环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序.docx

《环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文件名称环境、职业健康平安纠正、 预防措施管理程序编制文件编号10审核发放单位平安环保部生效日期2014年10月01日批准分发号0A通知公告发放发布范围经理办公会成员、储运公司副经理、安环部、经检办、采购科、销售部 长、工程负责人、生产指挥中心各部门、事业部部长、厂长、企管部、 人力资源部、保密办公室、职工生活中心经理、行政办、技术中心各部 门、财务科室、物管部副部长环境、职业健康平安纠正、预防措施管理程序1目的对管理体系运行中发生的和潜在的不符合实施纠正、预防措施，以消除其产 生原因，防止不符合发生或再发生，实现管理体系的持续改进2适用范围适用于公司范围内不符合纠正和预防。3职责安环部组织制

2、定该管理程序，并负责组织落实。各部门、各生产厂负责各自责任区内不符合项、潜在不符合项的原因分析， 并组织制定和实施纠正、预防措施。4工作程序1.1 不符合的分类1.1.1 严重不符合出现以下情况之一，即构成严重不符合：a）违反国家环境法律法规及其他要求的；b）环境、职业健康平安体系运行出现系统性失效；c）环境、职业健康平安体系运行出现的区域性失效；d）造成严重的环境或职业健康平安危害。1.1.2 一般不符合：指对满足环境、职业健康平安管理体系运行要求而言是个别 的、偶然的、孤立的、性质不严重的问题。1.2 不符合的来源环境、职业健康平安体系文件与标准或适用的法律、法规和其他要求的不符合。1.2

3、.1 运行绩效与方针和目标、指标不符合。1.2.2 环境、职业健康平安体系实际运行过程与体系文件要求不符合，特别是不 符合发生后的纠正与预防措施与本程序要求不符合。1.2.3 各级审核和管理评审中发现的不符合。1.2.4 日常督察和巡检、联合大检查时发现的不符合。1.2.5 对事故、事件进行调查分析时发现的不符合。1.2.6 相关方的合理建议与抱怨。1.3 纠正和预防措施要求的提出。1.3.1 不符合由发现者或各管理部门的负责人,根据实际情况提出不符合、纠正 和预防措施要求。1.3.2 不符合原因的调查与分析各部门、各生产厂根据不符合、纠正和预防措施要求，以及接收到的有关不 符合的信息，对不符

4、合进行调查和分析，找出不符合存在或发生的原因。1.4 纠正与预防措施的制定与实施各部门、各生产厂针对不符合的性质和原因，制定并采取纠正与预防措施。 对现场能够立即整改和纠正的，可口头安排、及时纠正，除此之外的事故隐患或 不符合由所在单位制定纠正和预防措施，经部门、生产厂责任人确认后实施。实 施单位填写整改通知单，报平安环保部。1.4.1 制定并实施纠正和预防措施时，应按危险源辨识、风险评价和风险管理 程序对危险源进行辨识并进行风险评价，保证实施过程中不出现新风险或出现 在可接受程度范围之内的风险。1.5 纠正和预防措施的验证主管部门对上述不符合的纠正和预防措施的实施情况进行监督、检查，验证 其有效性，进行管理并保存相应的记录。5 支持性文件危险源辨识、风险评价和风险管理程序6 记录整改通知单