办公场所公共安全管理办法范文20篇.docx

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1、办公场所公共安全管理办法范文范文第1篇一、目的：为保证公司财产及员工人身财产安全，保障公司正常工作及秩序，根据公 司实际情况，特制订办公大楼安全管理规定。二、适用范围：办公大楼安全管理工作。三、定义：1、原则1.1 分类原则即可控可不控分类原则。1.2 事前预防原则。1.3 谁使用谁负责。1.4 检查处理到位。2、组织架构3、岗位职责3 . 1机关安全主管对机关安全负管理责任，有制订机关安全管理制度及有 关事务直接调查、调配、宣传、处理的权利，对其下属有安全考核权利。4 .2机关安全主任、机关安全助理对机关安全负直接管理及培训责任，对办公室安全工作有调查、协调、宣传权利，对其下属人员有直接领导

2、权。第二十四条客户端或录入电脑安全防范制度。网站负责人、技术开发人员 和信息采编人员所用电脑必须加强病毒、黑客安全防范措施，必须有相应的安 全软件实施保护，确保电脑内的资料和帐号、密码的安全、可靠。第二十五条应急响应制度。主网站和子网站应当充分估计各种突发事件的 可能性，做好应急响应方案。同时，要与岗位责任制度相结合，保证应急响应 方案的及时实施，将损失降到最低程度。第二十六条安全事件报告及处理制度。主网站和子网站在发生安全突发事 件后，除在第一时间组织人员进行解决外，应当及时向市信息化管理办公室和 市网安办报告，并由其给予及时的指导和必要的技术支持，同时将部门网站报 告的情况反馈给门户网站，

3、并视安全突发事件的严重程度，及时协调公安、电 信等部门进行处理。第二十七条人员管理制度。主网站和子网站应当制定详细的工作人员管理 制度，明确工作人员的职责和权限。要通过定期开展业务培训，提高人员素质，重点加强负责系统操作和维护工作的人员的培训考 核工作，实行考核上岗制度。同时，规范人员调离制度，做好保密义务承诺、 资料退还、系统口令更换等必要的安全保密工作。第五章监督管理第二十八条市信息化管理办公室定期检查各县、区及各部门、各单位信息 采集报送、子网站运行管理及更新维护情况，并将监测结果在主网站及其它有 关媒体上进行通报。第二十九条子网站未能按照上述要求及时进行信息更新或网页不能打开， 经联系

4、沟通后一周内问题未能解决的，主网站将取消其链接。第三十条主网站将不定期组织开展网上评议，由公众评议各子网站建设和 维护情况。第三十一条信息化管理办公室每年根据检查监测及网上评议情况组织优秀 子网站评选，并将评选结果作为电子政务建设考评的重要依据。第三十二条网站信息发布审核、把关不严，造成失、泄密的，按照国家保 密法有关规定处理。第六章附则第三十三条本制度自20xx年6月1日起实施。办公场所公共安全管理办法范文范文第5篇为维护机关办公秩序，做好防火、防盗、防止失泄密等安全防范工作，根 据公安部门的有关规定，结合多元经营管理的具体情况，制定本制度，望遵照 执行。一、各种印鉴的安全管理制度1、各单位

5、、部门的公章要设专人保管。2、公章必须存放在保险柜可铁柜内。二、现金的安全管理制度1、财务部门，保存现金必须设置保险柜，保险柜钥匙必须由负责人随身携 带，妥善保管。2、库存现金不得超过银行规定的限额，下班前将超额部分送存银行。3、到银行取送款要有两人以上，其中必须有男同志并且要乘车取送，数额 较大的须由安全保卫人员护送，数额巨大的与银行联系由银行派人接送。4、非财会部门不准保存现金，个人的现金和贵重物品一律不准放在机关。三、贵重物品的安全管理制度1、像机、录像机、计算机、彩电及其分贵重仪器设备，均应设专人保管， 并建立使用管理制度。2、所有贵重物品，要存放在门窗牢固有可靠安全设施的房间，要建立

