东乡县春台乡卫生院2020年度部门决算情况说明.docx

《东乡县春台乡卫生院2020年度部门决算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东乡县春台乡卫生院2020年度部门决算情况说明.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、东乡县春台乡卫生院2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、预 防保健、合作医疗组织与管理。（二）机构设置我院现有职工25名，专业技术人员20名，管理人员1 名，其中正式工有17名，临时工有8名，、执业助理医师资 格证3名，护理资格证5名。开设有全科门诊、中医理疗科、 治疗室、检验室、DR室、B超室及心电图室等7个临床科室， 设有公卫科、财务室、医保办、计划免疫室、妇幼保健室、 健康扶贫办公室、计划生育科、收费室等8个辅助科室。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支

2、出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.16元，支出总计.57元。与2019 年决算数相比，收入减少85582. 67元，缩减3.5%,支出减少 28136.81元，缩减1.1%。主要原因是本年度事业收入增加致使 总收入增长。本部门2020年度收入合计.16元，其中：财政拨款收入.52 元，占91. 1%；事业收入223603. 64元，占8. 9%；本部门2020年度支

3、出合计,57元，其中：基本支出129905. 44 元，占5. 2%；项目支出.13元，占94 . 896。本部门2020年度年末结转和结余62829.72元，较上年增加 46132. 59元，主要原因是药款还未支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.52元，较上年决算数增加 536590. 6元，增长30. 8%。主要原因是2020年2月新配职工4 人。较年初预算数增加无增减。本部门2020年度财政拨款支出.52元，较上年决算数增加 508580. 2元，增长28. 3%。主要原因是上年结转财政拨款均形成 支出，本年度人员经费增加，基本公共卫生任务加重，所

4、形成支 出增长。较年初预算数无增减。本部门2020年财政拨款支出主要用于卫生健康支出.08元， 占总支出94. 4%,用于社会保障住处129905. 44元，占总支出 5. 6%,较年初预算数无增减（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.32元。其中：人员经费.6元，较上年增加875335. 66元，主要原因是本年度工资津贴增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、生活补助等。公用经费450755. 92元，较上年减少366755. 46元，主要原因是公共卫生经费用于人员绩效工资支出，公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、公

5、务用车运行费、办公费、差旅费等四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计34000元，较年初 预算数无增减，较上年支出数减少4500元，主要原因是2020年 维修费减少。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门公务车运行维护费34000元，主要用于日 常病人急救工作、公共卫生服务工作，精准扶贫建档立卡户随 访次数工作所产生燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年 初预算数无增长，较上年支出数减少4500元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本单位公务车保有量为1辆；车均维护费34000五、其他需要说明的事项（二）国有资产占用情

6、况说明。截至2020年12月31日，本 部门共有车辆1辆，属于特种专业技术用车1辆（救护车）。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入

7、、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外 的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位

8、净资 产项下的事业基金和专用基金（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“

9、对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

10、务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。