01环境分析程序.docx

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1、1 .目 的：为了解本公司内部、外部之处境及了解利害关系者的需求和期望，监控 和审查这些信息，以确保本公司所提供产品与服务，以符合客户及适用法令与法规要求。2 .适用范围：凡与质量系统有关之各项内部、外部信息及利害关系者所关切的相关资 讯均适用之。3权责：3.1 信息之取得：业务单位及各相关单位。3.2 信息符合性之审查：管理代表及各相关单位主管，必要时呈总经理审核。3.3 信息之保存管制：文件管制人员。4.作业内容：4.1 执行时机：a）常规情况下,于每年管理评审作内外部环境分析，相关方需求分析与评审. 下述情况下，由管理者代表主导，进行独立的分析评审.b）组织内部环境变迁，而导致本公司所提

2、供产品与服务之适用性有所变更 时。c）客户要求或利害关系者所关切的相关信息，新增或修订，而导致本公司 所提供产品与服务之适用性有所变更时。d）公司产品、活动及服务有所变更，造成对现行法令与法规或客户要求之 适用性有所变更。4.2 外部状况可以包括，但不局限于：社会、文化、政治、法律法规、金融、技术、经济、自然和竞争环境，无论国际、国内、 区域，还是本地的；1行业的现状分析，包括但不限于:1.1 市场特点1.2 同行数量分析13市场容量分析1.4 开展趋势、市场预测2行业结构分析2.1 潜在竞争对手、现有竞争情况优势和劣势2.2 供应链分析2.3顾客价格分析、2.3顾客价格分析、替代品分析2.4

3、 行业和国家法律法规要求2.5 市场招投标需求、技术和工艺的需求等。4.3 内部状况是指组织寻求实现其目标的内部环境。风险管理过程宜与组织的文化、过程、结构和战略相一致。内部状况是公司内能够影响管理 风险的方面。内部状况宜明确，因为：a）风险管理是在组织的目标状况下进行；b）具体工程、过程或活动的目标和准那么，宜依据公司的整体目标予以考虑；c）一些公司未能意识到实现它们战略、工程或经营目标的机会，这影响了持续的组织承诺、 信誉、诚信和价值观。理解内部状况是必要的，这可包括，但不仅限于：治理、组织结构、作用和责任; 方针、目标，为实现方针和目标制定的战略; 基于资源和知识理解的能力（如：资金、时

4、间、人员、过程、系统和技术）; 与内部利益相关方的关系，内部利益相关方的观点和价值观； 组织的文化； 信息系统、信息流和决策过程（正式与非正式）; 公司所采用的标准、指南和模式； 合同关系的形式与范围。1 .公司财务状况1.1 内部经营状况1.2 收入结构业务利润风险.市场营销分析1.3 市场定位1.4 现有产品和服务策略1.5 管道策略、价格策略.公司组织分析（组织架构、管理制度）等SWOT分析优势 Strength机会 Opportunity劣势 Weakness威胁Threat4.4理解相关方的需求和期望分析和风险评价公司确定：a）与质量体系有关的相关方；b）这些相关方与质量体系有关的要

5、求。注：相关方的要求可能包括法律法规要求和合同义务。本公司相关方的需求和期望主要如下（但不限于）:相关方需求和期望风险和机遇客户周期短，质量合格,开发效率高、节能降本，功能满足。为提升效率，减 低人工本钱，客 户需求强烈，有 机遇政府与整个国家的目标、政策和立法相一致，符合法律法规有强制性法规要求，中风险员工有昔开机会，个人隐私得到保护不泄密，低风险供货商价格明确合理，从订货到发货的时间充裕，功能质量要求合理。中风险股东控制风险减少。中风险内部运行部门：内部运行部门：按质量要求,按时或提前，合格的人员， 合理的操作规程和管理制度，正常运营。中风险5 .相关记录：5. 1内外环境分析报告5.2相关方的需求与期望分析报告内外环境分析报告年度：*每年于管理评审会议提报评审.环境类别工程内容信息来源具表达状描述SWOT 分析外部环境内部环境备注：SWOT: S（优势）.W（劣势）.。（机遇）.T（风险）编订：批准:XXX塑胶五金制品相关方的需求与期望分析报告相关方需求和期望如何应对监测指标或工程监测频率监测部门顾客供方员工政府机构编制:批准: