重庆市巴南区大数据应用发展管理局2021年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区大数据应用发展管理局2021年部门决算说明一、单位基本情况（一）职能职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相 关地方性法规、规章和方针政策，组织实施相关地方行业技术规范和标准。编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责数 据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责全区 大数据应用发展管理。负责推进全区信息化应用工作。负责协 调全区信息基础设施建设。负责推动大数据、人工智能、信息 化领域对外交流合作。完成区委、区政府交办的其他任务。（二）机构设置。重庆市巴南区大数据应用发展管理局属行政单位，内设科室3个，分别是办公室、信息化

2、推进科、产业融合科，下设七级职员（正科级）事业单位1个，区信息化 管理服务中心（非独立核算单位）。（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门决算编 制单位为重庆市巴南区大数据应用发展管理局，无二级预算单位。（四）人员情况。人员编制14名，含行政编制9名（其中周转行政编制3名），事业编制5名；实有12人，含行政7 人，事业5人；退休人员0人，遗属0人。二、部门决算情况说明 （-）收入支出决算总体情况说明区域5G 全覆盖处理通信 信访投诉 及提案办 理满意度%95无951001010否说明项目绩效自评表项目名称重大项目前期 工作-数字经 济发展“十四 五”规划项目 编码自评 总分 （分）100主

3、管部门重庆市巴南区 大数据应用发 展管理局财政处室企业科项目 联系 人周吉 利联系 电话项目资金 1万元年度 总金额年初 预算数全年（调整）预算 数全年执行数执行 率（% ）执行率 权重执行率 得分 （分）2019.619.6100%1010其中：市级支出000000补助区县000000年效标 当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年12月底前，完成 全区数字经济发展“十四 五”规划，指导全区数字 经济高速高质量发展。无2021年12月前，数字经济 发展，十四五“规划通过专家评 审,并顺利结题。2021年全区 数字经济产业规模超700亿兀O绩效指标指标 名称计量单位

4、指标性质SI值调整 指标 值全年 完成 值得分 系数 （% ）指标 权重 （分）指标得 分 （分）是否核 心 指标完成规划个1无11002020是12月底前完成规 划无无12月 底前完 成无12月底 前完成1002020是规划预算经费万400无7371842020否服务区级部门满 意度%95无951001010否2 .绩效自评报告或案例本部门未委托第三方开展绩效自评。3 .关于绩效自评结果的说明本部门的自评项目均已完成年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果区财政局暂未委托第三方对本部门整体、政策或项目开展 重点绩效评价。六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，

5、包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨

6、款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购

7、置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出七、决算公开联系方式 本单位决算公开信息反馈和联系方式:1 .总体情况。2021年度收入总计1515.47万元，支出总计1515.47万元。收支较上年决算数增加669.71万元，增长 79.2% ,主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据

8、平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目收支增加。本部分的收 入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和 结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结 余。2.收入情况。2021年度收入合计1233.67万元，较上年决算数增加387.91万元，增长45.9% ,主要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等 项目收入增加。其中：财政拨款收入1233.67万元，占100%o此外，年初结转和结余281.8万元。3.支出情况。2021年度支出合计1515.47万元，较上年决算数增加951.51万元，增长168.7% ,主要原因是大数据平台建设（

9、一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务 等项目支出增加。其中：基本支出285.55万元，占18.8% ;项目支出1229.92万元,占81.2%。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算减少281.8万元，下降100% ,主要原因是上年度结转 的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计1515.47万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加669.71万元，增长79.2% ,主 要原因是大数据平台建设（一期）、大数据平台建设（二期）、“云长制”信息服务等项目收支增加。（三）一般公共预算财政

10、拨款支出决算情况说明1 ,收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1233.67万元，较上年决算数增加387.91万元，增长45.9% , 主要原因是大数据平台建设、“云长制”信息服务等项目收入增 加。较年初预算数增加123.67万元，增长11.1% ,主要原因是 本年度区城管局、区发改委分别将中心城区生活垃圾处理异地 补偿资金、重大项目前期工作数字经济发展“十四五”规划这2个项目预算指标调剂给我局使用。此外，年初财政拨款结转和 结余281.8万元。2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1515.47万元，较上年决算数增加951.51万元，增长 168.7% ,主要原因是大数

11、据平台建设、“云长制”信息服务支出增加。较年初预算数增加405.47万元，增长36.5% ,主要原因是本年度区城管局、区发改委分别将中心城区生活垃圾处理异 地补偿资金、重大项目前期工作-数字经济发展“十四五”规划这2个项目预算指标调剂给我局使用，并且上年度结转的大数据平台建设（一期）项目资金本年度已支出。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少281.8万元，下降 100% ,主要原因是上年度结转的大数据平台建设（一期）项目 资金本年度已支出。4 .比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1 ) 一般公共服务支出1

12、341.75万元，占88.5% ,较年 初预算数增加276.09万元，增长25.9% ,主要原因是上年度结 转的大数据平台建设(一期)项目资金本年度已支出。(2 )社会保障与就业支出23.71万元，占1.6% ,较年初 预算数增加1.33万元，增长6.0% ,主要原因是人员变动及调 资引起的变化。(3 )卫生健康支出11.95万元，占0.8% ,较年初预算数 增加1.17万元，增长10.8% ,主要原因是人员变动及调资引起 的变化。(4 )节能环保支出120万元，占7.9% ,较年初预算数增 加120万兀，增长100% ,王要原因是本年度区城管局调剂中 心城区生活垃圾处理异地补偿资金这个项目预

