部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实 际执行情况执行情况与年 初预算的比照相关情 况说明职责履行良好任务1:纳帕海省级 自然保护区管护局 制度建立。纳帕海省级自然保护区管护局制度建立。完成纳帕海 省级自然保 护区内控制 度、制度汇编 等编制，并进 入试行。按照年初预算 完成。任务2：纳帕海湿地 及自然保护区相关 宣传工作。开展主题宣传活动不低于2次，覆盖周边社区、城区累计不低于10000人 次。完成主体宣 传活动15场 次，覆盖人群 约15000余人 次。按照年初预算 完成。任务3：业务能力培 训工作。制定巡护人员

2、年度管理方法及考核方法1份，完成考核不低于2次。完成 针对巡护人员、管护局职工的培训合计10次。制定巡护员 管理及考核 方法，按月完 成考核12次。 完成巡护人 员、管护局职 工培训次数 10次。按照年初预算 完成。任务4：环境整治工 作。开展纳帕海路域及湖域环境综合整治工作2次。纳帕海路域 及湖域环境 综合整治工 作形成常态按照年初预算 完成。生物及物种资 源保护社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程对纳帕海生物及物种资源保护有一定的效果，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内

3、控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性样方实行完工验收制；清除外来入侵生物实行每天验收制。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，清理了纳帕海340吨的外来入侵物种，设20个样方，完成纳帕海区域生物 及物种资源调查，在清楚本底资源的基础上，对生物及物种资源进行长期监测，确保纳帕海保护区生物及物种资源的原真性，严格管 控生物及物种资源的流通。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工

4、程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效超额表达了纳帕海的职能职责，超额完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局生物及物种资源保护工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标 完成分 析指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指 标完成情况执行完毕绩 效指标优良中差产出指标草原管理数量指标 （草原调 查次数）优N3次23次100%优草原管理数量指标 （纳帕海 草原日常 巡护管护

5、次数）优必次泌次100%优草原管理数量指标 （纳帕海 草原巡护 人员聘用）优38人38人100%优效益指标草原管理社会效益 （为牧民 提供草原 放牧）优N50亩N50亩100%优草原管理生态效益（保护纳 帕海草原）优700公顷700公顷100%优满意度指标草原管理社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级优98%98%100%优主管部门 满意度）草原管理社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优96%96%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程对纳帕海草原管理及保护有一:己的效果，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程

6、是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性草原管理及草原巡护按照巡护人员考核情况进行验收，未出现破坏草原的情况。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，对纳帕海的草原进行了及时管理、及时巡护，做到发现问题及时处理，确 保没有破坏草原的情况发生。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保

7、护区管护局草原管理工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标 完成分 析指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指 标完成情况执行完毕绩 效指标优良中差产出指标病虫害控制数量指标 （病虫害 防治药物优28件次件100%优购置数量）病虫害控制数量指标 （病虫害 防治仪器 设备购置）优出件10件100%优病虫害控制数量指标 （当地居 民参与病 虫害防治 人次）优67人次68人次100%优效益指标病虫害控制

8、社会效益 （居民参与病虫害 防治增加 必）优N10050 元10050 元100%优病虫害控制生态效益 （开展病 虫害治理 面积）优力00亩7000 亩100%优满意度指标病虫害控制社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级 主管部门 满层度）优95%95%100%优病虫害控制社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程对纳帕海区域的病虫害预防及治理有一定的效果，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率

9、性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性在虫灾发生后，及时安排村民进行喷药等防治措施，及时的防止了虫灾蔓延扩展。4 .部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，对纳帕海区域内的病虫害情况进行及时防治，有效控制病虫害蔓延扩展。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉巾宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局病虫害控制工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级

