桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表.docx

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1、桃江县2021年度项目支出绩效评价基础数据表填报单位部门（盖章）：松木塘镇人民政府填报日期：2022年4月6日金额单位：万元（保留两位小数）注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、项目名称：2021年村级转移支付办公费项目总投资额：348. 55万元项目完成时间：2021年1月1日2021年12月31日一、2021年项目资金来源二、2021年项目资金投入使用情况三、2021年项目完成情况（完成项目数量指标）小 计上年结转结余年级款 本上拨年级政款 本县财拨务金 债资其他 自筹本年小计工 资 福 利 支 出商 品 和 服

2、 务 支 出对 个 人 和 家 庭 的 补 助债 务 利 息 及 费 用 支 出资 本 性 支 出其 他 支 出行 政 村 数 量在 职 村 干 人 数村 级 办 公 费村 干 部 误 工 补 贴离 任 村 干 困 难 补 助7891()348.55348. 55348.55148330662.2226.7672.38个、头、次、人等等；“1-10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。填报人:填报人:项目负责人（签字）：桃江县2021年度项目支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：项目名称:级标 一指二级 指标级标 三指指标内容指标说明一分值自评 得分审核 得分投入（1

3、5 分）项目 立项（13 分）立项 规范性 （3分）项目的申请、设立过程是否符合 相关要求。1、项目是否按照规定的程序申请设立；112、所提交的文件、材料是否符合相关要求；113、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。11绩效 目标 合理性 （5分）项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要 求，是否符合客观实际。1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；112、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 政府决策；113、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；114、项目是否为促进事业发展所必需；115、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业

4、绩水平。11绩效 指标 明确性 （5分）依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；112、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；113、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；114、是否与项目年度任务数或计划数相对应；115、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。11投入资金资金 到位率实际到位资金与计划投入资金的 比率，反映资金落实情况对项目资金到位率二（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 到具体项目的资金）xlOO%,全额到位或部分不到位但不11级标 一指二级 指标级标 三指指

5、标内容指标说明一分值自评 得分审核 得分（15 分）落实（2分）（1分）实施的总体保障程度。影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 比例计分。到位 及时率 （1分）及时到位资金与应到位资金的比 率，反映项目资金落实的及时性 程度。到位及时率二（及时到位资金/应到位资金）xlOO%,到位 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。11过程（25 分）项目管理（13 分）制度 健全性 （2分）项目单位的项目管理制度是否健 全，用以反映和考核项目管理制 度对项目顺利实施的保障情况。1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；112、制度是否合法

6、、合规、完整。11制度执行 有效性 （8分）项目实施是否符合相关项目管理 规定，有以反映和考核项目管理 制度的有效执行情况。1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；112、项目调整及支出调整手续是否完备；553、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档；114、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 到位。11项目质量（3分）项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；112.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段；113、项目质量是否符合要求。11财务 管理 （12 分）财务 制度 （2分）财

7、务制度是否健全。反映项目财 务管理制度对项目顺利实施的保 障情况。1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度；112、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定。11过程财.务资金项目资金使用和管理是否符合相1、是否按规定进行了财政投资评审；11级标 -指二级 指标级标 三指指标内容指标说明一分值自评 得分审核 得分（25 分）管理 （12 分）管理（7分）关的财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运行情 况。2、财务管理制度是否得到有效执行；113、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；114、资金的支付是否符合支付管理的流程和

8、要求；115、项目的重大开支是否经过评估认证；116、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；117、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。11财务 监控 （3分）是否为保障资金的安全、规范运 行而采取了必要的监控措施。1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 符合内控要求；112、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。113、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。11产出（30 分）项目 产出（30 分）计戈 完成率 （10 分）项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，反映项目产出数量 目标的实现程度计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的 服务

9、数量/计划产出数量）xl00%o按比例计分。109完成 及时率 （5分）项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，反映项目产出时 效目标的实现程度。完成及时率?（计划完成时间一实际完成时间）/计划完成 时间xl00%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 度的计满分，影响总进度的按比例计分。55产出（30 分）项目产出质量 达标率 （5分）项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，反映项目产出 质量目标的实现程度。质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的 产品或服务数量/实际产出数）x100%o按比例计分。55级标 一指二级 指标级标 三指指标内容指标说明一分值自评 得分审