13、算指标给我局使 用。(5 )住房保障支出18.07万元，占1.2% ,较年初预算数 增加6.88万元，增长61.5% ,主要原因是人员变动及调资引起 的变化。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出285.55万元。其中：人员经费246.29万元，较上年决算数增加34.37万元，增长16.2% ,主要原因是本年度人员变动及调资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补 助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出。公用经费39.26万元，较上年决算数增加14.69万元，增长59.8% ,主 要原因是本年度劳务费、工会经费、其他交通费用增加

14、。公用 经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公经费支出总体情况2021年度本部门“三公经费支出共计0.31万元，较年初预 算数减少3.69万元，下降92.3% ,主要原因是年初预算因公出 国（境）未使用。较上年支出数减少0.11万元，下降25.5% , 主要原因是按照政府过紧日子要求，

15、严控三公经费。（二）“三公”经费分项支出情况2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较 年初预算数减少4万元，下降100% ,主要原因是本单位2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万 元，增长0.0% ,与上年持平。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0% ,主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。 较上年支出数增加0万元，增长0.0% ,与上年持平。公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0 万元，增长0% ,主要原因是本单位未发生公务车运行维护费 支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0% ,与上年持平。公务接待费0.3

16、1万元，主要用于招商接待和区县来访接 待。费用支出较年初预算数增加0.31万元，增长100% ,主要 原因是年初无公务接待预算。较上年支出数减少0.11万元，下 降25.5% ,主要原因是按照政府过紧日子要求，严控三公经 费。（三）“三公”经费实物量情况2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公 务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次 31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接 待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置 费0万元，车均维护费0万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行 经费支出

17、39.26万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运 行经费。机关运行经费较上年决算数增加14.69万元，增长 59.8% ,主要原因是本年度工会经费、劳务费、其他交通费用 增加。机关运行经费较年初预算数减少32.92万元，下降 45.6% ,主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般性支 出。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离 退休干部用车o辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专

18、用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购 支出总额435.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府 采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.88万元。授予中 小企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的100% , 其中：授予小微企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总 额的100%。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开 展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项， 涉及资金1515.47万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结 果为“优”的项目占100%。（二

19、）绩效自评结果.绩效目标自评表（1 ）公开范围。部门整体绩效自评表1个、一般性项目绩 效自评表2个。（2）公开内容。详见表格。部门整体绩效自评表主管 部门重庆市巴 南区大数 据应用发 展管理局财政处室企业科自评总分 （分）100部门 联系人蒲薇联系电 话部门预 算执行 情况预算 资金 （万 元）年初 预算数全年（调 整） 预算数全年执行数执行 率 （% ）执行 率 权重执行率 得分 （分）11101515.471515.47100%1010当年绩 效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年按照区委区政府要 求，完成云长制市对区目标考 核任务，信息系统迁移上云不 低于4

20、0个，系统整合不低于 25个，按时完成大数据平台 二期建设，接入超过70类政 务数据，持续完善巴南区政务 数据资源池，实现统一管理。 会同区财政局、区发展改革委 对全区信息化项目实行清单化 管理。牵头推进全区5G基站 建设（ 400个以上）、宣传、 应急处置等，完成大数据产业 招商年度目标考核任务2个项 目。牵头推进巴南区数字经济 创新发展的各项工作，打造试 点示范项目3个以上。无2021年按照区委区政府要 求，全面完成云长制市对区 目标考核任务，信息系统迁 移上云40个，系统整合25 个，按时完成大数据平台二 期建设，接入超过70类政务 数据，持续完善巴南区政务 数据资源池，实现统一管 理。

21、会同区财政局、区发展 改革委对全区信息化项目实 行清单化管理。超额完成全 区5G基站建设任务（1096 个），完成大数据产业招商 年度目标考核任务2个项 目。牵头推进巴南区数字经 济创新发展的各项工作，打 造试点示范项目4个。绩效指标指标 名称计量单位指标 性质年初 指标 值调整 指标 值全年 完成 值得分 系数 （%）指标权 重 （分）指标 得分 （分）是否 核心 指标完成招商引 资任务个2无210055是完成信息系 统迁移上云个40无401001515是完成信息系 统内部整合个25无251001515是完成大数据 平台二期建 设无无按时 完成无按时完成1001515是完成政务数据资源汇聚类

22、70无701001515是完成推进5G基站建 设任务个400无109627455是打造试点示 范项目个3无413355是服务企业满 意度%95无9510055否服务区级部 门满意度%95无9510055否处理信访投 诉满意度%95无9510055否项目绩效自评表项目 名称信息基础设施 5G通信运营项目 编码评自总陪100主管 部门重庆市巴南区 大数据应用发 展管理局财政处室企业科项目 联系人曾莉联系电 话项目资金1万元年度 总金额年初 预算数全年 （调整） 预算数全年执行数执行率 （%）执行率 权重执行率 得分 （分）2018.1518.15100%1010其中：市级支出000000补助区县0

23、00000年效标 当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况21年，完成通信基础设 施应急处置，信息基础设 施及5G基站建设宣传、 培训，全区经营性场所的 无线局域网覆盖等任务。2021年，全年新建5G基站 1096个，累计3067个，新建光 纤2024皮长公里，完成通信基 础设施应急处置任务，实现全区 重点区域5G全覆盖。绩效 指标指标 名称计量 单位年初 指标 值调整指标值全年 完成 值得分 系数 （%）指标 权重 （分）指标” 分（分:11是否 核心 指标5G基站建设数量个400无10962743030是光纤建设数量皮长 公里2000无20241012020是应急抢险 现场处置 时间标准小时/ 次24无241001510是资金使用 合规率%100无1001001010否实现重点无无完成无完成1001510否