6、卡片, 写明品种、名称、型号、本机号、价值、购入时间和保管人姓名职务。3、建立检查制度，对上述物品每年至少要和卡片对照一次防止遗失。四、办公室安全管理制度1、办公室必须建立安全工作责任制，指定专人负责本室安全保卫工作。下班前，责任人要对本室进行认真检查，关闭电灯及其他电器、关好门窗 后离开办公室。2、办公室的门窗必须牢固。财会室、保密室门窗必须牢固，要安装保险锁 或防撬锁，门上亮和窗户要安装铁栏杆。财会室、保密室应设在夜间值班人员 视线之内。各种安全设备，应齐全有效。3、办公室内各种文件、资料、报表应按保密制度管理，严防失密。非财会 部门不准保存现金，财会现金按银行规定限额，存放于金库内。个人

7、的现款和 贵重物品，不准存放在办公室内。4、严禁将燃易爆、剧毒物品带入办公室内。5、办公室内严禁使用电炉、电熨斗，不准私拉电线，随意安装电器设备。离开办公室前应关闭电源。6、办公室走廊内，不准堆放纸张，书籍和资料，不准在走廊内焚烧废纸和 其他物品。7、节、假日应安排专人值班，并对下属单位进行严格检查，不要把节日值 班流于形式。8不准在办公室内会客，更不准在办公室内留宿。办公室钥匙不能转借， 人员调出要及时收回办公场所公共安全管理办法范文范文第6篇集团公司全面预算管理按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下原 则：1 .以集团公司发展战略为导向，围绕经营目标实施；.以财务控制为基本手段，力求积

8、极稳健，加强风险控制；2 .全面预算，全员参与，全方位实施，全过程控制；3 .统筹安排，科学合理，效益优先，综合平衡；.量入为出，量力而行，精打细算，挖潜增效；4 .细化考核，有效监督，权责对等，激励约束并重。办公场所公共安全管理办法范文范文第7篇1、业务人员在国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信 息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质 量要求，我公司是否能够生产等。.2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期 的，应及时向外商解释及大概需要的时间。3、对于外商的产品报价，由总经理办公室根据市场状况及生产成本，定 期进行核算，

9、并对产品价格进行调整。业务人员应根据总经理办公室出具的价 格表对客户进行报价。4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的， 业务人员应先上报经理批准实施。5、对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检 验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考 虑业务熟练、服务效率高及收费合理。6、对于外商要求按自己的要求生产的，业务人员应和技术部门，生产部门 协调，确保产品的质量及规格符合要求;外商对于产品有包装或陵头及产品颜色 等有特殊要求的，对此业务员要对客户的特殊要求进行仔细核对并及时确认， 正式包装或印刷前需经外商再次确认c在正式包

10、装或印刷等特殊要求按照客户要求生产后，客户有要求变更的， 其中额外产生的费用应向客户及时反映。费用在公司承担之内的，由公司承担; 费用在公司承担之外的，由客户承担。在正式包装或印刷等特殊要求按照客户 要求生产中或生产后，如发现包装或印刷等特殊要求有不符合客户要求的，期 中为业务员自己的疏忽产生的额外费用，业务员要为自己的疏忽承担一定责任, 具体怎么承担，由总经理办公室视情况作出决定。7、企业按照客户预订交货时间生产后，并通过了报关、报检等一系列出口 程序之后，由于业务员疏忽而造成交货延期，包括期间因商检、报关、港杂等 产生的费用，同时给公司造成一定的损失，业务员要为其疏忽承担一定责任。8、 付

11、款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款, 及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发 现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报经理复核。9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误 后，开始安排生产计划，进行生产。10、在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进 行监督、检查，发现问题及时解决;或由生产厂长或车间主任协调解决，或生产 厂长上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外 商的约定。11、对于C&F、CIF价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好 货代，确定