10、自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析1.工程绩 效指标申报工程确定的预期绩效指标情况说明指标类型工程绩效 指标名称绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指执行完毕绩完成率完成质量完成分 析优良中差标完成情况效指标产出指标自然保护区等 管理数量指标 （自然保 护区监测 次数）优212次力2次100%优自然保护区等 管理数量指标 （自然保 护区培训 次数）优3次3次100%优自然保护区等 管理数量指标 （监测设 备购置）优%件四件100%优效益指标自然保护区等 管理社会效益 （提供教 学和科研 基地）优N3次N3次100%优自然保护区等 管理生态效益 （生态保

11、护面积）优3000 亩1000 亩100%优满意度指标自然保护区等 管理社会公众 或服务对优95%95%100%优象满意度 指标（上级 主管部门 满意度）自然保护区等 管理社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程对纳帕海区域的自然保护区等管理工作有一定的保护成效，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区的监测工作形成常态化机制，提升监

12、测硬件设施，提升生态恢复区的恢复机能。目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年 初预算的比照相关情 况说明化工作机制， 清理次数不 低于300次, 大型环境整 治活动不低 于2次。任务5：资金兑现及 监督考核工作。完成当年纳帕海国际重要湿地生态效益补偿工程的兑现工作，涵盖3个行 政村14个村民小组633户农户。按照实施方 案完成2020 年的生态效 益补偿资金 兑现工作，涵 盖15个村民 小组705户。按照年初预算 完成。履职效益明显生态效益做好纳帕海的监测、巡护管护、动植物保护、自然保护区管理、草原管理 等工作，使得纳帕海生态环境日益见好。按照各工程 实施

13、方案完 成当年的工 作任务，湿地 生态环境渐 好,越冬候鸟 及度夏留鸟 的种类及数 量稳步增加。按照年初预算 完成。经济效益通过巡护人员聘用、补偿金兑现等工作，提图周边农户的收入。按照实施方 案完成巡护 人员聘用及 劳务工资发 放，完成当年按照年初预算 完成。4 .部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海的监测、保护恢复等自然保护区管理工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉巾宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况

14、。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区等管理工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析1.工程绩 效指标申报工程确定的预期绩效指标情况说明指标类型工程绩效 指标名称绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指执行完毕绩完成率完成质量完成分 析优良中差标完成情况效指标产出指标生态保护数量指标 （展板制 作）优3个3个100%优生态保护数量指标 （标本制 作）优10个10个100%优生态保护数量指标 （补充完 善多媒体 系统）优1套1套100%优生态保护数量指标 （补充完善动植物 图片及文

15、 字说明）优10张10张100%优生态保护本钱指标 （展板制 作）优10000元/个10000元/个100%优生态保护本钱指标 （标本制 作）优3000无个3000用个100%优生态保护本钱指标（完善多 媒体系统）优30000元/套30000元/套100%优效益指标生态保护社会效益 （为市民 提供旅游 路线）优19公里19公里100%优生态保护社会效益 （为动植 物研究提 供素材）优23次N3次100%优生态保护生态效益（调节水 分及提高 区域湿度）优290平方公 里1000 亩100%优满意度指标生态保护社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级优95%95%100%优主管部门 满意度）生态保

16、护社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程对纳帕海的宣教工作提供了一定的条件，完善了多媒体系统，提升了宣教工作，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区的展厅设施得到提升，有效促进宣教工作的开展。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海保护区的生

17、态保护和科普宣教工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局生态保护工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标 完成分 析指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指 标完成情况执行完毕绩 效指标优良中差产出指标自然保护区数量指标 （标

18、示牌 新建）优10块10块100%优自然保护区数量指标 （宣传资 料订制）优5000 份5000 份100%优自然保护区数量指标 （巡护员 培训）优140人次140人次100%优自然保护区数量指标（宣传活 动）优1次1次100%优效益指标自然保护区社会效益（提供教 学和科研 基地）优3次3次100%优自然保护区社会效益 （开展宣 教活动）优100000人次100000人次100%优自然保护区生态效益 （物种保 护）优N300 种2300 种100%优满意度指标自然保护区社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级 主管部门 满意度）优95%95%100%优自然保护区社会公众 或服务对 象满意度 指

