地下矿山安全生产管理责任清单参考模板（2020年版）.docx

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1、地下矿山安全生产管理责任清单参考模板（2020年版）一、地下矿山企业安全生产主体责任清单序号行业类别责任清单1-1金属非金属 地下矿山1 .物资保障责任。具备安全生产条件；履行速设项目安全设施三同时的规定；为从业人员提供劳动防 护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。2 .资金投入责任。按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；为从业人员缴 纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。3 .机构设置和人员配备责任。设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；设置安全技术管理机 构，配备相关专业技术人员。非煤矿山企业要设立技术总负责人，并明确技术总负责人在企业主要负责人的领

2、 导下，对矿山生产技术工作负总责。与此同时，要设立生产技术管理机构，配备采矿、机电、地质及测量等专 业技术人员。地下矿山还必须配备通风等专业技术人员。4 .规章制度制定贲任。遵守国家安全生产法律法规，建立健全和落实安全生产责任制、规章制度、操作规 程（或作业规程、作业指导书）。5 .安全生产宣传教育培训责任。组织从业人员参加安全生产教育培训，经考试考核合格才安排上岗。”三项 岗位人员”取得相关上岗资格证书。6 .安全管理贲任。推进安全生产标准化建设；创建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系；对重大危 险源实施监控；及时消除事故隐患；统一为调管理相关方的安全生产工作。7 .应急管理责任。设置应

3、急管理机构，依法建立专（兼）职应急救援队伍或与临近的专职救援队伍签订应 急救援协议。制定并实施安全生产事故应急预案：按规定报告生产安全事故，及时开展事故抢险救援；妥善处 理事故善后工作。序号岗位名称责任清单履职清单责任人员2 .负责矿山日常生产、安全的 协调调度和记录、统计、分析工作。3 .做好“上传下达”工作。4 .掌握生产、安全动态。5 .负责磋立完整的原始记录。2 .负责矿山日常生产、安全的协调调度和记录、统计、分 析工作，在值班结束当夭将值班资料与接班人员交接清楚。3 .做好“上传下达”工作。及时准确的向下传达生产任务、 安全指令等；负责向有关领导及时汇报安全生产情况及主要生 产数据。

4、4 .随时掌握生产、安全动态；对主要设备、系统的运行情 况进行重点了解，发现问题应认真记录并按程序及时如实上 报5 .各中段和点位如有设备检修、停产、装车延误、或其它 影响生产的情况应及时报告并说明原因，按程序及时向有关领 导汇报。6 .迂立健全完整的原始记录，及时提出调度报表和生产、 安全动态分析资料，做到汇报及时、数字准确、内容完整、问 题真实。2-10通风队长 及副队长1 .对矿井通风系统、通风设施、 通风标准化等工作全面负责。2 .熟悉矿井通风系统，风量分 纪。3 .负责对矿井通风工作的具体 落实和检查。4 .负责组织好安全学习，参加 安全现场办公会。1 .在矿领导和通风科的领导下，定

5、期开展矿井通风系统优 化，组织通风设施的设置和维修，开展通风系统标准化建设等 工作。2 .熟悉掌握本队各工种业务及通风管理的各项规定，对生 产现场的通风安全工作负有检查、指导、督促整改的贲任。3 .熟悉矿井通风系统、风量分配、有害气体等情况，根据 安全生产的需要及时提出调整通风系统措施，并对系统调整中 的安全工作负责。4 .每月至少检查1次矿井通风安全管理制度及有关工作部 署的具体落实情况，掌握全队通风安全工作的重点。序号岗位名称责任清单履职清单责任人5.负责组织好全队员工安全学习，参加安全现场办公会。 召开好班前会，有针时性地交待当班安全注意事项。2-11采矿队长 及副队长1 .负责采矿的安