12、定舱事宜;一般在船期前二日，安排装柜、运输。12、在订舱过程中，业务员应按照公司指定货代（包括陆海运）进行操作;对 客户指定货代的情况，在向客户指定货代公司询价后，如果指定货代的海运费 价格在市场价格的正常范围内，业务员可以按照客户指定货代安排订舱，但业 务员要向其所在生产企业提供关于客户指定货代的邮件或其他直接相关信息;如 果指定货代的海运费价格高于或是远远高于市场价格，业务员应该及时把海运 费的实际情况向客户说明，同时建议客户用海运费较低的货代公司，以降低客 户的购买成本。如客户不同意业务员建议的，业务员应上报经理批准实施。13、需要委托中介机构进行报关、商品法定检验、保险的，业务人员应及

13、 时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中，业务人员可以协助。14、收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证 的一致性，做到安全收汇。15、全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部 门及时外汇局、税务局办理核销、退税;其中业务员要为自己操作的票数进行核 销。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。 每做完一票，业务员要及时向财务提供财务所需的单据，包括合同，报关单， 装箱单，提货单，核销单等，其中购销合同必须包括买卖双方签字盖章，及买 家的国家名称，有预付款的合同要给财务说明，以便财务做合同登记；同时， 业务员向财务提供的合同要

14、与报检、报关所需合同上的金额一致。此外，每个月底，业务员要向财务提供当月出口的全部合同。16、在每一票合同操作完成之后，业务员要及时做出一个出货所需费用的 详细清单，并上交到总经理办公室以作备案。17、业务员待遇：(1)、公司客户(2)、自己开发的客户18、客户信息及分配问题：业务员在本企业工作期间开发的客户为公司所 有，业务员不得以公司名义私下与客户进行交易；一旦公司发现，业务员要为自 己的行为承担一定责任。对于公司的客户，业务员要遵从公司的分配。业务员 有义务提供客户信息，以供公司备案；同时，公司也有义务为各个业务员的客户 进行保密，以免造成业务员之间的矛盾。办公场所公共安全管理办法范文范

15、文第8篇一、总则第一条为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全, 并能尽量减少审批程序，特制定本办法。二、财务支出审批程序第二条生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提 下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、 辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付 款，根据发票和入库单由部门经理签字、财务部主管复核后方可报销（在预算范 围之内）。第三条非生产性开支。办公用品、非生产性低值易耗品等物品的购置，原 则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报 销。办公室根据部门批准的申请计划组织

16、购置，办公室主任、总会计师签字后 方可报销。第四条对外投资统一由公司本部开展，下属各分店（或分公司）不允许从事 任何对外投资。对于50万元以下短期投资款项的支付由总会计师、总经理联签; 50万元20xx万元的短期投资由总经理会议决定，报总会计师、总经理审核， 董事长核准;20xx万元以上的短期投资必须由董事会决议后实施.对于长期投 资投资金额在500万元以下的项目经总经理办公会通过后即可投资;投资金额在 500万元20xx万元，投资方案必须经董事会决议通过后方可实施;投资金额在 20xx万元以上的，必须召开股东大会讨论通过后方可实施。第五条在建工程项目开支。公司下属各部门（包括下属分店、分公司

17、及子公 司）在投资新建或改扩建项目时须遵照以下程序进行审批和实施。拟新建或改造项目的职能部门要对拟投资项目提出立项建议书，立项建议 书经公司主管经理批准后（下属各店为店总经理批准），即可组织有关人员进行 可行性研究。而后由项目小组（由各分店或子公司的总经理、财务部主管、公司 资产管理部、基建工程部及财务部组成）进行集体讨论。讨论通过并会签后，根 据拟投资项目概算总额与公司所规定的核准权限呈报不同的职能部门。审议通 过后，再行实施，具体核准权限如下：3万元以下的在建工程项目必须由各分店总经理、财务部主管、本部基建 工程部及资产管理部组成的项目小组会签后即可实施;3万元50万元的在建工 程项目还必