19、标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程促进纳帕海科普宣教工作的开展，扩大了宣教而，增加了科普宣教的人次，提升了群众对纳帕海湿地保护的认识，需要形成长 效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效完成的及时性工程按照预算及时完成。率性分 析验收的有效性纳帕海保护区的标示牌建设、宣传物资订制，及时开展了屡次宣教宣传工作，成效显著。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完

20、成纳帕海保护区的生态保护和科普宣教工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标 完成分 析指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指 标完成情况执行完毕绩 效指标优良中差产出指标动植

21、物保护数量指标 （鸟类监 测）优次次*次100%优动植物保护数量指标 （监测设 备购置）优之2件22件100%优动植物保护数量指标 （鸟食采 购）优1吨1吨100%优动植物保护质量指标 （各类物 资采购及 时率）优100%100%100%优效益指标动植物保护社会效益 （提供教 学和科研 基地）优3次3次100%优动植物保护生态效益优N300 种N300 种100%优（物种保 护）满意度指标动植物保护社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级 主管部门 满意度）优95%95%100%优动植物保护社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否

22、有节 支增效的改进 措施该工程促进纳帕海野生动植物保护工作的开展，增加了鸟类监测设备，在冬季为候鸟提供充足的食料，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年 初预算的比照相关情 况说明的补偿金兑 按照年初预 算完成。现工 作。社会效益提升市民、社区居民、游客等对纳帕海保护、湿地保护的认识，提高环境 保护意识，保护工作人人参与。通过科普宣 教工作的开 展，湿地保护 意识深入人 心，社区居民 从被动保护 逐步转变被 主动保护。按照年初

23、预算 完成。社会公众或服务对 象满意度上级主管部门满意度去95%,市民满意度工95机各项工作满 意度均在95% 以上。按照年初预算 完成。预算配置科学预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职 目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。 基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。工程预算整合归类合理， 目标明确。工程储藏充分、完整。按照预算批 复执行完成按照年初预算 执行完成预算编 制合理， 实施效 果佳。基本支出足额保障基木支出预算保障部门2020年度正常工作开展的目标。按照云南省省 级基本支出预算管理暂行方法及定额标准贯彻落实勤俭节约

24、原那么，统筹 保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转到达了预算预期效果。按照预算批 复执行完成按照年初预算 执行完成按照编 制的预 算,基本 支出足 额。确保重点支出安排部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区配合资金公平公正、 重点突出。严控“三公经费”根据第十二届全国人民代表大会第五次会议严格控“三公经费”支出预算按照预算批按照年初预算按照预3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区越冬候鸟及度夏留鸟的数量及种类逐年稳定增加。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完

25、成纳帕海保护区鸟类监测及动植物保护工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局动植物保护工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标元成率完成质量绩效标准指标值（工程上年绩效指执行完毕绩完成分 析优良中差绩效目标预 计完成情况）标完成情况效指标产出指标湿地保护数量指

26、标 （湿地保 护宣传）优1次1次100%优湿地保护数量指标 （宣传物 资订制）优5000 套5000 套100%优湿地保护数量指标 （农户信 息调查）优1次1次100%优湿地保护质量指标（宣传活 动开展及 时率）优100%100%100%优湿地保护质量指标 （农户信 息调查开 展及时率）优100%100%100%优效益指标湿地保护社会效益 （提供教 学和科研 基地）优1500公顷1500公顷100%优湿地保护生态效益 （湿地破 坏面积）优W100 亩W100 亩100%优满意度指标湿地保护社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级 主管部门 itt）优95%95%100%优湿地保护社会公众 或服

