内审科科长岗位说明书.docx

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1、内审科科长岗位说明书一、基本资料岗位名称内审科科长岗位编号所在部门内审科岗位定员1直接上级主管院领导所辖人数（数量）1直接下级科员岗位分析日期2021年8月二、职责与工作任务描述职责职责表述：组织制定医院审计制度并监督执行，组织制定医院审 计工作年度计划并撰写工作总结工作时间百分比:5%工作 任务根据审计法制定审计规章制度和审计工作流程及时进行总结，根据医院实际情况对审计制度和工作流程进行修订和完善根据医院的各阶段的总体目标，制定审计工作计划（年度、季度、月度）组织实施审计工作计划组织编写审计工作的年度工作总结职 责职责表述：组织开展财务预算执行情况审计、财务决算审计、经 济效益审计工作时间百

2、分比：25与工作任务根据年度审计工作计划，按照拟定的审计方案分工，查阅凭证、账簿、会计 报表定期抽查实物资产，对发现有问题的相关科室，XX财务科、设备信息科等科 室进行调查、取证，对收集的资料、数据进行验算、核实、汇总及分析，并 编制审计工作底稿对医院财务内部控制制度进行审计评价职责职责表述：物资采购审计工作时间百分比：15%工作 任务负责对采购部门的物资价格信息库进行监督检查负责对采购部门的采购程序进行审计职 责四职责表述：工程预决算审计工作时间百分比：15%工作 任务负责对院内基建项目的预决算审计，合理确定工程造价参与公开招标工程、内部招标工程招标的相关工作对公开招标工程及其他工程组织工程

3、造价咨询机构、施工单位及其他各方对 工程造价进行汇审，合理确定工程造价职 责 五职责表述：医院内部控制制度的审计工作时间百分比：10%工作 任务了解流程及各项条款根据实际情况提出内部控制制度修改意见职 责 六职责表述：开展其他专项审计工作工作时间百分比：5%工作任务根据院内的工作计划及医院管理部门提出的审计要求，开展专项审计工作职 责 七职责表述：负责审计的FI常工作工作时间百分比：10%工作 任务执行审计实施方案，撰写审计工作底稿各种审计档案的归类、整理和移交负责对工会预决算及日常帐务处理进行合规、合法性审计负责各种审计报表的编写，上报有关领导和部门配合上级部门对医院的审计工作职 责 八职责

4、表述：负责内审科内部管理工作工作时间百分比：5%工作 任务负责制定科室内部相关制度和工作计划并监督执行负责部门内人员选拔、调配、工作安排、业务培训负责直接下属人员的考核、奖惩及绩效奖金的分配负责部门内经费预算制订和使用，各类财务开支审批职 责 九职责表述：外部审计的配合工作工作时间百分比：5%职 责十职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%三、权限：执行权，审计计划的执行权建议权，对内部控制体系的建议权执行权，对审计的决定的执行权，限期整改权查阅权，对审计所需资料的查阅权建议权，对各项业务工作的审计建议权四、工作协作关系：内部协调关系（医院内部有密切的协调关系的部门及岗位：） 院内

5、各科室外部协调关系（有经常性协调关系的外部单位及部门：） 市卫健委、社会审计部门等相关部门五、任职资格教育水平大学本科及以上学历专业审计或会计专业培训经历审计新法规、新准则培训；计算机审计应用技术的培训；会计新准则培训； 招投标有关法规及操作规程的培训；基建工程概预算培训经验10年以上相关业务岗位工作经验知识精通审计专业技术、方法；精通财务管理知识；掌握审计制度、准则；掌握 会计制度、准则；具备基建工程概预算知识；具备经济法律相关知识；具备 计算机等办公设备的应用知识；熟练掌握财务软件的操作；具备一定英语水 平等能力具备较强的组织、协调、管理能力：良好的人际沟通能力；具备一定的理解、 领会能力；具有较强的计算、推理能力、洞察力、组织协调能力、沟通能力、 语言表达能力从业资格要求六、工作特征使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、打印机）、文件柜等工作环境办公室工作时间特征正常工作时间