2020年度部门项目支出绩效自评表.docx

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1、2020年度部门项目支出绩效自评表项目名称生态环境项目主管部门城管局实施单位园林景观科项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额889. 36889. 36804.911610090. 5%96其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况保护高新区生态环境98%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分 析及改进措产出指标 （50 分）数量指标 （20 分）产出任务完成 情况保护高新区生态 环境按年度计划完 成2020质量指标 （15 分）局新区生态环 境良好保护高新区生态 环境高新区生态环 境良好20

2、20时效指标 （5分）开展及完成时 间符合时限开展及完成时间 符合时限。按时开展并完 成1010成本指标 （10 分）项目支出金额 在预算内完成预算资金支 出。完成预算资金 支出90. 5%o108效益指标 （30 分）社会效益 指标提图百姓生活 幸福感保护高新区生态 环境高新区生态环 境良好1010生态效益 指标逐步改善生态 环境保护高新区生态 环境保护高新区生 态环境1010可持续影 响指标逐步改善生态 环境保护高新区生态 环境保护高新区生 态环境1010满意度 指标 （10 分）社会公众 或服务对 象满意度群众满意度通过调查问卷各 部门及人民群众 对本项目的满意 度9596以上人民群众对

3、本 项目的满意度 98%2019总分1096南昌高新区2020年度生态环境项目绩效评价报一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价 得分决策（28 分）项目立项立项依据 充分性5分项目立项是否符合国家法律 法规，得5分5立项程序 规范性5分项目是否按照规定的程序申 请设立，得5分5绩效目标绩效目标 合理性5分项目实施符合相关业务管理 规定，项目实施手续完善， 得5分。5一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价 得分绩效目标绩效指标 明确性3分项目验收有完善的手续得3 分。3资金投入预算编制 科学性5分预算确定的项目投资额或资 金量是否与工作任务相匹 配。得5分4资金分配 合理性5分资金分

4、配额度是否合理，与 实际是否相适应。5过程（22 分）资金管理资金到位率5分实际到位资金与计划投入资 金的比率大于90%得5分， 大于80%,得4分，大于70% 得3分。5预算执行率5分预算资金是否按照计划执行 的比率大于90%得5分，大 于80%,得4分，大于70% 得3分。4资金管理资金使用 合规性5分资金使用符合项目专用，得 5分5组织实施管理制度 健全性3分使用预算资金符合相关的预 算财务管理制度的规定和专 项资金管理办法，得3分。3制度执行 有效性4分单位的财务制度健全，得4 分。4产出（25 分）产出数量实际完成率5分高新区生态环境良好，完成 得5分。5产出质量质量达标率5分高新区

5、生态环境良好， 完成得5分。5产出时效完成及时性5分单位在规定时限内及时完成 各项工作。得5分5产出成本成本节约率10分项目的实际成本在预算内得10 分，实际支出金额比预算增加 10%得9分，大于15%得8分10效果（25 分）社会效益满意度5分民众、媒体等对履职效果的4生态效益生态环境良好 影响5分单位履行职责对区内生态环 境带来良好影响得5分。5可持续效益可持续影响力5分单位履行职责对区内发展带 来良好影响，为居民提供良 好的居住环境，得5分。5社会公众或服 务对象满意度对象满意度10分服务对象、社会公众对履职效果 的满意程度达90%以上得10分， 满意度达80%得8分9总分10096项目

6、名称：高新区生态环境项目项目类别：实施单位：高新区城管局园林景观科主管部门：高新区城管局（盖章）评价机构：（盖章）评价年度：年 月 日南昌高新区2020年度生态环境项目绩效评价报告为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根 据预算法、江西省政府关于全面推进预算绩效管理的实施 意见（赣府发2013 8号）、南昌市人民政府关于印发（南 昌市财政支出绩效评价管理办法）和高新区财政局关于开展2020 年度区本级部门财政项目支出绩效评价工作的通知我们完成了 市政设施维修补差经费项目的绩效评价工作，现报告如下：一、自评结论（一）自评得分围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的 评价，

7、最终评价结果为96分，评价等级为优。（二）绩效目标完成情况L执行率情况。（1）项目是延续性项目，有立项依据；（2）项目绩效目标明确，完成高新区生态环境保护工作；（3）资金到位率100%；（4）预算资金执行率90. 5%.2、完成的绩效目标（1）产出数量，完成了高新区生态环境保护年度任务；（2）产出质量，高新区年度生态环境保护工作良好，全年任务圆满完成;（3）产出时效，高新区年度生态环境保护工作在预算安排时 间内完成了各项任务；（4）产出成本，全年支出，在预算范围内。（5）经济效益，-（6）社会效益，高新区年生度态环境良好。（7）生态效益，高新区年生度态环境良好。（8）可持续影响效益，高新区年生

8、度态环境良好，具有可持 续影响力度。3、未完成的绩效目标无（三）存在的问题和原因无（四）下一步拟改进措施无二、佐证材料（一）基本情况生态环境项目年初预算为889. 36万元，项目资金实际到位为 889.36万元，项目资金实际支出为804.9116万元。本项目资金管 理实行专款专用，主要用于开展高新区生态环境保护工作。（二）项目自评工作开展情况财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。1、成立绩效评价工作小组为了做好绩效评价自评工作，成立了高新区城管局2019绩效 评价工作小组。2、评价指标设立的依据：（1）财政部预算绩效管理共性指标体系框架（财预2013

9、53 号）；（2）江西省政府关于推进预算绩效管理的实施意见（赣 府发2013 8号）；（3）南昌市政府关于印发南昌市财政支出绩效评价管理 办法（试行）的通知（洪府发2014 8号）；（4）南昌高新区财政局关于开展2021年区本级预算绩效 管理有关工作的通知（洪高新管财字202152号）；3、选取设立评价指标针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设 立了各项评价指标。4、制订了绩效评价实施方案为了保质保量完成城管局项目绩效评价工作，制定了工作方 案。（三）绩效目标完成情况分析1、项目投入指标（10分）（1）;资金落实到位率大于等于90%,得9分。2、项目产出（50分）(1)产出数量，高新区生态环境良好，得20分；(2)产出质量，高新区生态环境良好，得10分；(3)产出时效，本项目在规定时限内完成，得10分；(4)产出成本，项目的实际成本在预算内得8分。4、项目效果(30分)(1)民众、媒体等对履职效果的满意程度达90%以上得10 分，满意度达97%得10分(2)有利于经济社会的可持续发展，保证生态环境良好，得 10分。5、项目满意度(10分)通过问卷调查，公众满意度达到95%以上，得9分。