6、全管理工作。2 .负责对矿下达的各项生产任 务的总体安排和布置，按时完成各 项生产任务和经济技术指标。3 .负责编制采矿安全技术措施 计划，并贯彻落实。4 .做好职工的安全教育和安全 技术考核工作。5 .排查安全风险和事故隐患， 制止违章作业。6 .负责组织采场的隐患的排查 并督促隐患治理。7 .参加各类事故的调查和处 理。1 .在矿领导和有关科室的领导下，落实采矿的安全管理制 度和安全作业规程（作业指导书），贯彻上级有关安全生产的 指示和规定，并监督检查执行情加。2 .坚持将安全生产任务与安全工作要求同步部署，按时完 成各项生产任务和安全经济技术指标；组织好每月的采矿队队 务会议和班组长会，

7、及时总结安全生产情况，布置生产任务。3 .参加制订、修订采矿有关安全生产管理制度和安全技术 规程、措施，并检查执行情况。根据实际提出有针对性的技术 措施建议。4 .深入现场检查，及时排查安全风险和事故想患，制止违 章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即 报请领导处理；监督检查劳动防护用品的正确但、戴和使用。5 落实采场安全设施、防护器材、消防器材的维护管理， 负责组织采场的隐患的排查并督促隐患治理，掌握果场尘毒情 况，提出改进意见和建议。6 .组织开展采矿安全标准化建设，做好班组安全标准化考 评验收工伤。7 .参加各类事故的调查和处理，负责采场的生产事故统计 分析和上报工作。8

8、 .积极推广使用地下采矿新技术、新工艺。序号岗位名称责任清单履职清单责任人2-12掘进队长 及副队长1 .负责掘进工作面的安全管理 工作。2 .负责对矿下达的各项生产任 务的总体安排和布置。3 .排查安全风险和事故隙患。4 .要摆XX全与生产、生产与质 量的正确关系。5 .负责各种安全技术措施和有 关规章制度的贯彻与落实。6 .组织好每月的掘进队队务会 议和班组长会。7 .积极推广使用安全生产方面 的新技术、新工艺。1 .在矿领导和关科室的领导下，落实掘进工作面的安全管 理工作，贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并监督检查执 行情况。2 .负责对矿下达的各项生产任务的总体安排和布置，按时 完成

9、各项生产任务和经济技术指标。在布置安全生产任务的同 时，要同时布置安全工作，严禁违规进行掘进作业。组织好每 月的掘进队队务会议和班组长会，及时总结安全生产情况，布 置生产任务。3 .每天深入现场检查，及时排查安全风险和事故隐患，制 止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并 立即报请带班领导或其他4M导处理。4 .在布置安全生产任务的同时，要同时布置安全工作，严 禁无视规程措施施工。在指挥生产时，要摆XX全与生产、生 产与质量的正确关系，严禁违章指挥，坚决制止违章作业。5 .落实各种安全技术措施和有关规章制度的贯彻与落实， 并根据实际情况提出安全技术措施建议。6 .组织好每月的掘进

10、队队务会议和班组长会，及时总结安 全生产情况，布置生产任务，并亲自主持重大安全问题的调查 处理。7 .积极推广使用井下掘进新技术、新工艺。序号岗位名称责任清单履职清单责任人2-13采矿班长1 .负责全班人员认真执行安全 规章制度。2 .负责制定实施班组控制异常 和未遂事故的安全目标。3 .作业前进行安全技术交底。4 .组织开展班前会议。5 .检查本班组作业现场的安全 环境。6 .拒绝违章的生产指令。1 .带领本班组人员认真学习执行安全规章制度和安全操 作规程、作业规程（作业指导书），及时制止违章行为。定期 组织学习事故通报、吸取教训、采取措瓶，开展警示教育，防 止同类事故重复发生。2 .实施班

11、组控制异常和未遂事故的安全目标，组织开展采 矿岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问 题和对异常情况进行安全控制。3 .督促本班打眼工、支柱工、放炮员、耙矿工等人员在采 矿过程中严按章作业和正确使用设备。作业前进行安全技术交 底并做好记录。4 .每天组织开展班前会议、班后总结、安全检查、安全日 等活动，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班 后有反醒的“三醒”制度，做到“三不伤害”（不伤害自己、 不伤害他人和不被他人伤害）。5 .作业前认真检查确认本班组作业现场的安全环境，安全 设施、设备、工器具的安全状况，对发现的隐患按规定及时处 理或及时汇报。如实填写隐患排查确认清单