18、须在上述小组会签后报公司总经理、总会计师联签;50万元以上的 项目，经上述会签及联签后，还必须由董事长签字同意后才能实施。财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。付款时，由客户写出申 请，项目小组和设备管理部门签署意见，财务部审核，其款项的支付，3万元 以下由各分店（或分公司）的总经理签字，3万元50万元应由公司总经理和总 会计师联签;超过50万元时，还应报董事长核准。在建工程尾款（工程尾款不得 低于合同总价款的30%）的结算须在审计部门审计及监理部门出具监理报告后， 才能付清全部价款。第六条固定资产购置。机器设备、交通工具及通用设备等固定资产的购置, 实行预算管理制度。（一）下属各分店（

19、或分公司）固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围 之内，如果购置的固定资产单位金额在5000元以下，则由各分店（或分公司）拟 使用部门提出购买申请，报各分店（或分公司）的设备主管部门，设备主管部门 根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置，而后报各店（或分公司） 总经理审核批准方可购买;对于单位金额在5000元以上、5万元以下的固定资产 购置项目，在履行上述程序后，报经公司总经理和总会计师联签后方可购置;对 于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长 审批和加签。（二）公司本部固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购 置的固定资产单位金额在5万元以

20、下，则由拟使用部门提出购买申请，报设备 主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置, 而后总经理审核审批，最终必须由总经理和总会计师联签后方可购置报销;对于 单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长审 批和加签。第七条通讯费、差旅费、业务招待费等日常费用报销程序。公司本部报销的审批权限：对于一次报销金额在1000元以下的，由财务部 负责人审核批准；1000元以上至1万元，由总会计师审核批准；1万元以上至3 万元，必须由总会计师和总经理联签;超过3万元，则必须由董事长加签。第八条工资的支付：按照劳动合同的有关规定，应按时发放职工的工资。下属各分

21、店（或分公司）的工资由所属的人事部门依据规章制度进行统一核 算，经分店（或分公司）总经理、财务部负责人签字后方可支付;公司本部的工资 开支，工资表经人力资源部审核无误后，经总经理和总会计师联签后，由财务 部负责核发。三、其他事项的审批权限第九条暂借款的审批。由于业务需要，因公出差或购买货物需预支现金的, 预算内金额在1000元以下的由财务部部长签字批准，10005000元由财务主管 领导签字批准，5000*元由总经理批准，*元以上由董事长批准。 所支付的现金，前款没有结算清的，一律不再借款。3.3 办公室各部领导对其所属辖区负间接安全责任，对安全制度、安全工 作有配合及咨询权，对自身下属有安全

22、培训及安全管理权利。3.4 机关安全员执行机关安全管理制度，对办公室安全负直接安全责任， 有培训、警告、巡查权利。3.5 机关人员执行机关安全管理制度，对自属安全负直接责任，有接受安 全培训、咨询安全工作的权利。四、管理办法1、类别1.1 可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的办公室安全事故：电脑 操作不当引起的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安 全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金 财产被盗等。1.2 不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使 用设备的老化、被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。2、具体工作2.1 日检：机关

23、安全员每天晚上十二点进行巡检，并填写巡检表，如遇突 发且不能解决的问题，及时向上级安全管理人员回报。机关安全助理当日审核 巡检表。2.2 周检：机关安全管理人员每月对办公室安全不定期进行四次检查，并 出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。下属各分店（或分公司）的借款，预算范围内5000元以下一律由各分店（分 公司）总经理签字批准，5000元以上的，必须按照上款要求由公司总经理或董 事长审批。第十条对外担保的审批权限。公司对外提供担保时，担保合同由财务部起 草，经法律部（或法律顾问）复核，按公司有关程序会签后，报公司法定代表人 签字生效。对外担保（抵押）500万元以

