2020年度新晃侗族自治县乡镇建设管理站整体支出绩效评价指标体系.docx

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1、2020年度新晃侗族自治县乡镇建设管理站整体支出绩效评价指标体系级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分投入洪20m预算 编制 （共10 分）整体 绩效 目标 设定5部门（含所属二级预算单位，下 同）或单位是否制定了年度预算 整体绩效目标；整体绩效目标制 定依据是否充分，是否与部门履 职、年度工作任务相符；整体绩 效目标是否清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目 标2分；目标设 定依据充分符合 客观实际1分； 目标清晰、细化 1分；目标可衡 量1分。有目标 且符合 客观实 际、目 标清晰 可衡量5工程 绩效 目标 设定5是否科学、合理设立了工

2、程绩效 目标；目标明确；目标细化；目 标量化。工程均设有绩效 目标1分；目标 科学合理1分； 目标明确1分； 目标细化1分； 目标量化1分。无工程 支出5预算 配置 （共10 分）在职 人员 控制 率3在职人员控制率=在职人员数/ 编制数X100%在职人员数：部门实际在职人 数，以财政确定的部门决算编制 口径为准，结合工资发放表上的 年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复 的部门的人员编制数（含临时人 员）。结果3100%,得3 分；结果 100%,得。分。4/5*100%=80 %3“三 公经 费” 变动 率3“三公经费”变动率=本年度三 公经费”预算总额/上年度“三公 经费”预算总额X1

3、00%结果0100%,得3 分；结果, 100%,得。分。无支出 预算3点目算障监 重项预保埋4重点工程预算保障匏（重点工程预第 工程总预算）xl00%o重点工程预算：部门年度预算安的， 与本部门履职和开展密切相关、具有明 土会和经济影响、党委政府关心或社 会匕堂交关注的,列入政府重点工程的预 算总额。结果N80%,得4 分；80%结果 60%,得 2 分； 结果V60%,得0 分。无重点 工程预 算4级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分过程便30动预算 执行 （15分）工程 预算 执行 率5工程预算执行率=工程预算执 行数/工程预算

4、数xlOO%。工程预算执行数：部门本年度实 际执行的工程预算数。工程预算数：财政部门批复的本 年度部门工程预算数。95%3结果100%, 得5分；90%二结果95%,得 3 分； 80%S 结果 90%, 得1分;结果80%, 得。分。无工程 支出预 算5预算 调整 率3预算调整尧预算调整数/预算数冈00%预算调整数:部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的 调整除外）。结果35%,得3 分；5%V 结果 310%, 得1分；结果） 10%,得。分。3.7/52. 69*100 %=7.02%1公用 经费 控制

5、 率2公用经费控制率=公用经费实 际支出总额/公用经费预算安排 总额X100%结果3100%,得2 分；结果 100%,得。分。5.96/7. 0*100 %=85. 14%2“三公 经费” 制率3“三公经费”控制率=广三公经费 实际支出总额/“三公经费预算 安排总额xlOO%结果3100%,得3 分；结果 100%,得 0 分。无支出 数3府购成第 政采完42政府采购完成率-（政府采购完成工程 数/政府采购预算工程数）xlOO%;政府采购预算工程：采购机关根据事业 正计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划工程。按照期律得分,假设 完成率V50%,得0 分。无政府 采购事

6、 项2预算管理（10 分）金理度全生 资管制健寸3制定预算资金管理方法、内部财 务管理制度、内控制度、会计核 算制度等是否完整，是否执行到 位。每发现一项问 题，扣1分，扣 完为止。制定了 完整的 方法、 制度且 执行到位3资金 使用 合规 性2部门预算资金使用是否符合相关的预 算财务T理制度的规乱 奴D是否符合 国家财经法规而财务管理制度规定，以 及有关专项资金管理方法的规定;资 金的拨付是否有完整的审批程序和手 续;工程的重大开支是否经过评估论 证；是否存在截留、挤占、挪用、虚合规率100%得2 分；合规率每下 降1%,扣0.5分, 扣完为止。部门预 算资金 使用是 否符合 相关的 预算财

7、 务管理2级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分列支出等情况。制度的 麻。资金 使用 合理 性2部门预算资金使用是否与批准 的预算及其预算内容相符合。相符率100%得2 分；相符率每下 降1%,扣0.5分， 扣完为止。相符率 100%2整改 落实3是否对近三年内审计、财政等部 门各项检查中、绩效评价发现违 法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问 题或发现违法违纪 行为并积极制定措 施全部整改的,得3 分；局部整改的，视 整改情况得1-2分； 未整改的，得。分。未发现 违法违 规问题3资产 管理 （5分）产理度全生 资管制健小1部门

