2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度部门整体支出绩效自评报告株洲云龙示范区云田镇人民政府工程实施及绩效情况如下：组织开展“万达专场”现场招 聘活动，提供就业岗位300余个，为云田镇求职者提供广 阔的择业平台。2.年中追加工程“民政经费”，金额33.43万元，实际支 出33.43万元,无结余结转。工程实施及绩效情况如下：春 节期间优抚人员、困难群众，党员慰问。年中追加工程“疫情防控”，金额40万元，实际支出30 万元，结余结转10万元。工程实施及绩效情况如下：实现镇 域范围内无一例确诊病例，以实际行动诠释伟大的抗疫精 神；针对新冠疫苗接种工作，我们大力宣传，强化发动， 单日最大接种人数达2436人，全镇疫苗接种率达95

2、%；与 中国联通公司达成合作协议，搭建疫情防控信息平台，实 现人员流调信息动态更新，实时预警，保障全镇人民生命 健康平安。年中追加工程“产业开展及特色农业小镇一体化建设 专项“，金额80万元 实际支出30万元，结余结转50万元。 工程实施及绩效情况如下：把农业工程开展作为乡村振兴 最重要的一环，努力推动农业农村工作全面升级。推广大 面积播种油菜，推动春耕生产。年中追加工程“机耕道及禽畜养殖专项”，金额35.57万 元，实际支出35.57万元,无结余结转。工程实施及绩效情 况如下：充分利用多渠道做好宣传发开工作，营造舆论氛 围，引导农民自愿投工投劳，不断增强自我建设意识，加 快机耕道建设步伐。全

3、力抓好畜禽养殖污染治理工作，自觉加强畜禽粪污处理和资源化利用，积极配合畜牧兽医、 环保部门对养殖场监督检查，中央环保督察问题如期达标 整改。年中追加工程“水利建设专项”，金额321.63万元，实 际支出321.63万元,无结余结转。工程实施及绩效情况如 下：完成五一干渠、高福水渠、路边大塘在内的水利冬修 重点建设工程18个，为春耕备耕和防汛抗旱夯实基础。年中追加工程“政府大楼及跨市通办维修改造工程”,金 额467万元，实际支出373.9万元，结余结转93.1万元。项 目实施及绩效情况如下：全力打造长株潭“跨市通办”便 民服务中心，率先在全省开展“跨市通办”工作，办出长 株潭首张“跨市通办”老年

4、证，坚定地走在融城先发的最 前沿。四、存在的问题及下一步改进措施预算执行中存在的问题是预算编制不够细化，整改措 施是在以后的工作中我镇将加强政策学习，提高思想认 识。组织相关人员认真学习预算法等相关法规、制度， 提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员 的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支 出的原那么。五、其他需要说明的情况无附件：1-1.2021年度部门整体支出绩效自评表1-2.2021年度工程支出绩效自评表2021年度部门整体支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府资金情况 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执合

5、计2132.73711.353540.481095.4%9.54其中：当年财政拨款2033.353711.35上年结转资金99. 35其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能, 加强政策引导，制定开展规划，开展经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主 义和谐社会。基本支出资金1028.51万为镇政府正 常运转，发挥政府职能，提供了资金 保障，确保各办所完成年初各项考核 指标并取得好的成绩。工程支出 2511.97万元，为保障社区运转经费， 保障了社区两委干部工资待遇，圆满 完成各项考核；为党建、创文、创卫、 平安生产、综治维稳

6、、制违拆违、团 委妇联工作、水库管理等专项工作有绩 效 指 标一级指 标二级指标三级 指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标（50 分）数量指标辖区社区数量991010质量指标政策法规宣传 覆盖率100%100%1010执法检查覆盖 率290%100%1010特大事故事故 发生率001010时效指标社会秩序启效 治理，全面贯彻 党风廉政建设2021年年 底之前2021年年底 之前1010本钱指标效益 指标（30 分）经济效益指标投资环境优化优化88社会效益指标居民幸福指数提升提升88党在群众中的 影响力、凝聚力提升提升88生态效益指标社会环境及居 民生活环境改

