人防办2020年部门整体支出绩效评价共性指标.docx

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1、人防办2020年部门整体支出绩效评价共性指标一级 指标二级指标三皱指标评分及标准指标说明自评分投入（20 分）目标 设定（14 分）绩效目标合理性 （6分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划2分是否符合部门“三定” 方案确定的职责2分是否符合部门制定的 中长期实施规划2分6绩效指标明确性 （8分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务2分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 2分；是否与本年度部门预算资金相匹配2分。7预算 配置（6分）在职人员控制率 （2分

2、）以100%为标准，在职人员控 制率W100%,计2分；每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X 100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。2“三公经 费”变动率（2分）“三公经费”变动率为0,计 5分；“三公经费” 0,每超 过一个百分点扣1分，扣完为 止。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 公经费”总额X 100机“三公经费”:年度预算安排的因公出国（境） 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2重点支出安排率 （

3、2分）“重点支出安排率” 50%, 计2分，每下降一个百分点扣 0.5分，扣完为止。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）X100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。2总分95填表人：龙惠平填报日期：2021.9.6 联系电话：单位负责人签字:辰溪县人防办2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全 县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，

4、经批准后组织实施; 组织开展人民防空执法工作和执法稽查。2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门拟定人民 防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发 利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和 监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检 查。3、制订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队） 建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导 城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警 报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，确保全县人民防空通信警报畅

5、通。负责实施人民防空无线电管理。5、组织管理人民防空工程建设。推广应用人民防空科技成果。6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空 知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。7、管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算， 并对使用情况实施监督检查。8、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空 专业队伍为应急救援服务。9、承办县人民政府、县人武部、县国防动员委员会交办的其他事 项（二）机构设置情况人防办作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围二 级预算单位包括：1、指挥通信股组织防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实；指导群 众防空组

6、织（人民防空专业队）建设和防空袭演习演练；组织指导疏散 体系建设；负责人民防空无线电管理；指导、管理全县人民防空指挥和 人民防空指挥信息保障业务建设；指导全县人民防空知识教育工作；组 织实施政府赋予的应急救援任务；战时协助领导实施人民防空组织指 挥，负责发放防空警报和保障指挥通信畅通。2、工程管理股负责编制全县人民防空工程建设中长期规划和年度计划并组织实 施；组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室） 建设；参与全县应建防空地下室的民用建筑项目审批，负责防空地下室 防护部分的设计审查；组织指导人民防空工程的维护管理；负责人民防 空工程拆除审查工作；负责组织检查、督促人民防空法

7、律、法规、规章 的贯彻实施。负责办理人民防空行政复议、诉讼及其他法律政策性事 务工作；组织指导执法监督和执法稽查，负责全县人民防空有关规费 的征收和管理。战时负责组织人民防空工程平战转换计划实施和恢复 损毁人民防空工程。2020年度无社会保险基金预算支出。二、部门整体支出绩效情况今年来，我们认真贯彻落实人防政策，办实事，创实效，业务工 作取得了一定的成绩。（一）依法行政进一步加强。全年征收异地建设费XXX万元。（-）指挥体系进一步完善。一是狠抓指挥体系建设。城东人防地面指挥所投入使用后，我们着力加强内部配套设施建设，购置专项资产XXX万元。二是狠抓通信警报建设。今年对统控系统进行升级， 购置购

8、置人防信息化电子配套设备，资金支出XXX万元。三是狠抓专 业队伍建设。进一步健全人防专业队伍管理机制，按照新修订的防空 方案分别组建了抢险抢修、医疗救护、防化防疫、通信保障、交通运 输5个专业队伍，组织招募的人防志愿者随时调用。（三）法规宣传进一步多样。一是汇报学习宣传。积极向县分管 领导汇报人防前置审批有关工作，继续为四大家和人武部领导订购中 国人民防空杂志，向乡镇和县直机关及企业订购湖南人防报。充 分利用召开人防前置审批座谈会的机会，集中学习人防相关法律法规, 提高领导和部门的人防意识。二是利用课堂宣传。首先，在一中和二 中的初中部均开设了人防知识课，聘请人防知识教育兼课教师40余 人，使

9、受教育学生达2200余人。其次，在党校科局级班安排人防知识 课程，进一步增强防空防灾知识，增强了干部的人防意识。三、存在的问题及原因分析.绩效目标设立不够明确、细化和量化。1 .资金使用效益有待进一步提高。四、下一步改进措施L加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐 项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2 .加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项 长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门进多开展部门领 导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位 之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3 .预算财务分析常态化，定期做好预算支出财