8、为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是 否健全完整，是否合法合规，是 否执行到位。每发现一项问 题，扣0.5分, 扣完为止。产理度全 资管制健1产理全生 资管安巾2部门的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴。每发现一项问 题,扣0.5分, 扣完为止。产理全 资管安2固定 资产 利用 率2固定资产利用率=（实际在用固 定资产总额/所有固定资产总额） X100%99%日结赛100%, 得2分；90%3结果 99%,得1分；结 果90%,得。分。3.44/3.44*100 %=1()0 %2产 出 与 效 果 （共产出 指标 （30 分）数量7对照整体绩

9、效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作计 划任务数与实际完成任务数的 比率评价得分。对照绩效目标， 按实际产出数量 率计算得分对照整 体绩效 目标评 价7级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分50 分）质量15对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出质量。对照绩效目标， 按实际产出质量 计算得分对照整 体绩效 目标评 价14时效8对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整

10、体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出时效。对照绩效目标， 按实际产出时效 计算得分对照整 体绩效 目标评 价8效益 指标 （20 分）经济 效益15（根 据需 要增 减指 标并 赋分 值）对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产生的直接或间接的经济 效益对照绩效目标， 按经济效益实现 程度计算得分对照整 体绩效 目标评 价3社会 效益对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产

11、生的社会效益对照绩效目标， 按社会效益实现 程度计算得分对照整 体绩效 目标评 价4环境 效益对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识对环境所产生的积极或:肖极 影响对照绩效目标， 按对环境所产生 的实际影响程度 计算得分对照整 体绩效 目标评 价4可持续 性对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识可持续性对照绩效目标， 按实际情况计算 得分对照整 体绩效 目标评 价4会众服对满 社公与务象5社会公众、服务对象对部门主要 工作实施的

12、满意程度按收集到的社会 公众、服务对象 的满意率计算得 分满意度 100%5级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分意度合 计10097评价等次优秀 95分W得分W100分； 良好 80分W得分V95分；一般 60分W得分V80分；较差 得分V60分附件2-22020年度纷箍设置到整体支出费攵自评报一、部门（单位）基本概况为进一步加强财政支出绩效评价工作，不断提高财政资金使 用效益，按照新晃县财政局（晃财绩2021） 34号）文件要求, 乡镇建设管理站组织开展了 2020年绩效评价工作，自评得分为 97分。现将整体支出绩效自评情况报告如下

13、：一、单位基本概况（一）职能职责会同乡镇研究制定和组织实施乡镇规划、地方性政策；负责 乡镇规划控制、建设工程质量平安管理工作；参与指导乡镇区域 规划、土地开发利用规划、环境综合治理规划的编制及集镇土地 使用权有偿转让、开发利用工作，负责指导乡镇市容、环境卫生、 市政设施、建设维护、园林绿化工作。（二）机构设置及人员情况晃编办发2016） 10号文件对人员编制进行重新明确为全 额拨款事业编制5名。2020年末在职人数为4人，退休人员1 人。（三）财政收支和年末固定资产状况2020年决算总收入57.69万元，决算总支出56.95万元，年 初预算总收入52.69万元，年初预算总支出52.69万元。预

14、算及 决算的收入均为财政拨款收入，预算及决算的支出均为基本支 出。年末固定资产总值3.44万元，资产均处于完好状态。二、部门（单位）整体支出绩效状况（一）扶贫工作。由于机构改革后，我站人员重新组合，联 系村分别在晃州镇大桥溪村、中寨镇祥冲村和赛容村。都按照各 自战区的要求高效率、高标准圆满完成了年度扶贫工作。（二）中国传统村落保护工作。我县的被列入中国传统村落 保护名录的村有12个，分别为凉伞镇美岩村、桓胆村、坪南村、 黄雷村，贡溪镇四路村、绍溪村，林冲镇大堡村、地习村、道丁 村，步头降乡天雷村，米贝乡烂泥村，晃州镇何家田村。2020 年主要实施传统村落保护建设工程的村为贡溪镇四路村、步头降 乡天雷村、林冲镇大堡村和道丁村，其中贡溪镇四路村工程工程 已实施完成，剩下3个村正在施工，已完成工程进度的60%。还 完成了桓胆村、坪南村、黄雷村、绍溪村、烂泥村5个村的传统 村落保护开展规划，并都以通过省厅组织的专家审查，获得审查 意见。完成了全县12个村的传统村落挂牌保护工作。传统村落 数字博物馆建设工作正在进行，已完成数字博物馆的资料建设工 作，等待省厅召开审查会进行审查。（三）小城镇建设工作。2020年启动了新晃县乡镇集镇基 础设施建设工程，分别在全县9个乡镇进行污水处理一体化建 设、公厕、路灯、道路改造等工程，已完成工程进度的40%。新晃侗族自治县乡镇建设管理站 2021年9月3日