24、下的事项，必须经过董事会决议通过方 可提供担保;超过500万元以上的担保（抵押）事项，必须经过股东大会决议通过 方可实施。下属各分店（或分公司）不允许对外开展担保业务。第十一条银行借款的审批权限。借款金额在20xx万元以下的，由财务部负 责人报公司总经理同意并由董事长批准;20xx万元6000万元的，经公司董事 会决议通过后方可借款;超过6000万元，必须经过股东大会决议通过后方可借 款。下属各分店（或分公司）不允许以自己的名义向银行借款。四、附则第十二条本制度由公司董事会负责解释。第十三条本制度自发布之日起施行。办公场所公共安全管理办法范文范文第9篇、目的:为保证公司财产及员工人身财产安全，

25、保障公司正常工作及秩序，根据公 司实际情况，特制订办公大楼安全管理规定。二、适用范围：办公大楼安全管理工作。三、定义：1、原则1.1 分类原则即可控可不控分类原则。1.2 事前预防原则。1.3 谁使用谁负责。1.4 检查处理到位。2、组织架构3、岗位职责1.2 1机关安全主管对机关安全负管理责任，有制订机关安全管理制度及有 关事务直接调查、调配、宣传、处理的权利，对其下属有安全考核权利。1.3 机关安全主任、机关安全助理对机关安全负直接管理及培训责任，对 办公室安全工作有调查、协调、宣传权利，对其下属人员有直接领导权。1.4 办公室各部领导对其所属辖区负间接安全责任，对安全制度、安全工 作有配

26、合及咨询权，对自身下属有安全培训及安全管理权利。1.5 机关安全员执行机关安全管理制度，对办公室安全负直接安全责任， 有培训、警告、巡查权利。1.6 机关人员执行机关安全管理制度，对自属安全负直接责任，有接受安 全培训、咨询安全工作的权利。四、管理办法1、类别1.1 可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的办公室安全事故：电脑 操作不当引起的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安 全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金 财产被盗等。1.2 不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使 用设备的老化、被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。2

27、、具体工作1.2 1日检：机关安全员每天晚上十二点进行巡检，并填写巡检表，如遇突 发且不能解决的问题，及时向上级安全管理人员回报。机关安全助理当日审核 巡检表。1.3 周检：机关安全管理人员每月对办公室安全不定期进行四次检查，并 出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。1.4 月会：机关安全人员及各部领导每月进行一次安全会议，会议阐述以 下内容：工作概述、已解决的问题、未能解决的问题、合理性意见、下月工作。1.5 监控室安全：监控室由机关安全主任及机关安全助理管理，由机关安 全助理对监控室使用人进行操作培训。1.6 三楼化验室安全：三楼化验室定为危险区，唐总直接负责

28、。1.7 出现安全事故应保护好现场。3、考核办法3.1 损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额 度，直接责任人承担60%责任，直属领导负5%责任，安全专员负10%责任，机关 安全主任负10%责任、机关安全助理负10%责任，机关安全主管负5%责任。承担 不了者法律处办。3.2 免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。3.3 日检工作未做、日检表不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核; 日检表未审核扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。3.4 周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩 效考核。3.5月会未举行扣除机关安全人员5分/次，

29、部门领导未参加或未委 派下属参加扣部门月度绩效3分/次。3.6 监控室安全工作：任何人员未经同意不得擅自使用，否则进行5元至5 00元罚款。数据丢失、设备非正常损坏，机关安全人员扣除当月考核。3.7 安全事故发生后，机关安全人员应立即到达现场，未来者应电话通知 机关安全主管，否则取消当月考核，现场未保护视具体情况扣除5-20分当月考 核。3.8月度未出安全事故，机关安全人员当月考核奖励10分;年度未出现安全事故，给予年度安全奖金。办公场所公共安全管理办法范文范文第10篇为维护机关办公秩序，做好防火、防盗、防止失泄密等安全防范工作，根 据公安部门的有关规定，结合多元经营管理的具体情况，制定本制度