12、。6 .支持安全员履行自己的职责，落实改进措施。拒绝违章 的生产指令，听从专职安全员和现场其他领导的指导，做好上、 下班交接工作。2-14掘进班长1.负责全班人员认真执行安全 规章制度。1.带领本班组人员认真学习执行安全规章制度和安全操 作规程、作业规程（作业指导书），及时制止违章行为。定期序号岗位名称责任清单履职清单责任人2 .负责制定实施班组控制异常 和未遂事故的安全目标。3 .作业前进行安全技术交底。4 .组织开展班前会议。5 .检查本班组作业现场的安全 环境。6 .拒绝违章的生产指令。组织学习事故通报、吸取教训、采取措施，开展警示教育，防 止同类事故重复发生。2 .实施班组控制异常1和

13、未遂事故的安全目标，组织开展采 矿岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问 题和对异常情况进行安全控制。3 .督促本班打眼工、支柱工、放炮员、出矿员等人员在掘 进施工过程中严按章作业和正确使用设备。作业前进行安全技 术交底并做好记录。4 .每天组织开展班前会议、班后总结、安全检查、安全日 等活动，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班 后有反醒的“三醒”制度，做到“三不伤害”（不伤害自己、 不伤害他人和不被他人伤害5 .作业前认真检查本班组作业现场的安全环境，安全设 施、设备、工罂具的安全状况，对发现的隐患按规定及时处理 或及时汇报。如实填写隐患排查确认清单。6 .支持安全

14、员履行自己的职责，落实改进措施。拒绝违章 的生产指令，听从专职安全员和现场其他领导的指导，做好上、 下班交接工作。2-15安全员1 .遵章守纪，做好交接班。2 .注意安全，发现事故隐患立 即排除或上报。3 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。4 .监督、检查员工遵守安全生1 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和伸、或劳动防护用品，按标准化要求作业。2 .认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一 班人员应注意的事项。3 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现事故隐患按 规定立即排除或上报。序号岗位名称责任清单履职清单责任人产规章制度情况。5一检查安全设施、设备

15、及安全 防护装置。6 .制止“三违”,参加事故的调 查分析。7 .进行安全生产现场检查。4 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，堂握 操作技能和安全防护知识。5 .严格执行矿山安全生产法律、法规以及公司的安全规章 制度，参加应急管理部门的培训、考核，持证上岗。6 .监督、检查员工遵守安全生产规章制度情况，并将检查 情况每天报告安全科。7 .检查安全设施、设备及安全防护装置，发现安全隐患， 及时通知相关人员进行整改，并验收。8 .制止“三违”，参加事故的调查分析。9 .根据矿山实际情况，进行安全生产检查，对检查中发现 的安全隐患，及时处理，若不能欠理的，及时报告领导，并将 检查处理情况

16、记录备案。2-16电工1 .遵章守纪，做好交接班。2 .注意安全，发现安全隐患立 即排除或上报。3 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。4 .负责本职范围内的高、低压 线路、电机和电气设备的安装、修 理与保养工作。5 .严格遵守安全操作规程。6 .深入现场，巡视检查电气设 备状况及其安全防护。1 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和假戴劳动防护用品。2 .认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一 班人员应注意的事项。3 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立 即排除或上报。4 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，常提 操作技能和安全防护知

17、识。5 .认真学习和掌握高、低压线路、电机和电气设备先进技 术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、操作维 护保养内容。序号岗位名称责任清单履职清单责任人7.认真域写班中修理记录。6 .严格遵守安全操作规程，按照标准化要求作业，保证安 全供电，保证电气设备正常运转。7 .经常深入现场，巡视检查电气设备状况及其安全防护， 倾听操作工的意见，严禁班中脱岗、串岗。8 .认真填写班中修理记录和枳累好原始资料。2-17水泵工1 .遵章守纪，做好交接班。2 .注意安全，发现安全隐患立 即排除或上报。3 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。4 .负责水泵正常安全运行，及 时排除水仓内积水。5

