辅助材料及治、工具有害物质管理办法.docx

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1、XXX辅助材料及治、工具有害物质管理方法XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝第1页共4页文件编号版本制（修）订单位WI-QAD-033A0部发行日期修订日期受控状态2016. 09.012016. 09.01文件受控核准审核制（修）订文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人1 .目的：对成产过程中可能造成的有害物质的污染进行风险度评估以及分类，以便于对有害物质 的管控。2 .适用范围：所有与产品接触的检治具，工具以及耗材。3 .有害物质识别时机：3.1 当新产品导入时；3. 2当产品的检、治具及耗材等变更时（维修，变更材质或供货商等）。4.权责单位

2、：4.1 品管部：负责公司内所使用的辅助耗材及治、工具有害物质污染等级的划分，并对 当天所要用到的工具耗材的有害物质进行点检4.2 制造部：负责对生产过程中辅助工具治具进行日常识别保养4. 3业务部：负责收集客户最新有害物质的法律法规及相关信息5.操作流程5.1 风险等级划分：A类：有害物质比拟容易粘附产品外表造成有害物质污染的辅助材料，耗材为高风险， 如：油墨，胶带，油脂类等。B类：直接接触产品，但粘附力不强的材料与耗材为中风险，如：各类金属模具检治具， 工具，电木及各类检治具的包裹物。C类：不直接接触产品的材料为低风险度，如：被包裹的工具与检质量治具。5. 2有害物质识别管制5. 2.1首

3、次确认管制方法：5. 关于A类确认管制方法应委托第三方检测机构实施检测或由供应商提供第三方检测报告确认其提供的物料 符合有害物质管制要求。5. 关于B类确认管制方法应由供货商提供公证第三方检测机构检测报告，或由公司实施内部检测及进行样品验 证以确认其符合有害物质管制要求。5. 2. 1.3关于C类免于检测5. 2.2日常确认管制方法5. 2. 2.1每班在产品生产之前，由现场IPQC依据辅助材料及治、工具有害物质管制 一览表点检识别，并记录于。辅助材料及治、工具有害物质管理点检表中。6. 2. 2. 2对于C类要确认其状态的完整性5. 3确认后管制5. 3.1首次确认合格后，按照正常生产制程检验管理程序执行。5. 3.2首次确认不合格，应与资材部相关部门进行协调确认变更材质或批次等。日常确认不合格，对确认不合格的物品进行隔离，同时依照不合格品管制程 序进行管制，公司最高管理者及管理者代表应向客户报告。5.4当产品的检、治具及耗材等变更材质或供货商时，资材单位依据采购及供应商管理 程序执行，当产品的检、治具进行维修时，使用单位依据。生产设备管理程序执行。6.相关表单：6.1辅助材料及治、工具有害物质管制一览表6. 2辅助材料及治、工具有害物质管理点检表