单位部门责任清单.docx

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1、单位部门责任清单为了有效防控廉政风险，进一步提高我校内部管理水平， 我们积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。一、组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支 业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督 等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。工作中与党 风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内 控工作的推进奠定了基础。成立了由校长任组长、党支部副书记、副校长任副组长、 各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设 内控工作办公室，校办室主任郭小莉牵头协调内部控制的建立 与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积

2、极配合内 控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施 情况进行监督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和 薄弱环节，督促各处室落实内部控制的整改计划和措施，确保 内部控制体系的有效运行。二、拟定工作方案，明确推进计划我们制定了内部控制规范工作方案。加强内控规范的 宣传，学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作 团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理制度流程、费用 支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。三、构建内控机制，保障内控实施（一）建立了我校内控运行制约机制。主要包括8个方面的 内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任 机制，关键人员资质能力，财务

3、信息编报要求，信息技术应用 要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。（二）梳理了我校主要经济业务管理制度及流程。针对预（决） 算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管 理等，完善了内部制度，加强内部控制监督评价。做到经济业 务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率, 实现内部管理的规范化、法治化和信息化我们建立了财物工作制度，明确了出纳、会计职责； 建立了山阳县城区第一初级中学校务公开制度，坚持每学 期对公用经费收支情况进行公布，公开、透明。建立了山阳 县城区第一初级中学固定资产管理制度，从采购、验收、使 用、报废等各个环节强化资产管理；中政府采购细则，物 品采购、工程采购逐步步入正规；建立了校园工程建设管理 制度，加强了校园工程的质量监督；山阳县城区第一初级 中学合同管理制度，确保了合同制定、保管的规范。对制度 和流程进行固化并达到常态化，真正实现从“人治”管理向制 度”管理和科学管理的转变。（三）注重细节，强化管理细节决定成败，对于学校财务工作和资产管理更应该注重 细节。1、采购必须经过相关部室核准，先报采购申请，后采购;2、所有票据必须注明用途，附清单或者相关合同复印件;3、属于政府采购的物品或者工程，必须有政府采购文件;