7、善改善66可持续影响指标满意度服务对象满意度群众满意度98%以上98%108总分10097.54等级：优附件1-22021年度工程支出绩效自评表备注：1.“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称人大经费工程总投资（万 元）25支出方向名称（子工程）人大经费其中：财弱援款25工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计1525151060%6其中：当年财政拨款1525上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况组织代表视察、评议和代表小组等活动

8、开展，提升 代表的素质和能力。充分履行代表职责，完成代表各项工作, 通过组织代表活动，提升代表的素质和 能力。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标人大代表人 数50502020质量指标保障闭会期 间代表活动 正常开展保障保障2018时效指标开展代表活 动2021年年 底之前2021 年年底之前1010本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标提高代表素 质提高提高3027生态效益指标可持续影响满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标代表满意度95%95%108总分10089等级：良2

9、.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称五一水库管理及赔产经 费工程总投资（万 元）33支出方向名称（子工程）五一水库管理及赔产经 费其中：财蔽转款33工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计33333310100%10其中：当年财政拨款3333上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况完成防汛抗旱工作，确保平安度过

10、汛期，保护水源 地，减少水源污染，为农业生产提供平安保障。本 专项资金主要用于农村沟、渠、坝、塘、水库等水 利设施的改造及维修先后实施农田水利工程，有效 地改善了农业生产条件。库安排专人24小时巡逻，管理人员屡次 对水库进出道路卫生、泄洪道、堤坝杂 草和水面漂浮物进行清理，同时在水库 堤坝增立警示牌，对在水库进行钓鱼、 捕鱼、游泳的行为得到了有效遏。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标（50 分）效益 指标（30 分）数量指标完成水库赔 产涉及亩数N80亩87.955 亩1515涉及社区4个4个1515质量指标时效指标赔产

11、完成时 间2021 年12 月 31 日2021 年12 月 31 日1010本钱指标经济效益指标完成水库赔 产20.14 万20.14 万1010保障居民农 业生产灌溉 用水考核达标考核达标1515社会效益指标保护水源地、 减少水源污考核达标考核达标1515生态效益指标可持续影响 指标满意度指标（10 分）服务对象满意 度指标基层群众满 忌度90%以上90%108总分10098等级：优备注：1.“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021

12、年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称河长制专项工程总投资（万 元）38支出方向名称（子工程）河长制专项其中：财弱援款38工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计28383810100%10其中：当年财政拨款2838上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况全面建设街道、社区河长制标准化阵地，增强公众 的河道保洁意识确保河道畅通、整洁，到达“河畅、水 清、岸绿、景美”的效果。绩 效 指 标一级指标二级指标三级 指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析

13、及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标宣传、教育220次20次1010河道保洁次数224次24次1010质量指标社区河长制标 准化覆盖率100%100%1010河长制各级考 核达标达标达标1010时效指标河道保洁及宣 传2021 年 年底之2021 年年底之前1010本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标公众的河道保 洁意识提升提升提升1515生态效益指标保障河畅、水 清、岸绿、景美保障保障1515可持续影响 指标满意度指标（10 分）服务对象满意 度指标基层群众澜思 度90%以 上90%109总分10099等级：优备注：1 .“执行率”=全年执行数” / “全年预算数

14、”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称城乡连片环境整治工程总投资（万 元）302.54支出方向名称（子工程）城乡连片环境整治其中：财蔽转款302.54工程总实施期：年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计125302.54302.5410100%10其中：当年财政拨款125302.54上年结转资金其他资金年度总体目 标预期口标实际完

