北京市第十二中学体育分校.docx

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1、北京市第十二中学体育分校 2021年度部门决算（草案）(1)产出数量(2)产出质量(3)产出进度(4)产出成本2.效果实现情况分析(1)经济效益(2)社会效益(3)环境效益(4)可持续性影响(5)服务对象满意度(四)预算管理情况分析L财务管理(1)财务管理制度健全性(2)资金使用合规性和安全性(3)会计基础信息完善性.资产管理2 .绩效管理.结转结余率3 .部门预决算差异率（五）总体评价结论.评价得分情况1 .存在的问题及原因分析（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）二、项目支出绩效评价报告（一）基本情况.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。1 .项目绩效目标

2、。包括总体目标和阶段性目标。（二）绩效评价工作开展情况L绩效评价目的、对象和范围。2 .绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。3 .绩效评价工作过程。（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（四）绩效评价指标分析.项目决策情况。1 .项目过程情况。2 .项目产出情况。3 .项目效益情况。（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析（六）有关建议（七）其他需要说明的问题三、项目支出绩效自评表北京市第十二中学体育分校2021年度项目支出绩效自评表详见附件。项目名称保安经费主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人李昂联系电话项目资金 （万元）年初

3、预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额13. 1613. 1613. 1610100%10其中：当年财政 拨款13. 1613. 1613. 16上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安 全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保 障校内活动正常进行。通过聘请保安人员3名，切实保障 了学校的学习训练工作环境安全， 维护了学校工作秩序、保障日常学 生训练及办公人员安全。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分 析及改进 措施产出指 标数量指标根据实际，聘用保安 人数331010

4、质量指标保安人员符合上岗标 准100%符合 要求符合要求1010时效指标服务完成期间1T2月1T2月1010成本指标预算控制数13.1616 万13.1616 万2020效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标结合我校保安需求的实 际情况聘请保安，维护 校园安全环境达到预期达到预期1515生态效益 指标不涉及可持续影 响指标保障校园内安全100%100%1515满意度 指标服务对象 满意度标校内人员290%290%1010总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称2021年冬季项目补助主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人王美男联系电话项目资金

5、 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额137. 74137. 7410100%10其中：当年财政 拨款137. 74137. 74100%上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况该项目经费用于补贴冬季冰雪项目的日常训练及参赛 等，目标为运动员提供更好更优的训练环境，创造更 高水平的参赛机会。培养更多更优秀冰雪项目青少年 后备人才，为丰台区冰雪运动水平的提高提供保障。该项目经费用于补贴冬季冰雪项目 的日常训练及参赛等，目标为运动 员提供更好更优的训练环境，创造 更高水平的参赛机会。培养更多更 优秀冰雪项目青少年后备人才，为 丰台区冰雪运动水平的提高

6、提供保 障。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分 析及改进 措施产出指 标数量指标开展冬季冰 雪项目数量441010质量指标训练场地标 准满足需求满足需 求1010时效指标支付时限11月底11月底2020成本指标预算控制数137. 741137. 7411010效益指 标经济效益 指标无社会效益 指标培养更多更 优秀冰雪项 目青少年后 备人才，为丰 台区冰雪运 动水平的提 高提供保障培养更多更优 秀冰雪项目青 少年后备人才， 为丰台区冰雪 运动水平的提 高提供保障，提 升运动员体育 成绩达到预 期1515生态效益 指标不涉及可持续影 响指标为运动员提 供

7、更好更优 的训练环境， 创造更高水 平的参赛机 会，运动员不 断取得优异 成绩，保障体 育事业可持 续发展为运动员提供 更好更优的训 练环境，创造更 高水平的参赛 机会，运动员体 育成绩提升达到预 期1515满意度 指标服务对象 满意度标教练员、运动 员满意度290%290%1010总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称2021年冬季运动队补助主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人王美男联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额470. 00470. 00470. 0010100%10其中：当年财政