18、 .掌握设备的缺陷、颈修情 况。6 .设备发生故障及时报告有关 负责人。1 .必须经培训考核合格，持证上岗。2 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和佩戴劳动防护用品，按照标准化要求作业。3 .认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一 班人员应注意的事项。4 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现事故隐患立 即排除或上报。5 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握 操作技能和安全防护知识。6 .自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、 睡岗，不准做与本职工作无关的事情。7 .负责水泵正常安全运行，及时排出水仓内积水。8 .掌握设备的缺陷、预修情况，

19、参加检修及检修后的验收 工作。9 .设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负责 人。10 .认真填写运转记录。序号岗位名称责任清单履职清单责任人2-18爆破工L牢固掌握井下爆破知识。2 .必须熟悉作业规程和爆破说 明书的有关规定。3 .严格执行爆破物品的有关规 定。4 .必须持证上岗。5 .严格按规程要求对爆破作 业。6 . 了解作业现场安全状况和工 作岗位存在的危险因素。1 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和佩戴劳动防护用品。2 .认真学习井下爆破知识和有关爆破安全方面的规定，熟 悉作业规程和爆破说明书的有关规定，必须持证上岗，并严格 按照作业规程和爆破说明操作，按标

20、准化要求作业。3 .严格执行爆破物品的领取、运送、清理退库，装配引药、 装药、联线，处理瞎炮等具体规定。4 .做好爆破作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐 患立即排除或上报。5 .严格按安全规程要求对爆破作业过程中出现的问题进 行处理。如果出现盲炮、瞎炮要及时报告并正确处理。6 .未设置好警戒线，不得起爆。放炮后炮炮未排净，未经 安全确认，不得进入爆破现场。7 .了解作业现场安全状况和工作岗位存在的危险因素，不 违章作业、不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，确保员工和 自身安全。2-19通风工1 .执行通风科、通风队工作要 求。2 .熟悉和掌握通风设备设施的 主要技术性能。3 .积极参加本单

21、位职工岗位技 能和安全知识培训。4 .了解作业现场安全状况和工1 .认真学习井下有关通风安全管理规章制度，严格执行通 风科、通风队工作要求。2 .熟悉和掌握通风设备设施的主要技术性能，熟知通风设 备和设施在使用方面的要求和注意事项。认真维护保养设备设 施，发现问题及时处理，并做好记录。3 .积极参加本单位职工岗位技能和安全知识培训，不断提 高安全作业技能，提升自保、互保、联保意识和能力。序号岗位名称责任清单履职清单责任人作岗位存在的危险因素。5.负责对职责范围内的工作作 好记录。4 .持证上岗，遵守各项安全生产规章制度，严格执行操作 规程，按照标准化要求作业。5 .了解作业现场安全状况和工作岗

22、位存在的危险因素，不 违章作业、不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，对他人违章 作业加以劝阻和制止。6 .认真参加班前会等安全会议，参与各类安全活动，及时 完成领导交绐的安全工作。执行交接班制度，认真填写交接班 记录。7 .负责对服务范囹内的通风系统、通风构筑物、有害有毒 气体、防尘降尘装置、温度、漏风情况的检查、整改落实，并 做好详细记录8 .熟练掌握通风构筑物安装和通风设备操作要求，保质保 量完成工作任务。2-20支柱工（撬 毛工）L必须经培训合格，持证上岗。2 .负责采掘工作面及巷道维修 的支护工作。3 .负责井下采掘工作面及巷 道、胴室等顶板情况巡视和擒毛。4 .按要求进行支护作业。5