15、成情况通过云田镇社区二级道路环境清扫保洁专业运作， 建立完善实施精细化管理的长效机制，全面提升株 洲云龙示范区云田镇环卫作业形象与品位。确保各社区二级道路清洁、环境优美， 社区居民满意度达95%以上。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标人居环境宣传210次10次1010配置环卫工人66个66个1010每日保洁清扫2次2次1010质量指标制定人居环境整 治长效管理机制考核达 标考核达标1010时效指标人居环境宣传及 保洁2021 年 年底之2021 年 年底之前1010本钱指标效益 指标 （30 分）经

16、济效益指 标社会效益指 标居民生活幸福指 数提高提高109生态效益指 标提升辖区内人居 环境整洁度、舒适 度提升提升109可持续影响 指标社区环境可持续 影响较强较强109满意度指标 （10 分）服务对象满 意度指标基层群众对社区 环境满意度90%以 上90%109总分10096等级：优备注：1.“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称控违拆违及信访维稳专项工

17、程总投资 （万元）90支出方向名称（子工程）控违拆违及信访维稳专项其中：财政卷款90工程总实施期：年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分（分值*执行 率）合计70909010100%10其中：当年财政拨款5090上年结转资金20其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况深化平安建设、推进法制建设，扎实开展纠纷排查化解 活动，实行多渠道接访，畅通信访渠道。完善巡查发现, 劝诫制止，快速处置，优化控违拆违队伍。健全协调机 制，抓好日常巡查监控强力推进违建处置。障综治维稳等工作的开展，降低辖区 发案率，化解信访矛盾，确保无非访 事件发生。保撤除工程外

18、存量，处理 卫片执法。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标受理信访件16起16起88撤除新建违法 建筑面积4785平方 米4785 平 方米88撤除存量违法 建筑面积9175平方 米9175 平 方米88质量指标打击非法阻工打击打击88确保辖区无涉 黑涉恶案件确保确保99时效指标撤除违章建筑 时间2021年年 底前2021 年 年底前99本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标优化投资环境优化优化1515社会效益指标提升城市形象提升提升1515生态效益指标可持续影响 指标满意度指标 （10 分）

19、服务对象满意度 指标基层群众满意 度90%以上90%108总分10098等级：优备注：1.“执行率”=全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一 100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称农村宅基地经费工程总投资 （万元）36.5支出方向名称（子工程）农村宅基地经费其中:财政卷款36.5工程总实施期：年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计2036

20、.536.510100%10其中：当年财政拨款2036.5上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况通过电子屏、微信群等方式广泛宣传宅基地管理和农 房建设相关法律法规和政策；强化宣传效果，规范了 农村宅地基管理宣传工作长效机制。集中时间大力宣传，集中召开两次宅基 地专题培训会议；发放宣传资料，各社 区聘请人员上门逐户调查各户宅基地 基本情况；绩 效 指 标一级指标二级指标三级 指标年度 指标值实际 完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标培训会议22次2次1515涉及社区数量9个9个1515质量指标宅基地管理宣 传覆盖率100%100%1010时效

21、指标宣传及培训时 问2021 年12 月 312021 年 12月1010本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标农业农村现代 化进程推进推进1515宅基地归属清晰清晰1513生态效益指标可持续影响 指标满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标居民满意度90%以上90%108总分10096等级：优备注：1 .“执行率”=全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专

22、项名称团委、妇联、财务、党建专项工程总投资（万 元）135.52支出方向名称（子工程）团委、妇联、财务、党建专项其中:财政莪款135.52工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分（分值*执行 率）合计59135.52135.5210100%10其中：当年财政拨款59135.52上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况进一步提升基层党建工作的科学化水平，加强基层党 组织建设，为推动经济社会又好又快、更好更快开展 提供坚强的组织保证。发挥了街道妇联组织枢纽和配 置作用，围绕党政中心工作，收集了妇女儿童问题需 求。积极开展打