30、，望遵照 执行。一、各种印鉴的安全管理制度1、各单位、部门的公章要设专人保管。2、公章必须存放在保险柜可铁柜内。二、现金的安全管理制度1、财务部门，保存现金必须设置保险柜，保险柜钥匙必须由负责人随身携 带，妥善保管。2、库存现金不得超过银行规定的限额，下班前将超额部分送存银行。3、到银行取送款要有两人以上，其中必须有男同志并且要乘车取送，数额 较大的须由安全保卫人员护送，数额巨大的与银行联系由银行派人接送。4、非财会部门不准保存现金，个人的现金和贵重物品一律不准放在机关。三、贵重物品的安全管理制度1、像机、录像机、计算机、彩电及其分贵重仪器设备，均应设专人保管，并建立使用管理制度。2、所有贵重

31、物品，要存放在门窗牢固有可靠安全设施的房间，要建立卡片, 写明品种、名称、型号、本机号、价值、购入时间和保管人姓名职务。3、建立检查制度，对上述物品每年至少要和卡片对照一次防止遗失。四、办公室安全管理制度1、办公室必须建立安全工作责任制，指定专人负责本室安全保卫工作。下班前，责任人要对本室进行认真检查，关闭电灯及其他电器、关好门窗 后离开办公室。2、办公室的门窗必须牢固。财会室、保密室门窗必须牢固，要安装保险锁 或防撬锁，门上亮和窗户要安装铁栏杆。财会室、保密室应设在夜间值班人员 视线之内。各种安全设备，应齐全有效。3、办公室内各种文件、资料、报表应按保密制度管理，严防失密。非财会 部门不准保

32、存现金，财会现金按银行规定限额，存放于金库内。个人的现款和 贵重物品，不准存放在办公室内。4、严禁将燃易爆、剧毒物品带入办公室内。5、办公室内严禁使用电炉、电熨斗，不准私拉电线，随意安装电器设备。 离开办公室前应关闭电源。6、办公室走廊内，不准堆放纸张，书籍和资料，不准在走廊内焚烧废纸和 其他物品。7、节、假日应安排专人值班，并对下属单位进行严格检查，不要把节日值 班流于形式。8不准在办公室内会客，更不准在办公室内留宿。办公室钥匙不能转借，人员调出要及时收回办公场所公共安全管理办法范文范文第11篇为维护机关办公秩序，做好防火、防盗、防止失泄密等安全防范工作，根 据公安部门的有关规定，结合多元经

33、营管理的具体情况，制定本制度，望遵照 执行。一、各种印鉴的安全管理制度1、各单位、部门的公章要设专人保管。2、公章必须存放在保险柜可铁柜内。二、现金的安全管理制度1、财务部门，保存现金必须设置保险柜，保险柜钥匙必须由负责人随身携 带，妥善保管。2、库存现金不得超过银行规定的限额，下班前将超额部分送存银行。3、到银行取送款要有两人以上，其中必须有男同志并且要乘车取送，数额 较大的须由安全保卫人员护送，数额巨大的与银行联系由银行派人接送。4、非财会部门不准保存现金，个人的现金和贵重物品一律不准放在机关。三、贵重物品的安全管理制度1、像机、录像机、计算机、彩电及其分贵重仪器设备，均应设专人保管，并建

34、立使用管理制度。2、所有贵重物品，要存放在门窗牢固有可靠安全设施的房间，要建立卡片, 写明品种、名称、型号、本机号、价值、购入时间和保管人姓名职务。3、建立检查制度，对上述物品每年至少要和卡片对照一次防止遗失。四、办公室安全管理制度1、办公室必须建立安全工作责任制，指定专人负责本室安全保卫工作。下班前，责任人要对本室进行认真检查，关闭电灯及其他电器、关好门窗 后离开办公室。2、办公室的门窗必须牢固。财会室、保密室门窗必须牢固，要安装保险锁 或防撬锁，门上亮和窗户要安装铁栏杆。财会室、保密室应设在夜间值班人员 视线之内。各种安全设备，应齐全有效。3、办公室内各种文件、资料、报表应按保密制度管理，

