缙云县公安局2020年度单位决算目录.docx

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1、缙云县公安局2020年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(4)二、2020年度部门(单位)决算公开表(4)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(4)(一)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(5)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.(9)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(11)(十

2、)机关运行经费支出说明(13)(十一)政府采购支出说(13 )(十二)国有资产占有情况说明(14)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(17)出合计的0. 34%O与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加59. 93万元，增长598. 10%。主要原因是：项目追加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出70万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与 传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元, 占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出 70万元，占100%；农林

3、水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类） 支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金 融（类）支出。万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务 付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0 万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为70万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是项 目经费追加。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预 算为0万元，支出决算为70万元，支出决算数大于年初预算的主 要原

4、因是项目经费追加。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，决算数与年初预算持平，主要原因是本 单位2020年度无国有资本经营

5、预算财政拨款收支安排。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明1 . “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说 明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 239. 5万元,支出决算为237. 5万元，完成预算的99. 16%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行 公务接待规定，压缩公务接待规模；严格用车管理，确保车辆 用在实处。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说 明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0沆与2019年度相比, 增加0万元，

6、增长0%,主要原因是没有用于机关及下属预算单位 人员的办理案件等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为203 万元，占85. 47%,与2019年度相比，增加20. 2万元，增长11. 05%, 主要原因是经批准购置4辆公务用车；公务接待费支出决算为 34. 5万元,占14.53%,与2019年度相比，增加0万元,增长0%, 主要原因是办理案件增加，上级部门及兄弟单位和基层单位来 县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待等增加，但在接 待费用上确保稳定持平。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万 元。完成预算的0

7、%。主要用于机关及下属预算单位人员的办理 刑事案件等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公 杂费等支出。决算数与预算数均为0万元的主要原因是没有用于 机关及下属预算单位人员的办理案件等公务出国（境）的住宿 费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预 算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。无开 支内容。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为205万元，支出 决算为203万元，完成预算的99. 02%o决算数小于预算数的主要 原因是加强了车辆管理，购置车辆精打细算。公务用车购置预算数为50万元，支出决算为48万元（含购 置税等附加费用），完成预算的96%。决算数小

8、于预算数的主要原因是购置车辆精打细算。主要用于经批准购置的4辆公务用 车；公务用车运行维护费预算数为155万元，支出155万元，完 成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是加强了车辆 管理。主要用于公安工作业务等所需的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64辆。(3)公务接待费预算数为34. 5万元，支出决算为34. 5万元, 完成预算的100%。主要用于接待接待上级部门及兄弟单位和基 层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待支出。 决算数与预算数的主要原因是办理案件增加，上级部门及兄弟 单

9、位和基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接 待等增加，但在接待费用上确保稳定持平。全年使用一般公共 预算财政拨款国内公务接待780团组，累计6,615人次。外宾接待支出0万元，主要用于本单位开展国外、境外来宾 接待工作，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出34. 5万元，主要用于上级部门及兄 弟单位和基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动 接待，接待780团组,6,615人次。(十)机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为1858. 94万元，支出决 算为1,949. 64万元，完成年初预算的104. 88%,决算数大于预算 数的主要原因人员增加；比201

10、9年度增加155. 18万元，增长8. 65%,主要原因是人员增加。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额797万元，其中：政府采购货物 支出362. 82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 434. 18万元。授予中小企业合同金额675. 83万元，占政府采购 支出总额的84. 8%。其中，授予小微企业合同金额613. 45万元, 占政府采购支出总额的76. 97%O（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆 64辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤

11、用车 54辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是执法勤务活动；单价50万元以上通用设备4 台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。（十三）预算绩效情况说明.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，公安局组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项 目16个，共涉及资金3989. 5万元，占一般公共预算项目支出总 额的100%。组织对2020年度新区派出所装修工程等1个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70万元，占政府性 基金预算项目支出总额的100%。组织对“警务室经费”“羁押场所管理

12、经费”等2个项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出355万元，政府性基金预算 支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构（或局内评审机构） 开展绩效评价。从评价情况来看，都能达到预算绩效要求。没有开展整体支出绩效评价工作。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。1 .单位决算中项目绩效自评结果缙云县公安局（单位）在2020年度部门决算中反映“警务室 经费”、“羁押场所管理经费”项目绩效自评结果。羁押场所管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优”。项目全年预算 数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：一是羁押场

