生产运营管理部审核检查表.docx

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1、生产运营管理部审核检查表受审单位:受审核部门受审核 部门签 字内审员审核日期主要内容标准条款现场记录1、生产运营管理人员、项 目管理人员配备是否齐 全？是否有上述管理人 员的培训教育计划？是 否有培训记录和？2、是否对新开工工程进行 工程管理筹划？是否经 过相应部门评审？工程 筹划是否有实施及评估 记录？3、是否建立各工程工期总 控制计划及重要节点工 期计划台帐？是否及时 对总控制计划进行动态 调整？4、是否有明确的生产计划 管理体系？是否对工程 和制造厂的生产计划的 准确性进行评审？是否 保存评审记录？5、是否对工程及制造厂有 定期的监督检查和通 报？是否对检查发现的 不符合工作进行及时纠

2、正和验证？6、是否有明确的跟客户沟 通的渠道？是否保存相 关的记录？对客户提出 的履约服务投诉是否妥 善处理并及时总结？7、劳务招标过程中招标、 评标、定标、合同等资 料是否齐全？在建工程 劳务分包商证照资料是 否齐全并及时更新？是 否按月及时上报劳务报 表？劳务台帐建立是否 完善并保管齐全？QMS:4. 2.4/ 5. 4/5. 5. 1/6. 2/6. 3/6. 4/7. 1/7. 2. 3/ 7. 4/7. 5/ 7. 7/8. 2.1/8. 2. 3/ 8. 2.4； GB/T5043 0: 5/8/9； EMS:4. 4.6/4. 5. 1； 0MS:4. 4.6/4. 5. 1；8

3、、是否对分包商进行合同 交底？是否按照合同约 定和公司规定收取劳务 履约保证金并向分包商 支付相应的费用？分包 商是否按合同约定缴纳 各项费用？合同条款变 更是否上报审批？9、是否按公司规定对分包 商进行定期考核和评 价？是否保存评价记 录？是否对新供应商 （含专业分包及劳务 单位）开展现场考察？ 是否对不合格的分包 商进行清退？10、是否对分包商提供的施 工方案进行审批？是否 对分包商提供的产品和 服务过程进行动态监督 管理，以确保符合客户 要求？11、是否对新开工工程进 行工程管理筹划？是否 在规定时限内完成筹划 的评审？工程筹划是否 有实施及评估记录？12、是否建立各工程工期 总控制计划

4、及重要节点 工期计划台帐？是否及 时对总控制计划进行调 整？13、对投诉是否妥善处理 并及时总结经验教训？14、劳务招标程序与招标文 件要求是否一致？定标 资料是否齐全？15、是否按月及时上报劳务 报表？QMS:4. 2.4/5. 4/5. 5. 1/6. 2/6. 3/6. 4/7.1/7. 2. 3/ 7. 4/7. 5/ 7. 7/8. 2.1/8. 2. 3/ 8.2.4； GB/T5043 0:4/578/9； EMS:4. 4.6/4. 5. 1； 0MS:4. 4.6/4. 5. 1；16、是否对劳务队伍实施考 核？考核资料是否齐 全？对考核不合格的劳 务分包队伍是否及时上 报或清退出场？