南昌县预算绩效目标申报表.docx

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1、南昌县预算绩效目标申报表（2019年度）项目名称：2019年大学生公益性岗位工资 编报部门（盖章）：南昌县人力资源和社会保障局 部门负责人：涂相红部门预算编码：705001编报时间： 2018年11月13日项目基本情况项目名称2019年大学生公益性岗位工资项目负责人涂相红联系人万力联系电话项目属性口新增 13延续项目口径0经常性口阶段性口一次性项目类别口社会发展性项目口部门发展性项目1.基本建设类口其中：新建类口扩建类口改建类口2行政事业类0其中：采购类口奖励类口补贴类也3.其他专项类口起始日期2019年01月01日结束日期2019年12月31日项目概况根据财社2015290号、赣人社字201

2、3402号、赣人社字2010 166号文件精神，我县基层站所大学生公益性岗位总招聘名额为146名，工资待遇为我县最低工资标 准。根据南政办抄字2017 104号文件，按照实际在岗人数及其工资标准拨付大学 生公益性岗位人员30%配套工资。项目立项情况依 据：南政办抄字2017 104号、财社2015290号、赣人社字2013402号、赣人社字2010 166号必要性：解决离校未就业高校毕业生的就业问题，服务和保障民生。可行性:赣人社字2013M02号、赣人社字2010 166号保证项目实施的相关制度及措施用人单位与大学生公益性岗位人员签订劳动合同并到南昌县劳动监察局鉴证，合同期采取一年一聘（考核

3、合格可续聘，考核不合格的取消聘用）。项目总目标解决离校未就业高校毕业生的就业问题，服务和保障民生。填报单位（盖章）单位：万元年度2019年县级财政承担的补贴资金及时足额拨付到位，大学生公益性岗位人员的工绩效目标 资及时足额发放。项目实施进度计划起止时间项目实施内容2019年1月1日至2019年12月31日2019年县级财政承担的补贴资金及时足额拨付到位，大学生公益性岗位人员的工资及时足额发放。项目总预算100项目本年度预算100上年度预算100上年度实际支出100结余结转总额100项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计100100（一）财政拨款100100其中：L上级财政拨款

4、2.本级财政安排1001003.下级财政配套（-）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额12019年大学生公益性岗位工资100绩效目标资及时足额发放。绩效目标资及时足额发放。项目绩效目标项 目 构 成子项目1名称2019年大学生公益性岗位工资金额100万元起止日期2019年01月01日至2019年12年31日责任 部门南昌县人力 资源和社会 保障局责任人涂相红预期主要目的和成果2019年县级财政承担的补贴资金及时足额拨付到位，大学生公益性岗位人 员的工资及时足额发放。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出 指标数量指标工资到

5、账数（盼10质量指标工资合规性（给20时效指标工资及时性（%）10成本指标经济效益10效益 指标经济效益作风建设10社会效益低碳环保10环境效益节约、节能低碳化10可持续效益服务对象满意度20满意度 指标服务对象 满意度工资到账数觥）10填表人：联系电话：项目负责人:预算绩效目标审核表评前三年度财政重点评价得分财政重点评价意见注：.如该项目无须划分子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标，子项目2无须填写；若 该项目需划分3个及以上的子项目，则自行增加子项目表格（子项目3、4、5一）。价 情 况201620172018审 核 意 见主管部门审 核意见审核人（盖章）：年 月曰县财政 业务科 审

6、核意见审核人（盖章）：年 月曰县财政预算 管理绩效中 心 审核意见审核人（盖章）：年 月日县财政 预算科 审核意见审核人（盖章）：年 月日预算绩效目标应提供的材料清单1 .项目预算绩效目标申报表;2 .项目立项的相关政策依据，包括相关法律法规、市委市政府政策 文件、相关部门审批文件、专题会议纪要及批示、项目申报文件、部门职责等;3 .上年度该项目财政财务决算（若还未进行决算，提供至预算编制时上年度资金使用的明细用途；若为新增项目此项可不提供）；.本年度申请资金的具体测算依据；4 .项目可行性依据，包括可行性研究报告、项目建设规划、项目建议书、实施方案、专家论证意见、上报文件等;.项目组织实施的