8、 拨款470. 00470. 00470. 00上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年） 北京市青少年冰雪运动发展规划积极进行丰台区 冬季运动队建设，按照北京市体育局关于确认2020 年度区级青少年业余训练冬季项目运动队的通知 （京体青字【20203号）中确认的我区冬季运动队 数量，聘用8名工作人员、进行队员训练场地补助和 装备采购。为北京市培养和输送更多更好的冰雪项目 后备人才。2021年度确认冬季运动队14 支，聘用领队及教练8人，完成 冬季运动队装备购置预算 119.3667万元，保障全年各队伍 训练场地费用。参加202

9、1年北京 市青少年U系列冠军赛及北京市 青少年锦标赛冬季项目共获得金 牌21枚、银牌21枚、铜牌13枚， 较上年度奖牌总数33枚增加22 枚。绩效指标指 牝标 一二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进 J.U讣产出指 标数量指标聘用工作人员881010训练时间冰时4754751010质量指标符合人员从业 标准符合标准符合标准55符合北京市冬 季项目训练场 地标准适合训练适合训练55时效指标12月底前完成人员 聘用；6月底前完成 装备采购项目投资 评审；11月底前完成 装备采购；1月、8 月完成短道速滑、高 山单板滑雪、高山双 板滑雪项目集训； 10T2月完成市体

10、育 局的比赛任务。12月底前完成人 员聘用；6月底前 完成装备采购项 目投资评审；11月 底前完成装备采 购；1月、8月完 成短道速滑、高山 单板滑雪、高山双 板滑雪项目集训； 10-12月完成市体 育局的比赛任务。达到预 期5512月完成支出12月12月55成本指标预算控制数470万470万1010效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标积极参加北京 市、全国U系 列比赛，努力 取得好成绩积极参加北 京市、全国U 系列比赛,努 力取得好成 绩奖牌总数 较上年度 增加22枚1010推动冰雪项目 开展推动冰雪项 目开展达到预 期1010生态效益 指标不涉及可持续影 响指标目后动提运带展 项育

11、运绩校展发 雪体，成体发续 冰年才育给业持 养少人体，事可 培青备员升动来明显效果达到预 期1010满意度 指标服务对象 满意度标教练员、运动 员290%90%1010总分100100项目名称2021年国家高水平体育后备人才基地项目主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人王美男联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额030. 0030. 0010100%10其中：当年财政 拨款030. 0030. 00上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况该项经费为中央体彩金下达，2022年下达资金30万 元，用于推动

12、体育产业发展，培养高水平体育后备人 才，提高运动员训练水平推动体育产业发展，培养高水平 体育后备人才，提高运动员训练 水平绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标殖实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进J.U小产出指 标数量指标体育用品购置种类222020质量指标产品质量符合日常训 练要求质合训 品符常 产量日达到预 期1010时效指标支出时间12月12月前1010成本指标预算控制数30万30万1010效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标推动体育事业发展推动体 育事业 发展达到预 期1515生态效益 指标不涉及可持续影 响指标培养高水平体育后备 人才，提高运动员训 练水平，培养

13、高 水平体 育后备 人才， 提高运达到预 期1515满意度 指标服务对象 满意度标教练员、运动员290%290%1010总分100100项目名称冰雪项目主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责王美男联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额402.00402. 00402. 0010100%10其中：当年财政 拨款402.00402. 00402. 00上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022 年）以及北京市青少年冰雪运动发展规划结合 丰台区实际情况，到2021

14、年底以前，聘用各项目领 队、教练员不少于14人；注册运动员不少于300人。 积极组队参加北京市举办的各冰雪项目比赛，积极参 加北京市各冰雪项目运动队选材工作。通过丰台区冰雪项目的实施，培养一批优秀的冰 雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪 比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运 动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育 后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。2021年底以前，聘用各项目领 队、教练员14人；注册运动员469 人。积极组队参加参加2021年北京 市青少年U系列冠军赛及北京市青 少年锦标赛冬季项目共获得金牌 21枚、银牌21枚、铜牌13枚，较 上年度