23、.积极参加矿山组织的安全教 育培训，掌握操作技能和安全防护 知识。1 .必须经考核培训合格，持证上岗。2 .在班组长的领导下，按照作业规程或设计要求执行采掘 工作面及巷道维修的支护工作，按照林准化要求作业。3 .认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和佩戴劳动防护用品；认典做好班前班后的交接，并做好安全 记录和提醒下一班人员应注意的事项；服从带班队长、班长的 分配，协同其它工种共同完成当班任务。4 .做好作业前、作业中及作业后的安全隐患排查，发现事 故隐患立即排除或上报。5 .按操作规程、作业规程（作业指导书）要求进行支护作序号岗位名称责任清单履职清单责任人业，作业过程中保护好各种

24、安全设备设施和管线，严格落实安 全措施，不得使用不合格的材料。6.进行摘毛作业时，应当2人一组，1人观察安全、支柱X 1人进行撬毛操作。操作时应当站在危岩上方，并找好退路。7.枳极参加矿山组织的安全教育培训，掌握操作技能和安 全防护知识。2-21主要通风 机司机1 .必须经培训合格，持证上岗。2 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。3 .负责主要通风机正常安全运 行。4 .熟悉设备性能，掌握设备的 缺陷、预修情况。5 .设备发生故障及时报告有关 负责人。1 .必须经培训合格，持证上岗。2 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和佩戴劳动防护用品。3 .认真做好班前班后的交

25、接，并做好安全记录和提醒下一 班人员应注意的事项。4 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立 即排除或上报。5 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握 操作技能和安全防护知识。6 .自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、 睡岗，不准做与本职工作无关的事情。7 .负责主要通风机正常安全运行，班中做好运行记录。8 .掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的验收 工作。9 .设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负责 人。10 .随时注意检查负压变化情况，发现异常应及时向调度 室和有关负责人汇报。二、地下矿山安全生产岗位责任清单序号岗位名称责任清单履职清单责

26、任人2-1企业主要 负责人 事长、总经理或实际 控制人）L建立、健全公司安全生产责 任制。2 .组织制定公司安全生产规章 制度和操作规程。3 .组织制定并实施公司安全生 产教育和培训计划。4 .保证公司安全生产投入的有 效实施。5 .督促、检查公司的安全生产 工作，及时消除生产安全事故隐患。6 .组织制定并实施公司的生产 安全事故应急预案。7 .及时、如实报告生产安全事 故。1 .组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。 每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门 （生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺 书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施

27、1次考核。2 .组织制定或修订公司安全生产规章制度和集作规程并 签发。3 .组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。 取得安全生产知识和管理能力考核合格证。4 .批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产 费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培 训、工伤保险等所需资金。5 .每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展 节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。6 .每季度检查】次重大风险管控情况.，对措施的针对性、 资金落实情况等完善相应措施。7 .每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生 产领导机构会议，讨论安全生产问题。8 .每年至少组织1次安全

28、标准化考评，提升企业标准化水 平。9 .组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并 向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组序号岗位名称责任清单履职清单责任人11.保持设备及机房清洁卫生，达到标准化要求。2-22提升司机1 .必须经培训合格，持证上岗。2 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。3 .负责提升机（绞车）正常安 全运行。4 .熟悉设备性能，掌握设各的 缺陷、预修情况。5 .设备发生故障及时报告有关 负责人。1 .必须经培训合格，持证上岗。2 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和假戴劳动防护用品。3 .认真做好班前班后的交接，并做好安全记录

29、和提醒下一 班人员应注意的事项。4 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立 即排除或上报。5 .枳极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握 操作技能和安全防护知识。6 .自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、 睡岗，不准做与本职工作无关的事情。7 .负责提升机（绫车、卷扬机）正常安全运行，班中做好 运行记录。8 .掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的脸收 工作。9 .设备发生故障（提升设备、安全保护装置、信号系统等） 不能及时处理时，要立即报告有关负责人。10 .保持设备及机房清洁卫生，达到标准化要求。2-23运转司机 （带式输1.参加公司、矿山、班组组织

