市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表.docx

《市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉姒险点表戏式形成原因防范措施风欧级责任人办 公 室1、行政采购管理利用工作之便假工 济私，谋取私利。 利用公物送人情、 拉关系。制度不完善，不按 监管程序进行管 理，违反单位管理 规定规范程序化管理，提高人 员素质I级办公室 主任， 相关工 作人员2、公务接待1、为谋取私利，在 公务接待中，少支 多结，虚报冒领， 收受回扣。制度不完善，监督 不力加强学习、教育和监督， 严格按要求执行公务接 待。I级3、印章管理为他人虚假材料加 盖公章，谋取好处。制度不完善，原则性不强按规定使用印章，主要领 导，或分管领导签字后盖 章，做好登记记录。II级4、职称管理

2、推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。职称晋升推荐不按 规定执行根据平时考核情况，进行 民主测评推荐，及时报院 党政班子讨论研究决定。II级5、干部管理在干部管理、任用、 调配中接受宴请、 收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想 政治教育。坚持考核标准， 严格把关，防止出现宴请、 送礼等不廉洁行为发生。II级上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表敬式形成原因防范措施风险等级责任人政导子 党领班医院管理， 制度建设在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、 红包回扣对政策不了解，原 则性不强，廉政意 识差1、加强政策法规， 廉洁自律各项规定 的学习教育，增强廉

3、 政意识。2、坚持领导班子民 主议事规则，加强“三重一大决策 制度。3、按相关规定程序 办事，严格遵守各项 规章制度，自觉接受 上级纪委及群众的 监督4、不以权谋私，不 损公利己，不收受任 何回扣、红包。5、坚持党务院务财 公开制度。6、堂堂正正做人， 清清白白做事，杜绝 各种形式的腐败。II级院长及党 政班子成 员分管一定的 人事权、分 配权、晋升 晋级的评审 权。在行使一定权利过程中，收受礼品、礼金、 红包回扣，或出现不公平的现象。1、制度不健全，或 违反管理规定；2、 原则性不强II级分管领导 及相关工 作人员药品、医 疗设备等 采购中参 与招标1、利用职务之便，违反药品采购程序， 收受

4、药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法 及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种， 发生不廉洁行为。1、不执行药品 管理法、药品器 械招标采购管理 规定；2、职业道 德差，廉洁意识不 强I级药事委员 会负责人， 分管领导、 及相关工 作人员医院迁建 工程中参 与管理、 监督、招 标等权 限。1、不按有关文件规定组织招标，或 擅自邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、不按设计进行工程质量管理，造 成工程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等违反基建工程招 标管理有关规定， 与投标单位存在 不正常关系，廉政 意识差I级项目负责 人

5、、分管领 导及相关 工作人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表期式形成原因防范措施风险等级责任人社 区 科业务 活动1、在外出培训、健康教育活动中无顾接 受宴请或好处。2、在本应免费的公共卫生服务活动中违 规收费。原则性不强、廉政 意识不强加强思想道德教育，增 强廉政意识，强化内部 监督、管理力度III级社区科 长及相 关工作 人员医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等 级责任人财务科财务管理1、利用职务之便，违 反财务审批程序，支出 审核不严，发生不廉洁 行为。不按有关财务法 律法规办事以及 相关人员政治素 质、严格按照会计法和有 关财务法

6、规执行，加强内 部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有 关工作人员2、弄虚作假，擅自更 改各类原始凭证，为他 人和自己谋取不正当 利益。3、不按规定执行收支 两条线，收支管理不规 范，出现挪用资金等违 规违纪行为。道德素质、业务 素质低。4、利用职务之便，不 按规定进行效益核算， 弄虚作假，出现多算或 少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资 金管理规定，擅自改变 资金用途，挪用专项经 费，导致资金支出控制 不合理，资金管理出现 纸漏。6、不履行会计职责， 不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印 章管理不善，造成资金 流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用 现金、支票，造成

7、资金挪用，流失。9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款流失。药剂科药品采购管 理1、利用职务之便，违 反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违 反药品管理法及其实施办法的规定， 造成损失。不执行药品管 理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职 业道德规范，提高政治素 质和业务水平。严格执行 药品管理法和实施 办法，加强环节管理。A药剂科长 和药品米 购人员3、不按规定程序审批, 擅自采购新品种，发生不廉洁行为药品管理1、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行管 理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行自制药品检 验制度，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制 度，出现“三无药品”

8、入库。4、药品管理紊乱，造 成经济损失。5、不执行药房工作制 度，出现工作失误，影 响病员用药安全，造成经济损失。不按法律法规办 事、责任心不强。严格遵守和执行药品管理 法规，掌握药品检验质量 技术和标准。实耗实销， 按月盘点，逐月统计，帐 物相符。树立全心全意为 病员服务的思想，B药剂科长、 保管员、质 检员、药房工作人员办公室印章管理为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。原则性不强。按规定使用印章，必须见 领导签字才能盖章。B公章管理 人员公务接待为谋取私利，在公务接 待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督， 严格按要求执行公务接 待。B办公室主 任及工作 人

9、员护理部业务活动在人员接收、考核、培 训、调配等业务活动 中，利用职务之便，谋 取好处。原则性不强加强学习教育，提周素质。C护理部全 体工作人 员信息科公务活动在信息查询、信息系统 管理等公务活动中，利 用职务之变，收受好 处。原则性不强。加强思想道德法制教育和 内部监督力度。C信息科全 体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便，收 受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和 内部监督力度。C院感科全 体工作人员收费 中心收费管理1、积压、私借、挪用 收费款。管理不严，原则 性不强。加强监督管理，提高人员 素质。B收费中心 全体人员2、因人情私改记帐单, 从中收取好处。医保