15、奖牌总数33枚增加22枚。 北京短道速滑队、冰壶队现有丰台 区运动员4人。4月，丰台短道速 滑4名队员代表北京队和丰台区参 加在首都体育馆举行相约北京测试 赛（业余组），取得3金、3银、3 葡的成绩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分产出指标数量指标聘用教练人数661010训练冰时N470N4701010质量指标符合参加北京 市比赛规程等 标准，取得优异 成绩符合参加北京 市比赛规程等 标准，取得优异 成绩2021年北京市 青少年U系列 冠军赛及北京 市青少年锦标 赛冬季项目共 获得金牌21 枚、银牌21枚、 铜牌13枚,较 上年度奖牌总 数33枚增加2

16、255符合人员从业 标准；符合北京 市冬季项目训 练场地标准；符合人员从业标 准；符合北京市冬 季项目训练场地标 准；达到预期55时效指标12月底前完成 人员聘用；6月 底前完成装备 采购项目投资 评审；11月底 前完成装备米 购；1月、8月 完成短道速滑、 高山单板滑雪、 高山双板滑雪 项目集训； 10-12月完成 市体育局的比 赛任务。12月底前完成 人员聘用；6月 底前完成装备 采购项目投资 评审；11月底前 完成装备米购； 1月、8月完成 短道速滑、高山 单板滑雪、高山 双板滑雪项目 集训；10-12月 完成市体育局 的比赛任务。达到预期1010成本指标预算控制数402万402万101

17、0效益指标经济效益 指标不涉及社会效益 指标取得好的比赛 成绩，推动冰雪 项目开展。积极 参加北京市、全 国U系列比赛， 努力取得好成 绩取得好的比赛 成绩，推动冰雪 项目开展。积极 参加北京市、全 国U系列比赛， 努力取得好成 绩2021年北京市 青少年U系列 冠军赛及北京 市青少年锦标 赛冬季项目共 获得金牌21 枚、银牌21枚、 铜牌13枚,较 上年度奖牌总 数33枚增加22 枚。1515生态效益 指标不涉及可持续影 响指标培养冰雪项目 青少年体育，提 高运动员体育 成绩，带动丰台 区整体青少年 冰雪运动的开 展，为北京市和 国家培养更多 更精的冰雪体 育后备人才，为 北京冰雪运动 的发

18、展做出积 极的贡献明显效果达到预期1515满意度服务对象 满意度标教练员、运动员290%290%1010总分100100第一部分2021年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表H、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2021年度部门决算说明第三部分2021年度其他重要事项的情况说明第四部分2021年度部

19、门绩效评价情况项目名称丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目主管部门北京市丰台区体育局实施单北京市第十二中学体育分校项目负责人王美男联系电项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额818. 50818. 50817. 751099. 9%9.9其中：当年财政 拨款818. 50818. 50817. 7599. 9%上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导 意见、奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划 （2014-2024），通过青少年体育训练暨竞技体育后备 人才培养实施日常、赛事、集训项目的

20、实施，为丰台区 培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。 在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中 取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。 为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，力争 2021年为北京队输送运动员10名。注册运动员超过1500 人，进行专项体育保险人数超过400人等。2021年，本项目聘用教练 员40人，冬夏季集训平均天数 43天，全年及比赛专项保险人 数500余人,参加2021年北京 市青少年U系列冠军赛及北京 市青少年锦标赛冬季项目共获 得金牌43枚、银牌74枚、铜 牌95枚，合计212枚，较上年 度奖牌总数123枚增加89枚。 为北京二线队