13、所管理经费直接用于监管看守教育 被监管人员，保障被监管人员的基本生活需要，保障刑事诉讼、 刑事执行和行政执押工作的顺利进行；二是2020年度看守所和 拘留所实现全年安全无事故，维护了社会安全稳定，社会效果 良好。发现的问题及原因：一是被监管人员人权保障日益重视, 各项给养费支出增加。二、新冠肺炎疫情影响，监所工作人员 集中隔离支出大，新入所人员的健康检查费用增加。三是水电 费支出大。四是看守所和拘留所自20n年投入使用以来，监室、 放风场等重点部位的基础设施陈旧损坏，存在较大安全隐患， 亟需进行修缮改造。下一步改进措施：随着监管工作要求的逐 年提高，各项经费支出逐年增加，每年支出远大于财政拨款

14、，建议增加财政预算，以确保各项工作正常开展，全力维护社会 安全稳定。缙云县羁押场所管理经费项目绩效自评表评价维 度一级指 标m评价标 准预算绩效指标完成情况维度 分值自评 分维度 等级经济 性项目 合理性绩效 指标 合理 性绩效指 标是否 明确合 理按照监所管理工作目标设置绩效指标，按标 准落实各项经费支出，能通过监所管理系统 和财务管理系统查询数据，对比经费支出情 况，绩效指标具有相关性、可衡量性和可比 性，数据获得便捷，具备经济性。33优政策 举措 科学 性政策举 措是否 科学完 善根据中华人民共和国看守所条例和中 华人民共和国拘留所条例等有关法规，以 及看守所经费开支范围和管理办法的规

15、定、关于进一步加强看守所经费保障工作 的通知等相关规定，羁押场所管理经费纳 入财政预算。22支出 经济 性支出 合理 合规性是否最 优方案 以及支 出是否 合规确保监所正常运转，优先保障被监管人员基 本权益，落实各项给养费标准和新入所人员 健康检查，各项支出按看守所经费开支范 围和管理办法的规定执行。55效率 性业务 管理 效率制度 健全 性推进政 策落地 的制度 机制是 否健全 完善按照看守所经费开支范围和管理办法的规 定、关于进一步加强看守所经费保障工作 的通知等相关规定，落实经费管理。2. 52.5优要素 保障 情况要素保 障是否 到位看守经费每年由县财政及时划拨到公安局， 由县公安局财

16、务统一管理，看守所专人负责， 管理实施的人、财、物等资源配置到位。2. 52.5资金 管理 效率资金 管理 合规 性资金管 理是否 符合相 关规定看守经费由县公安局财务管理，实行报账制， 看守所每月报销各项支出。按照看守所经 费开支范围和管理办法的规定规范使用， 专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。2. 52.5预算 执行 率资金到 位率和 预算执 行率是 否较高财政拨款250万元及时到位，全部用于监所 管理支出，实际支出大于财政预算，到位率 和执行率高。2. 52.5有效 性实施效益目标 实现 程度政策目 标是否 实现确保看守所和拘留所正常运行，确保刑事诉 讼、刑事执法和行政

17、执法的顺利开展；监所 全年安全无事故，有力维护社会安全稳定。55优主体 受益 情况相关利 益主体 权利是 否得到 落实保障看守所和拘留所被监管人员基本生活、 身体健康等权益。33满意度服务对 象等利 益相关 方对政 策实施 效果的 满意程 度确保刑事诉讼、刑事执法和行政执法的顺利 开展，各执法办案单位满意；保障了被监管 人员的基本权益，在押人员满意。11公平性政策效 益是否 体现普 惠性保障了所有被监管人员的基本权益，公正公 平。11维度 综合 自评 分、等 级（经济性维度分+效率性维度公+有效性维度分）/31010优警务室经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分9分，自评

18、结论为“优秀”。项目全年预算数为105 万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：一是业务方面：做好各项工作，充分发挥农村警务室 维护稳定、服务群众平台作用。二是财务方面：严格在规定的 经费开支范围内使用警务室运行经费，专款专用，绝不挤占和 挪用。这笔款项由财政局划拨给我局财务（治安大队不是参与 直接管理），资金落实及时到位；实际支出符合规范。三是效益 明显，警务室运行经费直接用于警务室日常运行使用，是公安 工作的一个延伸，做到便民利民，一定程度上提高了群众满意 度，具有良好的综合效益。发现的问题及原因：当前，各设立 警务室的乡镇情况发生了变化，按以前每个警务室二名