35、严防失密。非财会 部门不准保存现金，财会现金按银行规定限额，存放于金库内。个人的现款和 贵重物品，不准存放在办公室内。4、严禁将燃易爆、剧毒物品带入办公室内。5、办公室内严禁使用电炉、电熨斗，不准私拉电线，随意安装电器设备。 离开办公室前应关闭电源。6、办公室走廊内，不准堆放纸张，书籍和资料，不准在走廊内焚烧废纸和 其他物品。7、节、假日应安排专人值班，并对下属单位进行严格检查，不要把节日值 班流于形式。8不准在办公室内会客，更不准在办公室内留宿。办公室钥匙不能转借，人员调出要及时收回办公场所公共安全管理办法范文范文第12篇第一章总则第一条为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实

36、各项 安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则, 特制定本制度第二条本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管 理第三条办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措 施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门 的安全管理工作第四条本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行第二章用电安全管理第五条公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地第六条员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违 规操作，以保障用电安全第七条员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源第三章加班事项第

37、七条每日19点后仍需在办公室进行办公人员视为加班第八条 员工加班应填写加班申请单（附表一），经部门主管以上领导同 意后，方可实施加班第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格（附表二）后领取各楼层钥 匙，并于下班后进行锁门工作第十条加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开 （包括洗手间各项设施）第十一条加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开第十二条本办法从20xx年9月1日开始生效执行办公场所公共安全管理办法范文范文第13篇第一章总则第一条为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项 安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则, 特

38、制定本制度第二条本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管 理第三条办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措 施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门 的安全管理工作第四条本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行2.3 月会：机关安全人员及各部领导每月进行一次安全会议，会议阐述以 下内容：工作概述、已解决的问题、未能解决的问题、合理性意见、下月工作。2.4 监控室安全：监控室由机关安全主任及机关安全助理管理，由机关安 全助理对监控室使用人进行操作培训。2.5 三楼化验室安全：三楼化验室定为危险区，唐总直接负责。2.6 出现安

39、全事故应保护好现场。3、考核办法3.1 损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额 度，直接责任人承担60%责任，直属领导负5%责任，安全专员负10%责任，机关 安全主任负10%责任、机关安全助理负10%责任，机关安全主管负5%责任。承担 不了者法律处办。3.2 免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。3.3 日检工作未做、日检表不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核; 日检表未审核扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。3.4 周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩 效考核。3.5月会未举行扣除机关安全人员5分/次，部门领导未参加或

40、未委 派下属参加扣部门月度绩效3分/次。3.6 监控室安全工作：任何人员未经同意不得擅自使用，否则进行5元至5 00元罚款。数据丢失、设备非正常损坏，机关安全人员扣除当月考核。3.7 安全事故发生后，机关安全人员应立即到达现场，未来者应电话通知 机关安全主管，否则取消当月考核，现场未保护视具体情况扣除5-20分当月考 核。第二章用电安全管理第五条公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地第六条 员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违 规操作，以保障用电安全第七条员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源第三章加班事项第七条每日19点后仍需在办公室进行办公

41、人员视为加班第八条员工加班应填写加班申请单（附表一），经部门主管以上领导同 意后，方可实施加班第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格（附表二）后领取各楼层钥 匙，并于下班后进行锁门工作第十条加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开 （包括洗手间各项设施）第十一条加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开第十二条本办法从20xx年9月1日开始生效执行办公场所公共安全管理办法范文范文第14篇第一章总则第一条 为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项 安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则, 特制定本制度第二条 本制度中的安全管理

42、，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管 理第三条办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措 施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门 的安全管理工作第四条本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行第二章用电安全管理第五条公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地第六条 员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违 规操作，以保障用电安全第七条员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源第三章加班事项第七条每日19点后仍需在办公室进行办公人员视为加班第八条 员工加班应填写加班申请单（附表一），经部门主管以上领导同