23、非宣传活动，及时了解辖区非法集资 情况，确保百姓财产平安。开展企业党支部党建活动及进行党规 党章宣传，推进党内基层民主建设。提 高青年思想素质，服务青少年健康成 长，开展系列关爱活动，组织爱国教育 培训活动，服务青年就业创业，促进青 年志愿服务常态化规范化。绩 效 指 标一级指标二级指标三级 指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析及 改讲措施产出 指标 （50 分）数量指标妇联活动及宣传3次3次88走访慰问困难学生1次1次88打击非法集资户外2次2次88质量指标打击非法集资、惠 民政策宣传覆盖率100%100%99青年学习覆盖率100%100%99时效指标活动及宣传时间2021年年

24、底之前2021年年 底之前88本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指 标优化投资环境优化优化55提升基层党建工作 的科学化水平提升提升55社会效益指 标妇女儿童幸福感提升提升55青年思想水平提升提升54生态效益指 芹党建工作龙头作用提升提升108可持续影响_LP满意度指标 （10 分）服务对象满 意度指标妇女群众满思度90%以上95%108总分10095等级：优备注：1.“执行率”=“全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。一、预算单位基本情况本单位共有编制人数8

25、0人，实有人数83人：在编入 员27人、管委会工作人员（同工同酬）2人、区聘17人、 镇聘34人、工勤人员3人，退休人员18人。内设15个办 所，分别为党政办、党建站、财政经济办、征拆办、规划 国土建设办、科教文卫和民政办、农业农村办、应急管理 办公室、环境保护和河长办、劳动保障站、城管办、安置 办、综合治理办、控违中队、政务服务中心。二、预算收支出情况2021年预算收入3711.35万元，其中年初预算2132.7 万元，调整追加1407.78万元。结转结余170.87万元。2021年财政拨款支出3540.48万元，其中基本支出 1028.51万元（人员经费922.72万元，日常公用经费105

26、.79 万元），工程支出25n.97万元。三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）（一）整体支出绩效情况一年来，我们坚持党建引领，筑牢基层坚实堡垒。坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党建 工作作为首要之责，切实提升基层党建工作水平。扎实推进 “五化”建设。坚持示范带动，成功创立五星榕树花园株洲 市四星级小区党支部；按照“六个一”工作要求，完成莲花 社区软弱涣散党组织整顿提升工作并成功摘帽，获得市区领 导高度肯定；柏岭社区、美泉社区、云田社区服务场所完成 提质改造，阵地建设得到高效提升；马鞍社区、云峰湖社区附件1-22021年度工程支出绩效自评表备注：1.“执行率”二

27、“全年执行数” / “全年预算数”；部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称动物防疫经费工程总投资（万 元）17.41支出方向名称（子工程）动物防疫经费其中：财蔽转款17.41工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计17.4117.4117.4110100%10其中：当年财政拨款17.4117.41上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况有效的控制了动物疫情，保障畜禽产品质量平安， 保障养殖业的健康持续开展。预防和控制动物疫病发生和传播、提高 动物产品质量平安、促进人民生活安康。绩

28、 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标防疫社区覆 盖率100%100%1515动物防疫员 人数3人3人1515质量指标对重大动物 疫情处置率100%100%1010时效指标动物防疫任 务完成时2021年年 底之前2021年年 底之前1010本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标动物疫情状 况稳定控制稳定控制1515生态效益指标病死猪造成 环境污染不发生不发生1515可持续影响满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标养殖户满意 度90%以上95%108总分10092等级：优2.总分设置

29、为100分，等级划分为：90分（含）10。分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称社区经费专项工程总投资 （万元）953支出方向名称（子工程）社区经费专项其中：财政转款953工程总实施期：年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计79695395310100%10其中：当年财政拨款720953上年结转资金76其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况强化社区服务功能，开展社区事业，最大限度的满足