19、工作人 员的公用经费，乡镇根据实际情况用于参与警务活动的经费用。 其中有的乡镇案、事件警情减少，乡镇领导思想上不重视，导 致个别务室不能正常运行。下一步改进措施：一是加强对警务 室工作的监督和指导；二是因工作需要有的警务室可增设工作 站；三是通过考核将运行不好的警务室经费奖励给运行优秀的 警务室；四是社区警务室投入不足，形象较差，保障不力，经费需求量大，建议在下一步加强统筹力度。缙云县公安局警务室经费项目绩效自评表评价 维度二级指标评价标准预算绩效指标完成情况维度分值自评 分维度等级项目 合理 性绩效指标 合理性绩效指标是否明确合理绩效指标符合现实需要，目标明确44经济 性举措科学 性计划任务

20、、实施方案是否科 学合理政策完善，各农村警务室要有乡镇 分管领导负责，有派出所责任区民 警联系，有一至二名工作人员负责 日常办公，并聘请专职的调解员协 助矛盾纠纷调处等等。32优支出 经济 性支出合理 合规性支出是否合规各乡镇对农村警务室建设的组织 保障、硬件建设、运行机制等方面 与基层政权建设和综合治理工作 同步规划、同步建设、同步运行。 相关支出符合规定。33业务 管理 效率项目健全 性项目执行遵守相关法律法 规和管理制度的规定。农村警务室由县政法委牵头组建， 并对运行情况进行督查、指导。推 进政策落地制度健全。2. 52要素保障 情况项目实施要素保障是否到 位农村警务室实行以相关工作人员

21、 为主体，综治办、派出所、司法所 等部门人员合署办公的“1+X”模 式。2. 52效率 性资金管理 合规性资金管理是否符合相关规 定资金管理符合政策规定；不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2. 52.5优资金 管理 效率预算执行 率资金到位率和预算执行率 是否较高警务室运行经费直接用于警务室 日常运行使用，严格在规定的经费 开支范围内使用警务室运行经费， 专款专用，绝不挤占和挪用。这笔 款项由财政局划拨给我局财务（治 安大队不是参与直接管理），资金 落实及时到位；实际支出符合规 卅 氾。2. 52.5一、概况（一）单位职责L贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、 法规和县委县

22、政府及上级公安机关的指示，研究起草有关公安 工作的规范性文件。2 .掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况， 分析研判形势，研究提出对策措施。负责110接处警和公安情 报信息工作。组织、协调、部署全县反恐工作。3 .负责对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管 控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑 社会性组织的侦控和基础调查工作。4 .负责经济、刑事犯罪等侦办工作及上级交办案件的侦查 工作。负责公安技术侦察工作。5 .负责依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河 水域治安工作，组织对重特大治安事件和突发性事

23、件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。负责处突防暴工作6 .根据权限，负责出入境和外国人在本县范围内的居留、 旅行、工作等有关管理工作。负责国籍管理、移民管理、难民 管理和非法移民遣返有关工作。7 .依法监督指导全县机关、团体、企事业单位和重点工程有效 性实施 效益目标实现 程度政策目标是否实现农村警务室是公安工作的一个延 伸，一定程度上提高了群众满意 度，具有良好的综合效益。54. 5优主体受益 情况相关利益主体权利是否得 到落实农村警务室在日常运行中做到便 民利民，一定程度上提高了群众满 思度O32.5满意度社会公众或服务对象等利 益相关方对政策实施效果 的满意程度对乡镇群众采取问卷调查

24、的方式 获得农村警务室实施效果的满意 度测评。11公平性政策效益是否体现普惠性农村警务室充分发挥维护稳定、服 务群众平台作用，实现差异性公 平。资金投入符合公平原则。11度合评、级 维综自分等（经济性维度分+效率性维度分+有效性维度分）/3109优3财政评价项目绩效评价结果：无。4.部门评价项目绩效评价结果：羁押场所管理经费项目、 警务室经费项目绩效评价均为优秀。U!1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位

25、在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用

26、的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。H.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运

27、行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术 交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、

28、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18 .公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。19、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）反映 为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务 的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事 业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级 科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。20.公共安全支出（类）公安（款）

29、信息化建设（项）：反 映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支 出。21、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），反映 公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支 出。22、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）， 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。23 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人 员支出。24 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位开支 的基本养

30、老保险缴费支出。25 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位开支的 职业年金缴费支出。26 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。27 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。28 .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款