43、 意后，方可实施加班第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格（附表二）后领取各楼层钥 匙，并于下班后进行锁门工作第十条 加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开（包括洗手间各项设施）第十一条加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开第十二条本办法从20xx年9月1日开始生效执行办公场所公共安全管理办法范文范文第15篇县级以上地方XXX水行政主管部门或者流域管理机构发现重点水污染物排 放总量超过水功能区控制指标的，或者水功能区的水质未达到其使用功能对水 质要求的，应当及时报告有关地方XXX采取治理措施，并通报有关地方XXX环 境保护行政主管部门。办公场所公共安全管理办法范文范

44、文第16篇一、总则第一条为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全, 并能尽量减少审批程序，特制定本办法。二、财务支出审批程序第二条生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提 下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付 款，根据发票和入库单由部门经理签字、财务部主管复核后方可报销（在预算范 围之内）。第三条非生产性开支。办公用品、非生产性低值易耗品等物品的购置，原 则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报 销。办公室根据部门批准的申请计划组织

45、购置，办公室主任、总会计师签字后 方可报销。第四条对外投资统一由公司本部开展，下属各分店（或分公司）不允许从事 任何对外投资。对于50万元以下短期投资款项的支付由总会计师、总经理联签; 50万元20xx万元的短期投资由总经理会议决定，报总会计师、总经理审核， 董事长核准;20xx万元以上的短期投资必须由董事会决议后实施。对于长期投 资投资金额在500万元以下的项目经总经理办公会通过后即可投资；投资金额在 500万元20xx万元，投资方案必须经董事会决议通过后方可实施;投资金额在 20xx万元以上的，必须召开股东大会讨论通过后方可实施。第五条在建工程项目开支。公司下属各部门（包括下属分店、分公司

46、及子公 司）在投资新建或改扩建项目时须遵照以下程序进行审批和实施。拟新建或改造项目的职能部门要对拟投资项目提出立项建议书，立项建议 书经公司主管经理批准后（下属各店为店总经理批准），即可组织有关人员进行 可行性研究。而后由项目小组（由各分店或子公司的总经理、财务部主管、公司 资产管理部、基建工程部及财务部组成）进行集体讨论。讨论通过并会签后，根 据拟投资项目概算总额与公司所规定的核准权限呈报不同的职能部门。审议通 过后，再行实施，具体核准权限如下：3万元以下的在建工程项目必须由各分店总经理、财务部主管、本部基建 工程部及资产管理部组成的项目小组会签后即可实施;3万元50万元的在建工 程项目还必

47、须在上述小组会签后报公司总经理、总会计师联签;50万元以上的 项目，经上述会签及联签后，还必须由董事长签字同意后才能实施。财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。付款时，由客户写出申 请，项目小组和设备管理部门签署意见，财务部审核，其款项的支付，3万元 以下由各分店（或分公司）的总经理签字，3万元50万元应由公司总经理和总 会计师联签;超过50万元时，还应报董事长核准。在建工程尾款（工程尾款不得 低于合同总价款的30%）的结算须在审计部门审计及监理部门出具监理报告后， 才能付清全部价款。第六条固定资产购置。机器设备、交通工具及通用设备等固定资产的购置, 实行预算管理制度。（一）下属各分店（

48、或分公司）固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围 之内，如果购置的固定资产单位金额在5000元以下，则由各分店（或分公司）拟 使用部门提出购买申请，报各分店（或分公司）的设备主管部门，设备主管部门 根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置，而后报各店（或分公司） 总经理审核批准方可购买;对于单位金额在5000元以上、5万元以下的固定资产 购置项目，在履行上述程序后，报经公司总经理和总会计师联签后方可购置;对 于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长 审批和加签。（二）公司本部固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购 置的固定资产单位金额在5万元以下，则由拟使用