27、务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程促进纳帕海湿地保护工作的开展，开展有效的湿地保护宣传，详细了解当年周边农户的基本情况，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性增加湿地保护宣传覆盖人次，有效提升公众的湿地保护意识，及时了解周边农户的基本信息。4 .部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实

28、现，及时完成湿地保护宣传及周边农户信息调查工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局湿地保护工程按照预算准时完成，到达了预期效果。工程支出自评表部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一级指 标二级指标绩效指标完成情况 分析情况说明1.工程绩 效指标 兀成分 析指标类型工程绩效 指标名称申报工程确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（工程 绩效目标预 计完成情况）上年绩效指 标完成情况执行完毕绩 效指标优良中差产出指

29、标林业事业机构数量指标 （聘用巡 护人员）优4人4人100%优林业事业机构数量指标 （巡护人 员劳务费 发放月数）优12个月12个月100%优林业事业机构质量指标 （巡护人 员考核完 成率）优100%100%100%优效益指标林业事业机构社会效益 （增加居 民收入）优24000 元24000 元100%优满意度指标林业事业机构社会公众 或服务对 象满意度 指标（上级 主管部门 满意度）优95%95%100%优林业事业机构社会公众 或服务对 象满意度 指标（市民 满意度）优95%95%100%优2.工程成 本性分 析工程是否有节 支增效的改进 措施该工程促进纳帕海巡护管护工作的开展，在周边社区聘

30、用巡护员4人，需要形成长效机制。工程是否有规 范的内控机制工程按照单位内控制度执行。工程是否到达 标准的质量管 理管理水平工程按照标准的质量管理。3.工程效 率性分 析完成的及时性工程按照预算及时完成。验收的有效性在周边社区聘用巡护人员4人，按月按成巡护人员的考核及劳务费发放。4.部门绩 效目标 实现工程绩效是否 促进部门绩效 目标的实现工程促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成巡护人员的聘用、管理、考核等工作。工程绩效与规 划和宏观政策 的适应性工程绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。工程绩效表达 部门职能职责 及年度计划情 况工程绩效表达了纳帕海的职能职责，完成了年度计

31、划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局林业事业机构工程按照预算准时完成，到达了预期效果。纳帕海省级自然保护区管护局2020年绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况二、绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析2020年度纳帕海省级自然保护区管护局预算资金投入（二）绩效目标完成情况分析。目标1：根据省、州、市相关部门关于保护区及湿地的 法律法规，制定完善纳帕海省级自然保护区相关的规定。执行情况：结合纳帕海综合治理工作领导小组的相关工 作要求，配合市人大、市司法局等相关部门，完成纳帕海 保护条例（草案）的编制。目标2：理顺机构，完成纳帕海省级自然保护区和纳帕 海国际重要湿地的日常管护巡护工作。执行情

32、况：根据管护局的职能职责，开展自然保护区管 理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及 物种资源保护等相关工作，完成2020年度的纳帕海日常管 护、巡护、科普宣教等工作。目标3：在现有的两期纳帕海国际重要湿地生态效益补 偿工程基础上，继续申报工程，保证湿地生态效益补偿工程 的延续性，巩固目前取得的保护恢复成效。执行情况：结合日常管护工作的开展，以及年初预算执 行，做好湿地生态效益补偿工程的当年兑现工作，并完成第 三期工程的申报。目标4：做好纳帕海省级自然保护区及纳帕海国际重要 湿地相关的监测工作，包括鸟类、植被、土壤、水质等监测 内容。执行情况：根据管护局的职能职责，开展自然保护区管

33、 理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及 物种资源保护等相关工作，完成2020年度的纳帕海各项监 测工作。目标5：完善管护局的机构和人员设置，制定管护局相 关的管理制度。执行情况：根据管护局的职能职责，完善了机构及人员 设置，编制完整制度汇编、内控制度两项制度，并进入试行 阶段，各项工作严格按照两项制度执行。目标6：开展环境综合整治工作，保持纳帕海湖域、路 域的环境整洁度。执行情况：根据管护局的职能职责，开展生物及物种资 源保护，纳帕海路域及湖域整治工作形成常态化工作机制， 2020年累计清理各类垃圾等200余吨，保持纳帕海湖域及路 域的整洁。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措

