【工程管理】房企现场签证管理作业指引.docx

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1、现场签证管理作业指引编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录1.流程图日期版本号修改内容修改人审核人审批人无2.流程概况流程目的规范现场签证管理，确保签证合理、准确，有效控制本钱。适用范围公司的所有工程定义现场签证：指对施工管理中发生的因设计变更引起的撤除、地下障碍的清除迁移、 现场简易通道的搭建、临时用工、需现场实测工程量等事件确实认。指引主导部门公司工程部指引参与部门城市公司：设计部（如有必要）、本钱管理部公司：本钱管理部（100万以上）、商管公司（如有必要）部门流程中承当职责公司工程部1 .负责分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判 断；2 .负责组织本钱管理

2、部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确 认，必要时形成影像、会议纪要等资料；3 .负责签证的预警审批流程（0A）的发起及跟踪；4 .负责对实施过程的跟踪记录；5 .负责对签证内容工程量的审核、设计变更内容完成情况的审核；6 .负责提供签证所需的影像、会议纪要、过程记录等资料给本钱管理部，配合 本钱造价审核；6 .负责所有工程签证、设计变更审价流程的发起及跟踪；7 .负责归档，做设计变更、签证资料台帐。本钱管理部1.负责权限范围内签证预警的审核及费用估算、设计变更、签证造价的审核。总经理1.负责对签证预警及造价的审批。城市公司本钱管理部1 .负责签证预警的审核及费用估算、设计变更、签

3、证造价的审核；2 .参与签证实施前后及过程的现场监督和确认；2. 3.复核签证内容工程量。.工作程序3.1 公司工程部组织对签证现场确认组织城市公司本钱管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认, 必要时形成影像、会议纪要等资料；3.1.1 负责对实施过程实际情况的跟踪记录。3.2 预警审核分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判断；3.2.1 公司工程部负责发起工程签证预警；如有必要工程签证预警可先通过城市公司工程采购部、设计部、商管公司审核后报 本钱管理部审核；3.2.2 城市公司本钱管理部对单次单项工程签证、设计变更预警审核，负责对工程签证、 设计变更

4、内容进行估算，负责对审批完成的工程联系单盖工程设计变更及现场签 证审批专用章；公司总经理负责对单次单项工程签证预警进行审批；3.2.3 公司工程部根据签证预警审批流程内容发出工程联系单。3.3 造价审核公司工程部负责监督施工及监理单位实施完成7天内按时上报签证造价资料；3.3.1 公司工程部负责对施工单位申报签证造价资料完整性的审核（提交的资料：变更指 令单、设计变更文件、影像资料、会议纪要；现场经监理及我方工程、本钱管理部 代表确认记录；工程量计算式等），并将资料给城市公司本钱管理部，配合城市公司 本钱管理部对工程量的复核；公司工程部，填写设计变更、工程签证审价单；3.3.2 公司工程部负责

5、签证工程量的审核、设计变更内容实施情况的审核，配合城市公司 本钱管理部对签证造价的审核；城市公司本钱管理部负责签证工程量的复核、设计变更工程量的审核，负责工程签 证、设计变更造价的审核；3.3.3 公司总经理负责对单次单项工程签证、设计变更造价进行审批。3.4 变更签证的有效性详见合同结算管理作业指引3.5 签证资料发放及归档公司工程部负责工程联系单给相关单位（监理、施工单位）及公司本钱管理部 的发放及归档。3.5.1 办完签证价格审批手续的资料由城市公司本钱管理部归档；送施工单位、监理单位各一份，办理签收手续；3.5.2 填写签证（工程联系单）台帐；.支持性文件3.6 施工合同招标文件3.7 签证实施指令单合同结算管理作业指引4 .相关记录设计变更、工程签证审价单4.1 工程联系单