21、输送12人。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标殖实际完一分值得分偏差原 因分析 及改进 J44-斗产出指 标数量指标聘专业的教练员数 量40人40 人55集训天数230天43天55专项参保人数2400 人500余 人55质量指标标市场参规合购 业京练合赛符采 从北训符比.，备 员合目；市准装 人符项准京标、 合；季标北等装港 符准冬地加程服标符合人员从业标 准；符合北京市冬 季项目训练场地标 准；符合参加北京 市比赛规程等标 准；符合服装、装 备采购标准。达到预期1010时效指标支出时间12月12月1010成本指标预算控制数818.5 万817.7 5万1514聘用教练员 在2月完成

22、 全员聘用效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标取得好的比赛成 绩，推广青少年 体育运动。积极 参加北京市、全 国U系列比赛， 努力取得好成 绩。取得好的比 赛成绩，推广 青少年体育 运动。积极参 加北京市、全 国U系列比 赛，努力取得 好成绩。牌数上度加枚 奖总较年增891010带动丰台区整体 青少年体育项目 的开展。为北京 市和国家输送更 多更精的体育后 备人才效果显著55生态效益 指标不涉及可持续影 响指标培养青少年体育 后备人才；充分 发挥竞技体育项 目学校在促进校 园体育普及、推 动学校运动队和 校园体育文化建 设等方面的示范 作用培养青少年 体育后备人 才达到预期1515满意

23、度 指标服务对象 满意度标教练员、运动员 满意度290901010总分10098.9项目名称教学“两免一补”补助主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人李昂联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额11.9511.953. 641030. 47%3其中：当年财政 拨款11.9511.953.64上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况体校属九年一贯制学校，依据义务教育法、教 育督导条例和国务院办公厅关于进一步加强运动 员文化教育和运动员保障工作指导意见（国办发 201023号）的要求，两免一补指免学习所需的

24、杂费、 教材费（学具、教材）；以及补助学生的生活费用。 本项目为北京市第十二中学体育分校学籍学生（因涉 及学期末转学，预算人数计划100人）义务教育阶段 学生两免一补补助。购买教材、按教委要求为在校学生 及教职工上了校方责任险、提供学 生社会实践费用及毕业证书费用 等。保证了教育教学工作的开展及 提供了学生在校安全保障。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分 析及改进 措施产出指 标数量指标学生体检人数10071107按照实际学 籍人数进行购买学生校方责任险数 量10010955质量指标教材质量符合教 育部门 标准、内 容和版 本要求符合教育 部门标 准、

25、内容 和版本要 求55校方责任险符合校 方责任 险标准符合校方 责任险标 准55体检质量符合教 委规定 的项目 和流程符合教委 规定的项 目和流程55时效指标11 -12月完成购买校方责 任险11-12 月完成 购买校 方责任11月完 成购买校 方责任险55教材等采购11月底前完 成11月底 前采购 完成12月底 前采购完成55成本指标预算控制数11.945 万3. 6392 万103效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标贯彻执行义务教育法律 法规；保障运动员接受义 务教育权利；提高运动员 文化教育质量贯彻义 务教育 规定，提 升运动 员教育 质量贯彻义务 教育规 定，达到 预期1515

26、生态效益 指标不涉及可持续影 响指标保障完成义务教育工作， 加强体育后备人才培养 阶段的文化教育工作，加 强运动员文化教育基础， 带来体育事业可持续发 展体校属 九年一 贯制学 校，让学 生得到 义务教 育期间 两免一 补保障。体校属九 年一贯制 学校，让 学生得到 义务教育 期间两免 一补保 障。1515满意度 指标服务对象 满意度标教师、学生满意度290%290%1010总分10083项目名称教学日常管理经费主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人李昂联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额100.00100. 0

27、065. 531062. 93%6.3其中：当年财政 拨款100.00100. 0065. 5362. 93%上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况体校为集中食宿的九年一贯制义务教育学校，为贯彻 落实义务教育法、教育督导条例和国务院办 公厅关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障 工作指导意见（国办发201023号）的要求，结合 我校住宿生实际情况，需聘用2名教务人员、1个班 主任、4个班晚自习辅导老师、宿舍管理老师2人； 全学年巩固课不少于500节，从而达到培养、保障义 务教育学生工作，提高学生文化素质，保证学生巩固 课程数量、日常管理和安全教育的目的。完成聘用宿管2人、教务