30、的安全教育培训。1 .必须经培训合格，持证上尚。2 .认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用序号岗位名称责任清单履职清单责任人送机、刮板 输送机等）2 .负责提升机（绞车）正常安 全运行。3 .熟悉设备性能，掌握设备的 缺陷、预修情况。4 .设备发生故障及时报告有关 负责人。和佩戴劳动防护用品。3 .认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一 班人员应注意的事项。4 .做好作业前和作业后的安全隐患排查，发现安全隐患立 即排除或上报。5 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握 操作技能和安全防护知识。6 .自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、 睡岗，不准做

31、与本职工作无关的事情。7 .负责运转设备正常安全运行，班中做好运行记录。8 .熟悉设备的性能和构造，做到会操作、会保养、会排除 一般故障。9 .掌握设备的缺陷、预修情况，参加检修及检修后的聆收 工作。10 .熟悉设备运转情况，经常检查各部件和各种保护系统 是否动作可靠，保持设备的完好状态。11 .设备发生故障（运转设备、安全保护装置、信号系统 等）不能及时处理时，要立即报告有关负责人。12 .保持设备驱动装置处清洁卫生，达到标准化要求。2-24运矿司机 （运矿汽 车）1 .必须经培训合格，持证上 虬2 .参加公司、矿山、班组组织 的安全教育培训。1 .必须经培训合格，持证上岗。2 .认真遵守安

32、全生产规章制度和安全操作规程，正确使用 和佩戴劳动防护用品。3 .严禁酒后鸯车。注：各地下矿山企业应结合组织结构实际，参照模板范例编制企业管理层（董事长、总工程师、安全总监等）、矿山管理层 （采矿车间（矿长）、安全科、通风科、机电科、调度员等）、连队（通风队、采矿队、掘进队等）、班组长（采矿班、掘进班 等）、一线员工（安全员、电工、水泵工、爆破工、通风工、支柱工等）五层岗位安全生产岗位责任清单次安全生产岗位 责任清单由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据中华人民共和国安全生产法及其他安全相关法律法 规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是落实企业安

33、全生产主体责任的关键工作内容。序号岗位名称责任清单履职清单责任人3 .熟悉运矿汽车性能，负责运 矿汽车正常安全运行。4 .运矿汽车发生故障及时报告 有关负责人。4 .做好作业前和作业后的安全隐患排查（要求刹车灵敏， 方向、离合灵敏,喇叭响亮，前后车灯完好），发现安全隙患 立即排除或上报。5 .积极参加公司、矿山、班组组织的安全教育培训，掌握 操作技能和安全防护知识。6 .自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、 睡岗，不准做与本职工作无关的事情。7 .熟悉运矿汽车运行情况，经常检查各部件和各种保护系 统是否动作可靠，保持设备的完好状态。8 .设备发生故障不能及时处理时，要立即报告有关负

34、责 人。三、地下矿山重大安全风险管控责任清单序号风险类别主要风险概述主要管控措施责任人3-1中毒窒息1 .通风系统不合理、不可靠。2 .未实现机械通风。3 .未安设局部通风机。4 .不能及时排净放炮烟雾。5 .井入可燃物燃烧产生烟雾。6 .采空区未及时处理。7 .未按规定配备多种气体报警仪 和自救器。1 .通风系统确定可靠、合理，按需分配风量，符合 设计要求。2 .严格按照本矿山通风系统设计管理主要通风机的 开启。井下有人作业不得随意停开主要通风机。3 .先开启局部通风机，人员才能进入独头巷道。有 人作业，不得随意停开局部通风机4 .待烟烟消散，有毒有害气体浓度符合要求方可进 入采场或掘进工作

35、面。5 .加强消防管理。一旦起火，视不同情况立即使用 干粉或砂子或消防水灭火；或限戴自救器立即撤离6 .废弃独头巷道、采空区立即封闭。计划充填空区， 设置警戒标志，严防误入。充坡作业前必须先通风。7 .配齐具有“KA”标志的便携式气体检测报警仪和 自救器。演身携带自救器，熟练、正确使用。随时检测 周围环境气体。3-2爆破伤害1 .火工产品不符合要求。2 .火工产品存放运输。3 .爆破作业未按规定操作。4 .杂散电流引起误起爆。1 .选择安全性能好的起爆器材（如：非电起爆系统, 数码雷管等）2 .严禁野蛮装卸，严禁抛掷火工产品。按规定操作 撤运、装卸、存放。3 .按规定操作，班前检查有无残眼，炮

