教师出差及差旅费报销管理办法.docx

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1、教师出差及差旅费报销管理方法为进一步规范学校教职员工公务出差行为，加强差旅费 报销管理，根据XX等规定，本着逐级审核、逐级负责的管 理原那么，结合我校实际，制定本方法。一、出差人员管理1.教师因公外出考察、学习、开会、执行任务等，如须 到外地出差、或虽在本地公出但须较长时间离岗、或在假期 出差但要学校报销差旅费的，都应事先办理出差审批手续, 经学校同意后方可出行。校级领导出差还须经市教育工委审 批同意后方可出行。教师申请出差时应提供相关依据文件原件（上级部门下 发的公文、通知或业务单位发送的邀请函等），如无原件， 应从官方网站或公文系统下载文件打印并注明出处，以便核 查。经校长签字同意后，出差

2、材料报校办公室盖公章确认。 出差审批手续方可生效。2、学校加强对出差人员开展行前教育。在审批过程中，学校领导会对出差教师开展行前教育。要求出差人员严格按照文件规定的行程和时间出行；不 得在出差期间发生因私停留、绕道等行为（含提前出发或推 迟返程）；不得安排明显以旅游为目的的差旅活动。要求出差人员办好请假手续。出差人员如因公务须延期 回校，应提前向单位领导报告审批(含节假日)，经校长同 意后方可延期。出差人员回校后要向办公室提供确需延期的 公务证明，经核实后补办公假手续。二、出差人员差旅费管理1、出差人员差旅费报销严格按照XXX的规定进行。2、差旅费报销程序。(1)出差人员回校后一周内须到财务室

3、办理报销手续, 按财务人员的要求填写报销单，并提供相关文件和票据。(2)财务人员照财务相关规定对报销材料进行严格初 审。审查报销工程是否符合规定、报销金额是否符合标准、 相关票据是否真实有效等。如有不符规定之处，应要求出差 人员补齐材料、完善手续。然后重新进行审核。(3)财务人员审核过关后，将差旅费报销材料报送总 务处主任复审核签。总务处主任应再次认真审核材料，并签 署审核意见，签字负责。(4)总务处主任审核过关后，将差旅费报销材料报送 分管副校长审批。分管副校长签署审批意见后签字负责。(5)总务处将报销材料报送校长审批，最后由校长签 字同意，报销手续生效。3、差旅费报销考前须知。(1)出于平安考虑，不提倡工作人员驾驶私家车出差。 私家车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费等不 能报销。(2)出差乘坐飞机的，往返驻地和机场的专线地铁、 客车费用凭据报销。出租小汽车费用不能报销。(3)出差人员在出差地点，市内交通自行解决，市内 交通费用单位不予报销。(4)工作人员出差期间经批准因私停留、绕道而产生 的差旅费(含食宿费、交通费等)由个人自理；工作人员出 差期间发生未经批准擅自因私停留、绕道的行为的，出差期 间的所有费用，学校有权不予报销。XX中学20xx 年 xx 月 xx 日