30、 社区居民的多样化服务需求。社区根据相关要求，设立理财小组，资 金使用必须经过两委会及理财小组讨 论并经办点领导审核签字通过才可使 用。社区账务实行社区账街道代管，并 每月进行账务公示。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标涉及社区数量9个9个1515质量指标发挥社区组织 枢纽和配置作 用，上通下达考核达标考核达 标1514时效指标下拨社区经费 时间2021年年 底之前2021 年 年底之1010本钱指标下拨社区经费953万元953万 元1010效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标社会各界

31、广泛 参与的整体联 为工作机制，追考核达标考核达 标109生态效益指标充分认清抓社 区工作的责任 和担当考核达标考核达 标109可持续影响指标持续影响程度较强较强1010满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标基层群众对社 区工作满意度90%以上90%108总分10095等级：优备注：1 .“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）一100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称统计专项工程总投资 （万元

32、）2.35支出方向名称（子工程）统计专项其中:财政卷款2.35工程总实施期：年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计2.352.352.3510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金2.352.35其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策 和经济社会开展规划提供依据，为社会公众提供人口 统计信息服务。第七次人口普查清查摸底、登记复查工 作。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标涉及社

33、区9个9个2020质量指标社区覆盖率100%100%2020时效指标人口普查摸 底时间2021年年 底之前2021 年 年底之1010成枳旨标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标为社会公众 提供人口统 计信息服 务。提供提供3028生态效益指标可持续影响满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标基层群众满 意度90%以上90%108总分10096等级：优备注：1 .“执行率”=全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）一80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表

34、部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称社会保障及就业经费工程总投资（万 元）64.12支出方向名称（子工程）社会保障及就业经费其中：财蔽转款64.12工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计164.1264.1210100%10其中：当年财政拨款64.12上年结转资金1其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况深入开展职业技能培训工作，推动就业，进行职业 指导。组织开展“万达专场”现场招聘活动， 提供就业岗位300余个，为云田镇求职 者提供广阔的择业平台。绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三

35、指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标发放宣传资 料、张贴、发 放招聘信息21000 份1000 份2020质量指标社区覆盖率100%100%2020时效指标招聘时间2021 年 年底之2021 年 年底之前1010成招旨标效益 指标 （30 分）经济效益指标提高居民就业 率提高提高108社会效益指标减少犯罪事件减少减少1010生态效益指标推动就业推动推动108可持续影响 指标满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标基层群众满意 度90%以 上90%109总分10092等级：优备注：1 .“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；

36、2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）100分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称民政经费工程总投资（万 元）33.43支出方向名称（子工程）民政经费其中：财政铸款33.43工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计33.4333.4310100%10其中：当年财政拨款33.43上年结转资金其他资金年度总体目 标预期目标实际完成情况确保临时救助资金发挥更大的社会效益。春节

37、期间优抚人员、困难群众，党员慰问绩 效 指 标一级指标二级指标级标 三指年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标 （50 分）数量指标涉及社区9个9个2020质量指标提升居民的 幸福感提高提高2020时效指标慰问困难群 众及党员2021 年 年底之2021 年 12 月1010本钱指标效益 指标 （30 分）经济效益指标社会效益指标维护社会稳 定考核达 标考核达标1515生态效益指标困难户的生 活得到了救 济和保障考核达 标考核达标1513可持续影响 指标满意度指标 （10 分）服务对象满意度 指标基层群众满 意度90%以 上90%109总分10097等级：优备注：1 .“执行率”二“全年执行数” / “全年预算数”；2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）10。分为优，80分（含）一90分 为良，60分（含）80分为中，60分以下为差。附件1-22021年度工程支出绩效自评表部门名称株洲云龙示范区云田镇人民政府工程支知名 称专项名称疫情防控工程总投资40支出方向名称（子工程）疫情防控其中：财政拨款40工程总实施期:年度工程资 金 （万元）年度资金总额年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分（分值*执行 率）合计40301075%7.5其中：当年财政拨款40上年结转资金