36、眼与残眼的 间距不低于300mm,标定炮眼位置，且打平行炮眼4 .减少接头，并用绝缘胶带包扎。不能和导电体同序号风险类别主要风险概述主要管控措施责任人侧悬挂，穿防静电服。3-3垮塌冒顶片 都1 .采场未按设计控制围岩。2 .推进工作面未按设计进行支 护。3 .热毛作业未按要求进行敲帮问 顶。4 .巷道维修未按措施施工。1 .合理选择采矿方法，严格按设计施工，严格控制 顶板暴露面积。按设计支护，顶板破碎时应当采用加强 支护2 .严格按设计掘进施工。地质结构不稳定（软弱破 碎等）地带必须先做好支护，严禁空顶作业。严禁采用 水支护。3 .推毛必须2人结对作业，1人观察指挥J人作业。 作业前应敲都问顶

37、.查看好避险线路。严禁站在浮石下 方撬毛，大断面巷道推荐使用撬毛台车4 .地质结构不稳定的巷道，操作人员必须在有支护 的安全环境下开展工作3-4高处坠落1 .梯子、平台架设不牢。2 .天井、溜井口未设置安全栅栏。3 .卸载平台边缘挡车设施不符合 要求。临边、高处作业未系安全带。4 .工作平台防护栏。L梯子、平台搭设牢固可靠。作业前检查可靠性， 不稳固时先处理后作业。2 .溜井口必须设置安全栅栏，并悬挂“当心坠落” 安全警示牌。3 .卸载平台边缘设置符合规范要求的商度挡车设 施。作业人员系好安全带。4 .班前检查，及时修复,确保防护栏稳定可靠。3-5透水淹井1 .井口标高低于最大洪水位。2 .排

38、水设备能力不足。1.井口标高应高于历史最高水位1m以上。加筑防水 设施。序号风险类别主要风险概述主要管控措施责任人3 .防治水机构不健全。4 .未设置防水门。5 .未严格实施探放水工作。6 .地表水渗透入井。2 .排水系统按设计要求配备排水泵和排水管路，并 加强检修。3 .水文地质类型为中等及复杂的矿井设立专门防治 水机构并配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。4 .根据设计要求在水泵房和关键卷道内设置防水 门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。5 .矿山在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业， 坚持“有疑心探，先探后掘”的原则，编制探放水设计。6 .采取措施，防止地表水注入井下。

39、增加排水设备 能力。四、地下矿山日常安全工作清单参考模板1、地下矿山安全生产隐患排查治理清单检查日期检查 部位隐患内容隐患类别整改措施整改 时间完成时间负责人验收时间验收入收论 验结备注2020. 10. 6水泵房水仓淤泥多。一般隐患1 .及时清理，保持水 仓容量02 .每3个月清理一 次.雨季前清理.15天2020. 11. 18XXX2020. 11. 19XXX合格2020. 10. 8+XX中 段+XX中段东2号采空区未及 时处理。更大隐患1 .立即封闭.2 .制定采空区管理 制度。每个矿块开采 完毕后及时封闭.20天2020. 11.20XXX2020. 11.22XXX合格2020

40、. 10. 8自救器自救卷配备不全。重大隐患1 .按职工最大人数 的110%配备自叙器， 并确保完好.2 .入井人员随身携 芍3 .入井人员熟练使 用假格方法.10天2020. 11. 15XXX2020. 11. 16XXX合格企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制隐患排查治理清单讥2、地下矿山日常检查工作清单序号查目 检项日常检查清单责任人4-2-1爆破1 .爆破器材的领用记录是否完善。2 .是否在爆破现场进行安全交底。3 .爆破现场有无爆破设计，施工人员是否了解爆破设计。4 .钻孔角度、深度、间排距是否满足设计要求。5 .爆破前警戒工作是否到位。6 .爆破施工是否严格按设计进