28、2人、班 主任1人、晚自习老师2人，巩固 课500余节，从而对招生入学、学 籍、住宿和教学等工作进行有效管 理，为学生提供良好保障。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进 J.44-4产出指 标数量指标人员聘用数量完成聘 用宿管 2人、教 务2人、 晚自习 老师4 人、班主 任1人完成聘用 宿管2人、 教务2人、班主任1 人，晚自习老师3人108根据实际教 学情况班主 任少聘用1 人。巩固课课时500节518节1010质量指标符合人员从业标准；符合 中华人民共和国教师 法中华人民共和国义 务教育法；符合岗位职 责要求。符合人 员从业 标准;符

29、合中华 人民共 和国萩授课单位 符合标准1010时效指标人员聘用12月底前 完成12月12月55巩固课计划及支出12 月之前完成12月12月55成本指标预算控制数100万65. 52 万106.3人员聘用 比计划少效益指 标经济效益 招标不涉及社会效益 指标更好的完成义务教育 工作。保障完成学生 晚自习学习、作业质 量。保障学生住宿安 全教育和管理的义育。完生习， 好成教作障学自习, 更完务工保成晚学一达到预 期1010保障学生住宿安全教 育和管理保障学 生住宿 安全教 育和管 理达到预 期1010生态效益 指标不涉及可持续影 响指标做好义务教育阶段基础 工作，加强竞技体育后备 人才培养阶段的

30、文化教 育工作，打好运动员文化 教育基础对义务 教育阶 段学生 做好住 宿教育、 生活等 方面管 理，为下 一阶段 成长、升 学以及 后备人对义务教 育阶段学 生做好住 宿教育、 生活等方 面管理， 为下一阶 段成长、 升学以及 后备人才 培养发展 做好基础1010满意度 指标服务对象 满意度标学生满意度290%290%1010总分10090.6项目名称宿舍楼及部分训练场馆（辅助用房）安全改造和校园文化建设项目主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额383. 00383. 001

31、45. 641038.03%3.8其中：当年财政 拨款383. 00383. 00145. 6438.03%上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况依据关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设 的意见（以下简称意见）中“要保证学校校舍、 场地、教学生活设施等符合安全质量标准”的要求， 通过安全改造项目实施，改善宿舍楼走廊吊顶陈旧变 形，墙面墙皮脱落，墙裙瓷砖脱落，地面砖脱落，卫 生间脚踏阀漏水严重，顶面吊顶损坏变形，办公楼走 廊及楼梯间内墙面墙皮脱落，场馆内墙皮脱落，地面 砖脱落，会议室内原矿棉板吊顶变形，卫生间脚踏阀 漏水严重，顶面吊顶损坏变形，地面砖脱落等出现的 安全隐患，完

32、善校园基础设施，提升学生训练、住宿 环境和办公环境的安全质量。已按要求开展宿舍楼及训练（辅助 房）安全改造校园文化建设项目， 达到了改善校园基础设施，提升校 园环境和办公环境的安全质量。受 疫情影响未完成部分在2022年完绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进 J.-U-4产出指 标数量指标改造宿舍楼地面面积330平米330平米55改造宿舍楼墙面面积490平米490平米55改造宿舍内墙面面积3400平米3400平米55质量指标符合工程安全工程条例符合工 程安全达到预 期55符合国家建筑法符合国 家建筑 法达到预 期55符合建筑工程质量验收 标准