7、制度保障，包括项目实施的具体管理制度、操作办法以及相关的内控制度；制度运行情况、人员和设施的支持情况等;.基建项目需提供设计方案、经财政投资评审中心评审的工程预算等文件。注：预算绩效目标申报表须提供原件，其他材料可提供复印件加盖单位公章。预算绩效目标修订申报表项目 名称项目 负责人联系电话申报单位（盖章）:时间：填表说明：预算 绩效 目标 修订 内容指标名称原指标值修订后修订说明审核 意见主管部门 审核意见审核人（盖章）：年 月日县财政局 业务科 审核意见审核人（盖章）：年 月日县财政预算 管理绩效中心 审核意见审核人（盖章）：年 月 日县财政局 预算科 审核意见审核人（盖章）：年 月 日1

8、.修订项目目标必须在项目进度50%之前申报，且只允许修订一次；2.指标名称必须根据预算绩效目标申报表中内容填写一级、二级、三级名称，例如“投入-立项-规范性、原指标值必须与申报时一致，如取消该指标项目，可在修订值中填写“取消。3 .需要修订指标必须附相关证明材料；4 .修订目标审核流程参照绩效目标申报审核流程。南昌县预算绩效目标申报表编制说明一、预算绩效目标申报表封面由项目主管部门填写。 二、项目基本情况填报说明：（一）“填报单位（盖章）“：加盖主管部门公章。（二）“项目名称”：按规范的项目名称填报，应确保与部门预算上报 的项目名称一致。（三）“项目负责人”：填写项目用款（单位）负责人。（四）

9、“联系人”：填写用款（单位）具体负责实施项目的联系人。（五）“联系电话”：填写用款（单位）具体负责实施该项目的联系人 电话。（六）“项目属性”、“项目口径”及“项目类别”在对应的选项“口” 中打“J”，“项目类别”可多选。（七）“起始日期”：是指项目计划实施的开始日期。（八）“结束日期”：是指项目预计完成的日期。（九）“项目概况”：简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、 实施方式等。（十）“项目立项情况”：分别描述项目立项的依据、必要性和可行性等。（十一）“保证项目实施的相关制度及措施”：填写为确保项目实施而 制定的具体制度和保障措施，如资金管理办法、风险预警机制等。（十二）”项目总目标”

10、：指项目全部完成后的预期产出和效果。（十三）“年度绩效目标”：指项目实施后当年预期的产出和效果，如 项目计划当年可完成，年度绩效目标即项目总目标。（十四）”项目实施进度计划”：指项目实施过程中的关键节点计划。（十五）”项目总预算”：指实施项目需要的全部预算资金。（十六）”项目本年度预算”：指实施项目当年需要的预算资金。（十七）“项目预算资金来源构成”：分别在对应的栏目填写上年度决 算资金和本年度预算资金。资金来源分为财政拨款、自有资金和其它资金 三大部分。（十八）“项目构成”：分别填列出子项目名称及金额。子项目的划分 可根据任务的主体、资金的使用性质及使用方向等因素考虑。三、项目绩效目标填报说

11、明：（一）项目构成：1 . “子项目”：按照项目构成的需要划分子项目，每个子项目均需 独立填写项目绩效目标。2 .“名称”：填写相应的子项目名称，如没有划分子项目则直接填写 项目名称。3 .“金额”：此项目对应的预算金额。4 .“起止日期”：此项目计划开始实施和计划完成的时间。5 .“责任部门”：此项目对应的责任主体。6 .“责任人”：负责此项目的责任人。7 .“预期主要目的和成果”：描述此项目预期可达到的主要目的及可 取得的相应成果，可采用定性描述。（二）绩效目标：1 .“产出指标”：反映项目根据既定指标计划完成的产品和服务情况。 可进一步细分为：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”等。2 .“效果指标”：反映项目与既定产出指标相关的项目支出预期效果 的实现程度，围绕项目实施后产生的经济效益、社会效益、环境效益、可 持续影响、满意度等方面设立相应指标。3 .“三级指标”：指对“二级指标”的具体描述，每个“二级指标” 可对应多个“三级指标”。4 .“指标值”：指“三级指标”所需要达到的一个具体值，以此来衡 量该指标的实现程度，“指标值”原则上要求用数据表示，如实在无法量 化，可采用定性的分级分档形式表述。5 .“备注”：可填写“参考标准”以体现所设立的指标值是否合理， 参考标准可以是国家标准、行业标准、历史标准等，如过去三年的平均值、 类似项目的先进水平等。