34、施存在问题：局部资金支出不及时。下一步改进措施：在2021年的预算执行过程中，将督 促资金使用部门及时按照实施方案支出。四、绩效自评结果拟应用和公开情况自评结果拟应用：1、结合实际工作需求，对应设定绩 效目标。2、对应绩效目标及预算编制，分项编制资金使用 实施方案，并严格按照实施方案执行。3、将在下一年度的 预算编制、预算执行中继续按照2020年的模式执行。公开情况：于2021年7月21日在门户网向社会进行 公开。五、其他需要说明的问题无。纳帕海省级自然保护区管护局二O二一年七月二H日目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年 初预算的比照相关情 况说明支出的

35、目标及措施。复严格执行执行完成算批复 数严格 控制“三 公经费” 支出。预算执行有效严格预算执行严格执行批准的预算，加快支出进度，及时实施工程按照预算批 复严格执行按照年初预算 执行完成按照预 算批复 严格执 行。严控结转结余纳帕海管护局严控结转结余资金，都按照年初预算及时完成。按照预算批 复严格执行按照年初预算 执行完成按照预 算批复 严格执 行。工程组织良好工程管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力， 工程实施完成后及时开展绩效自评。“三公经费”节支 增效纳帕海省级自然保护区管护局对“三公经费”支出进行本钱控制、节约开 支，提高绩效的目标及措施。按照预算批 复严格执行

36、按照年初预算 执行完成按照预 算批复 严格执 行。预算管理规范管理制度健全财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增 强。按照预算到达资金使用效益。按照预算批 复严格执行按照年初预算 执行完成按照预 算批复 严格执 行。信息公开及时完整按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息。及时完成预 决算公开工 作。及时完成预决 算公开工作。按时在 云南省 财政厅 网站及目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实 际执行情况执行情况与年 初预算的比照相关情 况说明里户成工 格门完开 香拉网公伯资产管理使用规范 有效健全资产管理制度，提高资产使用效率，专人管理资

37、产。严格资产管 理制度，实行 专人管理。资产管理制度 健全，实行专 人管理。我单位 实行专 人管理 资产，有 健全的 资产管 理制度。部门整体支出自评报告部门（单位）：纳帕海省级自然保护区管护局一、部门基本 情况（一）部门概况纳帕海省级自然保护区管护局于2019 年5月独立机构，主要职能职责依法保 护自然保护区及国际重要湿地的自然环 境和自然资源，调查自然资源并建立档 案，组织环境监测；制定自然保护区及 国际重要湿地的各项管理制度；组织实 施自然保护区及国际重要湿地的规划； 宣传有关法律、法规，进行自然保护区 及国际重要湿地知识的教育；负责自然 保护区界标的设置和管理；承当纳帕海 保护区及国际

38、重要湿地范围内野生动物 疫源疫情的监测工作。（二）部门绩效目标的设立情 况根据纳帕海省级自然保护区管护局的职 能职责，以及纳帕海的实际情况，设置 总体绩效目标6个，资金分项9项。（三）部门整体收支情况按照预算编制完成全年收支。（四）部门预算管理制度建设 情况编制完成纳帕海省级自然保护区管护局 制度汇编、内控制度两项，其中包含部 门预算管理制度。二、绩效自评 工作情况（一）绩效自评的目的严格对照年初预算，逐项分析，确认年 初预算的绩效目标是否到达。（二）自评指标体系（具体详见部门整体支出绩效自评表）（三）自评组织过 程L前期准 备财务及各科所负责人，分别整理年初预 算对应的实施内容台账。2.组织实 施由部门负责人、财务、各科所负责人组 成的专项工作