10、办结算管理因人情在医保、新农合 医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则 性不强。加强监督管理，提高人员 素质。C医保办全 体工作人员干部 保健 科业务活动因人情关系，在体检结 论时出虚假报告，从中获取好处。管理不严，原则 性不强。加强监督管理，提高人员 素质。C科室全体 工作人员各门 诊、临床科 室业务活动1、在医疗活动中，收 取病人钱物。素质低，法律观 念淡漠加强法律法规学习和内部 监管力度，提高人员素质。B全体医务 人员2、收取药品、器械商 回扣。各医 技科 室业务活动在设备、耗材、仪器等 购销活动中，收取回扣素质低，法律观 念淡漠加强法律法规学习和内部 监管力度，提高人员素质。B

11、全体医技 人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政 风险点表戏式形成原因防范措施风御级责任人财 务 科财务 管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自 己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出 现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作 假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用 途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资 金管理出现纸漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不 合理开支。7、会计档案和财务印章

12、管理不善，造成资金流失和 单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用， 流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。违反财务管理 规定，不按有关 财务法律法规 办事，。严格按照会计法和 有关财务法规执行，加 强内部监督控制和库 存现金限额管理。I级财务科 长及财 务科工 作人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政 风险点表戏式形成原因防范措施风御级责任人药事 管理 委员会药品器 械、耗 材采购 管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受 药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中，违反药品管理法及其 实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，

13、发 生不廉洁行为。不执行药品 管理法、药 品器械招标 采购管理规 定，相关人员 职业道德差严格遵守药品器械耗 材采购管理规定，加强 职业道德教育，严格执 行药品管理法和实 施办法及招标管理规 定，加强规范管理。I级药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员库房 管理1、不执行库房工作制度，出现“三无药品 入库房。2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。3、收受商家回扣、物品、宴请等。不执行药品 管理法、相 关人员职业 道德差严格遵守库房管理规 定，加强职业道德教 育。II级库房管 理工作 人员药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行药房工

14、作制度，出现“三无药品” 入药房。3、药品管理紊乱，造成经济损失。4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。不执行药房 管理工作制 度，责任心不 强。严格遵守和执行药品 管理法规，掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销，定期盘点，逐 月统计，帐物相符，增 强责任心。II级药房工 作人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表戏式形成原因防范措施风御级责任人业务在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，加强法律法规学习和医务科活动考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好原则性不强。内部监管力度，自觉遵长、总医务科处。守单位各项廉政规

15、定，III级护士长护理部提高医务人员素质。感控科感控科长及其 工作人 员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政表式形成原因防范措施风鼎级责任人风险点临 床 科 室业务 活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。2、收取药品、试剂、器械商回扣。3、开取虚假医疗证明，收取钱物。4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收 取钱物。5、科室或个人私自收取检查费、手术费 等。廉洁意识不强， 法律观念淡漠。加强法律法规学习和 内部监管力度，自觉遵 守单位各项廉政规定， 加强医务人员素质教 育。I级科主任、 护士长 及其全 体医务 人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表戏式形成原因防范措施风

16、御级责任人后 勤 科后勤物 资采购 管理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行物资采购， 从中获取钱物。制度执行不严，监管 不力。严格执行反商业贿赂的 法律法规，加强内部监 管力度，自觉遵守单位 各项廉政规定，加强人 员素质教育。I级后勤科长 及其相关 工作人员物资财 产管理1、利用职务之便，私卖、私送公共 物资。2、不按物资财产报废管理制度制度执行不严，监管 不严。加强物资财产环节规范 管理，提高相关人员素 质。II级物业 管理1、水、电、气管理不善，造成经济 损失。2、绿化花草林木，不按规定私买私 卖。制度执行不严，监管 不力。加强物业环节管理，提 高相关人员素质III级上海市

17、妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表式形成原因防范措施风御级责任人基 层 科业务 活动1、在下乡指导、考核中利用职务或工作 之便接受下级单位好处。2、利用考核之便接受好处，使考核不公、 公共卫生资金分配失衡，原则性不强加强思想道德教育，增 强廉政意识，强化内部 监督、管理力度III级基层科 长及相 关工作 人员上海市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政 风险点表戏式形成原因防范措施风险等级责任人项目 建设 领导 小组 办公室招投标 管理1、不按有关文件规定组织招标，或擅自 邀标。2、议标过程弄虚作假。3、收受投标单位钱物、宴请等1、对政策不了 解；2、与投标 单位存在不正 常关系；3、廉 政意识差1、加强法律法规和政 策文件的学习；2、加 强廉政意识教育，广泛 接受监督。I级领导小 组负责 人及项 目办人 员项目质 量管理1、不按设计进行工程质量管理，造成工 程质量出现问题。2、收受中标单位钱物、宴请等不执行工程管 理规定，责任心 不强，或与施工 单位有不正常 关系，廉政意识 差加强法律法规和政策 的学习，加强廉政意识 学习教育，增强责任 心。I级领导小 组负责 人及项 目办人 员工程资 料管理不按规定建立基建档案，档案管理不善， 资料不全或丢失。责任心不强加强学习和教育，增强 责任心。III级资料管 理相关 人员