31、）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府 性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。29 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土 地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。 负责保安服务活动的监督管理工作。8 .按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系 统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络监控、 网络技术侦察和网络犯罪侦查。9 .负责和实施看守所、拘留所的管理工作。10 .负责禁毒缉毒工作。11 .组织、协调、指导重大活动和重要会

32、议的安全保卫工作。 按规定权限和分工，组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫 工作。12 .负责社会公共安全技术防范的行业管理及其在公安领 域的推广应用。13 .指导铁路、森林等公安机构的业务工作。14 .完成县委、县政府交办的其他任务。15 .职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升 推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化 基层基础新生态，推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除 恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。 深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大 警种之间的业务协同，着力推进公安服务高效办、就近办、一 网办、一证办，进一步提升公

33、安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化“云上公安、智能防控”大数据 战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满 意度。16 .与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工 作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应 当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审 查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请 市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督 管理部门应当予以协助。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、刑 事侦查大队、治安大队、警务保障室等30个职能部门和

34、派 出机构。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计21,119. 2万元，支出总计21,119. 2万元， 与2019年度相比，各增加2476. 47万元，增长13. 28%。主要原因 是：县级项目增加、人员调整等。（二）收入决算情况说明本年收入合计20,669. 91万元；包括财政拨款收入 20,589.91万元（其中，一般公共预算20,519. 91万元，政府性 基金预算70万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计 99.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元, 占收入合计经营收入0万

35、元，占收入合计0猊附属单位上缴 收入0万元，占收入合计0%;其他收入80万元，占收入合计0. 39%O（三）支出决算情况说明本年支出合计20,525. 84万元，其中基本支出16,386. 34万 元，占79. 83%；项目支出4,139. 5万元，占20. 17%；上缴上级支 出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计21,039. 2万元，支出总计 21,039. 2万元，与2019年相比，各增力口2499. 45万元，增长 13. 48队 主要原因是县级项目增加、人员调整等；财政拨款支

36、出年初预算数18950. 67万元，完成年初预算的111. 02%,主要原 因是预算项目的增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,375. 84万元，占本 年支出合计的99. 27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加2438. 36万元，增长13. 59%。主要原因是：预算项目的 增加。1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,375. 84万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类） 支出0万元，占0%；公共安全（类

37、）支出18,061. 18万元,占88. 64%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出987. 23万元，占4. 85%；卫生健康（类）支出590. 7 万元，占2. 9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类） 支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类） 支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%； 商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元, 占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气 象等（类）支出0

38、万元，占0猊 住房保障（类）支出736. 73万元， 占3. 62%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应 急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%； 债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元， 占0%。2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18950. 67 万元，支出决算为20,375. 84万元，完成年初预算的107. 52%,主 要原因是项目的增加。其中：公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。 年初预算为0万元，支出决算为46. 12万元，决算数大于预算数的主要原因

39、武警部队项目经费追加后纳入公安。公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 为12037. 77万元，支出决算为14071. 67万元，完成年初预算的 116. 90%,决算数大于预算数的主要原因津贴费调整和项目追 加。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为527. 53万元，支出决算为497. 64万元，完成年初 预算的94. 33%,决算数少于预算数的主要原因中央和省补资金 和项目资金无法及时办结，资金结转下年使用。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预 算为1627. 64万元，支出决算为1684. 89万元，完成年初预算 的103.52

40、%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金上年度 结转在今年执行。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 为H84万元，支出决算为1095.991万元，完成年初预算的 92. 57%,决算数少于预算数的主要原因项目资金没有执行完毕。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初 预算为1294万元，支出决算为664. 87万元，完成年初预算的51.38%,决算数少于预算数的主要原因是中央和省补资金和项 目资金没有执行完毕。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为48. 53万元，支出决算为 47. 93万元，完成年初预算的98. 7

41、6%,决算数少于预算数的主 要原因行政单位离退休人员的变化。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为595. 92 万元，支出决算为596.61万元，完成年初预算的100. 12%,决 算数大于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为297. 96万元, 支出决算为298. 3万元，完成年初预算的100. 11%,决算数大 于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0万元，支出决算为

42、44. 39万元，决算数大于预算 数的主要原因人员变化后追加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为600. 71万元，支出决算为590. 7万元，完成年初预算的98. 33%,决算数小于预算数的主要原因缴费基 数调整和人员变化。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为736. 61万元，支出决算为736. 73万元，完成年初 预算的100. 02%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整 和人员变化。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,386. 34万元， 其中：人员经费14,

43、436. 7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养 老保险缴、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活 补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,949. 64万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出70万元，占本年支