12不合格品控制程序.docx

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1、1 .目的为确保不合格要求的产品已被标识和控制以防非预期使用或交货造成质量问题影响本公司信誉, 将不合格品标识、记录、隔离、评审和处理。2 .适用范围来料、制程、出货、库存及客户退货品各控制过程所发生的不合格品均应用。3 .定义特采：对不合格物料进行评审，确定其不合格对产品对客户的影响程度，因其不合格程 序对最终产品质量影响很小、不会引起客户投诉，从而决定将该不合格物料进入正常的 运作过程的工作过程。特采又称特殊采用、特许、让步接收。4 .职责控制过程标识责任隔离责任纠正检讨责任来料过程生产部仓管生产部生产过程生产部生产部生产部最终过程生产部生产部责任部门客户退货生产部仓管责任部门库存控制生产

2、部、仓管仓管仓管.程序6.1. 不合格品控制的通那么6.1.1. 经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用；不合格品的处理方式：先由生产部发放产品异常处理单给相关部门主管进行评 审签字决定，不合格品将按评审结论进行处理。6.1.2. 不合格品经返修（或返工）后，须经品检员检验合格后方可流入下道工序。6.2. 进货物品中不合格品的控制假设经检验判定为不合格时，由进货品检员进行标识，并将检验结果记录于来料检验报 告上，同时在来料检验报告上填写不合格的检验结果后交采购人员。6.2.1. 退货假设无特采（让步接收）需求，那么由采购人员通知供应商办理退货。6.2.2. 特采（让步接收）假设

3、因紧急生产需要，采购人员可提出物料特采申请，按照本程序规定办理，以 审核决定此一（批）不合格品的处理方式；6.2.2.1 假设产品不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能及安装，可视该产品为合格。由采购提出特采申请，经相关责任部门进行评审签字，呈副总经理以上职 称人员批准。6.2.2.2 进货检验人员须将特采申请单核定的处理方式、特采申请单的编号，记录在零部件特采一览表上。6.2.3. 质量反响视问题的严重程度，由生产部填写供应商质量信息反响单向供应商反响此一质 量状况，并催促供应商限期改善。6.3. 制程中发现的不合格品的控制6.3.1. 由品检员发现的不合格品（批）标识当品检员在工序检验中

4、发现不合格品时，由品检员通知作业者进行挑选，不合 格品放置在指定区域并作好标识，同时将检验结果记录于检验记录上。6.3.1.1 处理经品检员发现的不合格品（批），由品检员通知作业者进行返工，或放置在指 定区域并作好不合格标识，同时将检验结果记录于检验报表上。1） 不合格批由生产部员工进行挑选，挑选出不合格品；经挑选出的不合格品须放置在指定的区域，并作好不合格标识；2） 经挑选出的良品必须经品检员检验确认合格后，方可流入下一工序。6.3.2. 由作业者自检发现的不合格品作业者发现的不合格品在工作告一段落时，必须将不合格品放置在指定的区域，并 作好不合格标识。6.3.3. 在指定区域的不合格品的处

5、理在指定区域的不合格品由作业者进行分类。6.3.3.1 返修/返工假设不合格品可以返修/返工时，由作业者进行返修/返工，返修/返工后的产品必 须经品检员检验后方可流入下一工序。6.3.3.2 报废当不合格品需要进行报废时，由生产班/组长填写报废申请单通知品检员进行确认；当品检员接到报废申请单时，须对申请报废的不合格品进行确认，假设需要报废时，由品检员在报废申请单上签字，呈副总经理及以上 职称核准。核准后由生产班/组长通知仓管员将废品送往废品仓。6.4. 最终检验发现的不合格品的控制6.4.1. 不合格品标识当在最终检验中发现不合格品时，由品检员在不合格品上作好不合格标识，并记录 检验结果，同时

6、由仓库将该不合格品退回生产课，置于指定区域。6.4.2. 不合格品的处理特采（让步接收）不合格产品的不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能和安装。可视为产 品为合格。假设供需双方有合同约束，此项决定应征得需方的同意。6.4.2.1 返工有的不合格产品经返工后能到达产品规格要求。6.4.2.2 返修对一批或数量较多的不合格产品可采用返修、再加工的处理方式，使其到达规 定要求。6.4.2.3 报废假设上述四项处理措施都不能采用，不合格产品只能作为报废处理。6.5. 客户退货不合格品的控制由生产部通知生产部进行鉴定，确认退货物品质量原因，并由品检员给予标识后置 于仓库指定区域，同时将检验结果记录于

7、成品检验记录表上；6.5.1. 经生产部确认退货原因为本公司制造责任时，由生产部对退货物品进行返修（或返工），如不可返修（或返工），那么由仓管员填写报废申请单申请报废。6.6. 超出保存期出现不合格品的控制6.6.1. 特采由仓管提出特采申请，按照本程序规定办理，以审核决定此一不合格品（批）的处 理方式；6.6.2. 报废由仓管填写报废申请单通知品检员进行复核；当品检员接到报废申请单时.， 须对申请报废的不合格品进行确认，可以报废时由品检员在报废申请单上签字， 呈副总经理及以上职称人员核准。最后并由仓管将废品送往废品仓。6.7. 特采原那么6.7.1. 提出申请的部门及审查人员在决定特许前必须

8、考虑然如下原那么：6.7.1.1 特许物料或产品在平安性、主要性能方面不会造成不利影响；不会造成客户的抱怨；6.7.1.2 对于一般产品性能影响非常微小；如合同商有规定时，产品特许须经客户同意。6.7.2. 物料特采的申请进货、制程、储存或客退物品中发现的不合格品，如有特采需求，那么由物料特采的 申请课室，填写特采申请单，注明异常原因、申请理由、申请数量，并经其主管 初审后提出申请。6.7.3. 相关部门的会审由相关部门进行审查、会签并提出有关的处理意见。会审部门的审查内容包括如下：6.7.3.1 假设特采申请由会审课室提出时，那么该部门不再参与会审。6.7.3.2 生产技术： 审查评估不合格

9、物料可能对产品结构、各项性能方面造成的不利影响；审查评估不合格产品可能在客户使用过程中造成的潜伏影响； 对不合格品提出处理意见，并由主管签名。6.7.3.3 生产部：提出物料在生产制造过程中的不利影响，以及对该物料的处理意见，并由主管 签名。6.7.3.4 生产部：由生产部主管评估可能在产品质量上造成的影响，并签名确认。6.7.4. 物料特采的批准品管主管必须先行确认假设客户在合同中有规定时，那么必须先取得客户同意，否那么不能同意特许；特采申请单经各部门会审后，由副总经理以上职称人员作出处理 6.7.4.1 经确认批准的特采申请单，由生产部相关检验人员将该单登记在零部件特采一览表上，并办理标识和记录工作。6.7.5. 标识和记录在物料获准特采后，由品检员在该物料上贴特采标签。6.7.5.1 出货成品不贴特采标签品检员应在相应的检验记录中记录该物料的特采结果及特采申请单编号。相关表单7.1. 供应商质量信息反响单7.2. 特采申请单7.3. 报废申请单7.4. 异常处理单7.6. 返工/返修检验报告