天津市霍庄中学2021年度部门决算.docx

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1、天津市霍庄中学2021年度部门决算本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 ；公务用车购置 费0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是 本 年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0 辆。（S） 2021年公务接待费决算0 元，与预算相比持平， 主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 本年 度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内 公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0 人次。本年度未用一般公共预算列支“三公”经费八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算政府性基金预算财

2、政拨 款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末 结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨 款支出持平，增长（下降）0 %,主要原因是。天津市霍庄中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收 入、支出和结转结余。九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算国有资本经营预算财政 拨款年初结转和结余0 元，收入0 元，支出0 元，年 末结转和结余0 元。与2020年度相比，国有资本经营预算财 政拨款支出持平，增长0%,主要原因是 。天津市霍庄中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收 入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费

3、是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市霍庄中学2021年度机关运行经费决算数0 元，比2020年增加0元，增长0 %。主要原因是：。天津市霍庄中学2021年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市霍庄中学2021年政府采购支出总额0 元，其中: 政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采 购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采 购支出总额的0 %,其中：授予小微企业合同金额0 元， 占政府采购支出总额的0 %o天津市霍庄中学2021年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明截至2

4、021年12月31日，天津市霍庄中学共有车辆0 辆, 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部 用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包 括。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市霍庄中学2021年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市霍庄中学2021年度已对1 个项目开展绩效自评，涉及金额179550元，自评结果已随部门 决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组 织开展0

5、个项目绩效评价，涉及金额0元。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉 农补贴等民生支出情况说明天津市霍庄中学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和 就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、

6、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分概况1一、主要职责1二、机构设置1第二部分2021年度部门决算表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表

7、（按功能分类列示）2三、收入决算表（按单位列示）2四、支出决算表2五、财政拨款收入支出决算总表2六、一般公共预算财政拨款支出决算表2七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2八、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表2九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2十一、项目支出决算表2十二、关于空表的说明3第三部分2021年度部门决算情况说明3一、收支决算总体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明4四、财政拨款收支决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6七、一般公共预算财政拨

8、款“三公”经费支出决算情况说明6八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7十、机关运行经费支出情况说明7十一、政府采购支出情况说明8十二、国有资产占有使用情况说明8十三、预算绩效情况说明8十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10第四部分名词解释10第一部分概况一、主要职责实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置天津市霍庄中学内设8个职能处室。纳入2021年度部门决 算编制范围的单位包括：1 .天津市霍庄中学（基层）第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收

9、入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1 天津市霍庄中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表为空表。2 .天津市霍庄中学2021年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表为空表。3 .天津市霍庄中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支 出决算表为空表。第三部

10、分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市霍庄中学2021年度收入、支出决算总计.63 元。 与2020年度相比，收、支总计各增加155055.55元，增长1.1 %, 主要原因是人员工资增加。二、收入决算情况说明天津市霍庄中学2021年度本年收入合计.07 元，与2020 年度相比增加108205.62元，主要原因是 人员工资增加。其中： 一般公共预算财政拨款收入.37元，占99.9%；政府性基金预 算财政拨款收入。元，占0%;国有资本经营预算财政拨款 收入0元，占0%;财政专户管理资金收入0元，占0%; 事业收入0元，占0%;事业单位经营收入。元，占0%； 上级补助收

11、入0元，占0%;附属单位上缴收入元，占0%；其他收入1304.7元，占0.1%。三、支出决算情况说明天津市霍庄中学2021年度本年支出合计.91 元，与2020 年度相比增加522000.39元，主要原因是人员工资增加。其中： 基本支出.91,占98.7%；项目支出179550 元，占1.3%； 上缴上级支出0元，占0%；经营支出。元，占0%；对附 属单位补助支出。元，占0 %。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市霍庄中学2021年度财政拨款收入、支出决算总计.93元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加154740.49, 增长1.1%,主要原因是人员工资增加。五、一般公共预算财政

12、拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市霍庄中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款 支出合计.91元，占本年支出合计的99.99 %o与2020年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加521893.03元，增长3.7%, 主要原因是人员工资增加。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.91元，主要用于以 下方面：基本（类）支出.91元，占98.7%,项目（类）支出179550 元，占1.3%（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.87元， 支出决算为.91元，完成年初预算的116.6%。其中：1 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）人员经费

13、年初预算为.32元，支出决算为.86元，完成年初预算的 118.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是 人员工资增 加 。2 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）公用经 费年初预算为971998.55元，支出决算为973546.05元，完成年 初预算的100.1%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因 是利息收入支出。3.教育支出（类）普通教育（款）公用经费（项）项目支出年 初预算为179550元，支出决算为179550元，完成年初预算的 100 %o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市霍庄中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款 基本支出合计.91元，与2020年

14、度相比增加 405422.88元， 主要原因是人员经费增加。其中：人员经费.86元，主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗补 助、社会保险、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用 经费973546.05元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税 金及附加费用。七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说 明2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与 2021年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列 支“三公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算0 元，与预算相 比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经 费。2021年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算。元，其 中公务用车运行维护费0 元，与预算相比持平，主要原因是