33、符合建 筑工程 质量验 收标准达到预 期55时效指标支出时间12月 前未完成105由于疫情 原因部分 施工延误成本指标预算控制数383万145. 64 万103.8由于疫情 原因部分 施工延误效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标改善宿舍楼训练馆环境， 提升学生训练、住宿 环境和办公环境，改善宿 舍楼训 练馆环 境达到预 期1010排除安全隐患排除安 全隐患达到预 期1010生态效益 指标不涉及可持续影 响指标提升宿舍楼训练馆安全 保障，保障运动员居住舒适 度和日常活动需求，为运动 员做好后勤保障工作，推动 体育运动事业发展。提升宿 舍楼训 练馆安 全保障达到预 期1010满意度 指标服

34、务对象 满意度标全体教职工及学生290%290%1010总分10082.6项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称业训费主管部门北京市丰台区体育局实施单位北京市第十二中学体育分校项目负责人王美男联系电话项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额80. 0080. 0080. 0010100%10其中：当年财政 拨款80. 0080. 0080. 00上年结转 资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况业训费为体彩公益金下达财政拨款项目，主要支出方 向为运动员训练比赛，选材等支出，也可用为购买服 装、器材，运动员伤病医疗，修缮运动场地场馆等。 为丰台区青

35、少年体育后备人才提供更优秀的环境，更 好的保障。该项资金在本年支出方向主要为 修缮训练场地一块，购买训练器 材3种，达到了改善运动员训练 环境，提高运动员训练水平的目 的。绩效指标一级指 标二级指标三级指标年度 指标殖实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进 J.4J-产出指 标数量指标修缮场地数1块1块1010购买器材数3个品类3种1010质量指标训练场地质量符合训 练需求符合训 练需求1010时效指标支出时间11月底12月105加快支付 进度成本指标预算控制数80万80万1010效益指 标经济效益 指标不涉及社会效益 指标为丰台区青少年后备 人才储备提供保障保障、达到预 期1010为运动

36、员提供更好的 训练环境，更优秀的 比赛环境动供的环更的环 运提好练，秀赛境 为员更训境优比达到预 期1010生态效益 指标不涉及可持续影 响指标为丰台区青少年体育 后备人才提供更优秀 的环境，更好的保障台少育人供秀 丰青体备提优 为区年后才更达到预 期1010满意度 指标服务对象 满意度标教练员、运动员满意 度290%290%1010总分10095第一部分2021年度部门决算报表北京市第十二中学体育分校2021年度部门决算报表详见附件。第二部分2021年度部门决算说明一、单位基本情况（一）机构设置、职责北京市第十二中学体育分校为北京市丰台区体育局下属事业单位。北京市第十二中学体育分校是具有独立

37、法人资格 的全额拨款事业单位。内设机构：办公室、后勤处。第十二中体校宗旨和业务范围：培养初等学历体育人才，促进体育事业发展。全面管理，完成九年义务教育和市，区 下达的输送，比赛，教学指标。（二）人员构成情况行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数42人。二、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计4066. 29万元，比上年增加32. 89万元，增长0.82%。（一）收入决算说明2021年度本年收入合计3754.56万元，比上年增加1438. 65万元，增长62. 12%,其中：财政拨款收入3754. 56万 元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事

38、业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万 元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2021年度本年支出合计3725.59万元，比上年增加156. 56万元，增长4. 39%,其中：基本支出1505. 03万元，占 支出合计的40. 40%；项目支出2220.56万元，占支出合计的59. 60%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出 0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计3953. 33万元，比上年增加37.9

39、0万元，增长0. 97虬主要原因：年中追加项目经费。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出2807. 11万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.16万元，占本年财 政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出2358.71万元，占本年财政拨款支出64. 26%；社会保障和就业支出236. 12 万元，占本年财政拨款支出6.43%；住房保障支出21L 12万元，占本年财政拨款支出5. 75%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “教育支出”（类）2021年度决算L 16万元，比2021年年初预算减少0. 91万元，下降43.96祝 其中：“进修及培训”（款）2021年度决算L 16万元，比2021年年初预算减少0.91万元，下降43.96也 主要原因：由于疫 情原因培训减少。2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年