10、核 得分（30 分）成本 节约率 （10 分）完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，反映 项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本实际成本）/计划成本X100%。 大于。计10分，等于。计9分，小于0计05分。（因市 场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分）1010效果（30 分）项目 效益（30 分）济益m经效(5项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。55会益加 社效(5项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。55态益m生效(5项目实施对生态环境

11、所带来的直 接或间接影响情况。55可持续 影响（1（）分）项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。1()9社会公 众或服 务对象 满意度 （5分）社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80% （含）一一 95% （不含）3分，80%以下不计分。55总分10098备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。填报日期：2022年4月5日填报人：项目负责人（签字）：项目支出绩效报告2021年度转移支付办公费一、项目概况（一）项目单位基本情况村级转移支付办公费即村管费，该项目主要用于村级工 作运转。松木塘

12、镇地处桃江偏远乡镇，距县城39公里，辖 14个行政村，1个社区，人口 37189人。“村管费”是维持 村级组织正常运转的基本保障。建立健全我镇村级组织运转 经费保障机制，确保村干部误工补贴和离任村干生活困难补 助足额发放，确保村级办公经费的基本需要，保障村级工作 正常开展。（二）项目绩效目标设立情况。松木塘镇共有行政村14个，在职村干83人，离任村干 306人，而村管费包含村干部工资、村级办公运转经费、离 任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他 支出包含农村清洁工程资金等。二、项目资金使用及管理情况分析（一）项目资金到位情况分析该项目2021年度财政资金348.55万元，村级办公

13、经费 分两批拨付，村干工资每月按时发放，离任村干生活补助于 年底发放完毕。（二）项目资金使用情况分析该项目资金是348.55万元全部用于保障村级办公正常 运转。（三）项目资金管理情况分析该项目资金全部纳入一般公共预算管理，项目资金管理 严格按照2021年松木塘镇财务管理制度管理和使用，严格 执行“专人负责、专人管理、专账核算、专款专用”的制度。三、绩效评价工作情况分析（一）评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇 本级财政预算村级转移支付资金的使用管理情况，为切实提 高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考 依据。（二）评价方法根据桃江县财政性资金绩效评价实施方案及县

14、财政 局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2021年7月 中旬起开展了部门项目支出绩效评价工作，具体工作方法包 括：1 .实地查看。现场查看各类实物资产。2 .调查问卷。从生态环境的健康度、居住生活的舒适度、 工作出行的便捷度、居住生活的安全度等角度设计桃江县 松木塘镇人民政府2021年度公众满意度问卷调查表，随 机选取不同年龄层次的群众现场发放100份调查问卷并全部 收回。3 .汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现 场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评 价指标评分表。4 .形成绩效评价报告。四、项目绩效情况分析2021年村管费项目支付到达村账村均金额超过县级下

15、达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了 村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评, 加强了农村基础设施环境建设，促进了农民生产生活条件的 改善，促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。1 .该项目主要用于村级工作运转，各村村干报酬为支部 书记年均33912元发放（2826元/月），村主任及其他村干 部分别按支部书记的90%和70%发放，即村主任20520元 （2543元/月）其他人员23738元（1978元/月），确保了各 村干部队伍的稳定2 .离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支 出包含农村清洁工程资金等发放及时率100%,确保了各村 村级组织的正常

16、运转；3 .各村办公经费拨付率100%,保障了各村村级组织的 正常运转；4 .村级基础设施不断完善，调动了广大农民建设家园的 积极性；.惠农资金发放率达100%以上。在社会效益方面，随机选取了 100名各年龄层次的村民 群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治 理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街 道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建 设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面 的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康 度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安 全度各方面的评价，总分200分，满意度综合评分为198分。

17、五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）发展村级集体经济各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励 和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产 业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足， 从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。（二）规范村级财务管理从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监管 力度，健全村级财务公开制度和民主理财制度，村级财务收 支情况做到公开、透明，强化村级财务管理的规范化、制度 化。（三）控制非生产性开支村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干 生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出，要严格控制 非生产性开支，切实提高村级组织运转经费使用效率。