41、行装药、联网及炮孔堵塞。7 .装药和堵塞应使用木、竹制的炮棍，并不得用力猛捣，严禁使用金属棍棒装填。8 .爆破前预警信号是否清晰、是否对警戒范围内进行全面清场。9 .爆破设计的警戒示意图是否与现场一致。10 .爆破后是否检查进行盲炮检查，确认安全后，方可解除警报。11 .运送和搬运火工材料必须有安全员监控。12 .爆破器材是否与设计相符。13 .在搬运爆破器材时，应谨慎小心、轻拿轻放，严禁冲击、碰撞、翻滚或抛掷。14 .剩余的爆破器材必须按规定退还炸药库，并境写记录。4.2-2电动铲 运机L照明、制动、接地等安全装置是否完好。2 .涧滑情兄是否符合要求。3 .固件是否松动。4 .操作系统动作是

42、否灵活可靠。5 .轮胎压力是否正常。6 .油箱油液是否充足，管路是否规范。液压系统有无跑冒滴漏现象7 .电器、仪表盘完好，线缆无破损，无漏电现象。8 .机盖、防护板、防护罩是否完好无缺失。9 .设备卫生状况。序号检查 项目日常检查清单责任人掘进工 作面1 .进入掘进工作面前，局部通风机是否开启。2 .全面检查周边环境是否安全。3 .工作面是否有足够风量，风筒出口距离挡头是否超过10米。4 .多种气体报警仪显示气体是否正常。5 .周边围岩是否有变化、松动，是否需要擒毛或支护。6 .凿岩机、耙砂机、风镐等设备是否完好。7 .供风系统、供水系统压力是否正常。3、地下矿山专项安全检查工作清单序号检查项

43、目检查清单检查耍求或依据4-3-1安全设施 设计有批准的安全设施 设计，现场与设计 相符。金属非金属矿山安全规程矿山企业的新建、改建、 扩建项目，应按国家要求进行安全设施设计，安全设施与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。4-3-2通风系统实现机械通风，风 质、风量符合要求。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)中第6. 6. 2. 1规定：“矿井应建立机 械通风系统。”矿井未按照设计要求建立机械通风系统，严禁出现下列情形：L未设置主通风机；2 .主通风机未按规定配备具有相同型号和规格的备用电动机，或配备了但没有能迅 速调换电动机的设施；3 .主通风机风量低于设计要求

44、；4 .主通风机正常情况下未连续运转，或者发生故障、需要停机检查时，未立即向调 度室和主管矿长报告、未通知所有井下作业人员；5 .多级机站通风的未按设计设置各级风机站；6 .主要通风机为离心式风机，未设置专用的反风卷道。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)、金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统(AQ 2013. 1-2008),金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴 定指标(AQ 2013.5-2008)对矿井中作业地点的风速、风量、风质做出了明确的 要求。风速、风量、风质不符合国家或行业标准要求是指有下列情形：1 .风量(风速)合格率低于60%；2 .风质合格率低于90%

45、；3 .作业环境空气质量合格率低于65%；序号岗位名称责任清单履职清单责任人织公司级应急演练。10.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴 现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配 合事故调查分析。2-2总工程师 （技术负 责人）1 .全面负责技术管理工作，是 安全生产技术第一责任人。2 .负责组织开展蔑设项目“三 同时工作3 .参与或组织安全生产教育培 训。4 .督促落实重大危险源的安全 管理措施。5 .参与事故抢险和应急演练。6 .参与生产安全事故隐患排查 与治理。7 .推进新材料、新工艺、新设 备、新技术的应用。1 .参与制定公司安全生产规章制度。负责审查分管部门负 责人安全生产责任制。组织制定或审核公司应对生产安全事故 的应急预案中的技术措施。组织制定、审核相关安全技术措施、 落实隐患整改过程中的安全技术保障工作。