10、务分析，做好部门 整体支出预算评价工作。五、其他需要说明的情况 无辰溪县人民防空办公室2021年9月6日一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分过程（40 分）预算 执行（26 分）预算执行率 （5分）100%计满分，每低于1%扣1 分，扣完为止。预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%o 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。4预算调整率 （3分）100%计满分，每下降5%扣1 分，扣完为止。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%o 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 力口、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可

11、抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。2支付进度率 （3分）100%计满分，每低于5%扣1 分，扣完为止。支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度） X100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。3结转结余率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分， 扣完为止。结转结余率二结转结余总额/支出预算数X 100%o结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。2结转结

12、余变动率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分， 扣完为止。结转结余变动率工（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额x 100%o2公用经费控制率 （3分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）X100%o3一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分过程 （40 分）预算 执行（26 分）“三公经 赛”控制 率（3分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率;（“三公经费”实际支 出数/ “三公经费”预算安排数）X100%o

13、2政府采购执行率 （3分）100%计满分，每超过（降低） 5%扣1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）X100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。2预算管理（8 分）管理制度健全性 （2分）L有内部财务管理制度，会 计核算制度等管理制度，0.5 分；2.有本部门厉行节约制 度，0.5分；3.相关管理制度 合法、合规、完整，0.5分； 4.相关管理制度得到有效执 行，0.5分。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 相关管理制度是否合法、合规、完整；

14、 相关管理制度是否得到有效执行。2资金使用合规性 （2分）1.支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；2.资金拨 付有完整的审批程序和手续；3. 项目支出按规定经过评估论证； 4.支出符合部门预算批复的用 途；5.资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣0.5分，扣完为止评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关预算支出管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；预算支出的重大开支是否经过评估论证； 是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。2预决算信息公开性

15、（2分）部门预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息未公 开，每一项扣0.5分，扣完为 止。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。2一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分过程 （40 分）预算管理（8分）基础信息完善性（2分）部门基础信息是否完善，缺 一项扣0.5分，扣完为止评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实； 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 基础数据信息和会计信息资料是否准确。2资产管理（6 分）管理制度健全性 （2分）部门有加强资产管理、规范 资产管理行为而制

16、定的管理 制度的计1分；有效执行相关 文件的计1分。反之不计分。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 相关资产管理制度是否得到有效执行。2资产管理安全性 （2分）部门的资产是否保存完整、 使用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴计满 分，每一项不达标扣0.5分， 扣完为止。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上 缴。2固定资产利用率 （2分）100%计满分，每降低5%扣1 分，扣完为止。固定资产利用率;（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额

17、）X100%o2产出（20 分）职责 履行（20 分）实际完成率 （5分）100%计满分,每超过1%扣1 分，扣完为止。实际完成率二（实际完成工作数/计划工作数） X100%o实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。4一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分产出（20 分）职责 履行（20 分）完成及时率 （5分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 作数）X100%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目

18、标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量达标率 （5分）100%计满分，每超过巡扣1 分，扣完为止。质量达标率;（质量达标实际工作数/计划工 作数）X100%o质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。5重点工作办结率 （5分）根据绩效办2019年对各部门 为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。该 项得分;（绩效办对应部分考 核得分）重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 办或下达数）X100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。4效果（20 分）履职 效益（20分）经济效

19、益 （5分）部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。5社会效益 （5分）部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。5生态效益 （5分）部门履行职责对生杰环境所 带来的直接或间接影响。5社会公众或服务对象满意度 （5分）社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影 响到的部门、群体或个人。一般采取社会调 查的方式。591部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：人防办财政供养

20、人员情况编制数2020年实际在职人数控制率2421100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费8. 6411.48. 11、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2. 63652、出国经费3、公务接待6.015.43. 1项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项 目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件4-2预算支出绩效自评表（2020年度）项目支出名称2

21、02（）年度部门整体支出主管部门辰溪县人民防空办公室实施单位辰溪县人民防空办公室项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1、完成人防年度工作任务。2、完成人防指挥通 信系统升级。3、完成全年易地建设证收目标。4、 严控资金使用用途。规范履行绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50 分）数量指标1、完成人 防办指挥 通信升级。2、全年完 成易地建 设征收目 标。100%100%12.512质量指标1、设备采 购符合质100%100%12.512量要求。2、政府采 购执行率。时效指标1、3个月完 成升级。2、12个月 完成征收 任务。KX)%100%12.512成本指标全年不超过预算数。100%100%12.512经济效益指标促进人防 指挥防空 防灾需求。100%100%109效益指标社会效益指标为人防建 设积累资 金，提升整 体防空能 力。100%100%1()10（40 分）生态效益指标完善乡镇 环保基础 设施建设， 符合环保 要求。100%100%109可持续影 响指标落实国家 防空防灾 要求。100%100%109满意度指标（10 分）服务对象 满意度指 标提升服务 质量，创新 服务方式。100%100%1010