质量趋势分析报告模板.docx

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1、质量趋势分析半年报告XXXX年（上半年、下半年）自xxxx年XX月XX日至xxxx年XX月XX日 XXXXXX公司XXXX年XX月XX日目录一、本期质量趋势概述4（一）年度质量工作目标完成情况4主要分项工程建 筑 工 程土方工程桩基钢筋工程模板工程混凝土工程砌体工程钢结构工程预应力工程抹灰工程门窗工程防水工程给排水系统建筑电气安装安 装 工 程设备安装工程目标值为各单位 设定的控制目标。管道工程电气工程自动化仪表工程设备及管道防腐蚀管道及设备绝热其他RT焊接一次合格率目标值为各单位 设定的控制目标。注：1.目标值填写目标值为各单位设定的控制目标。2 .表中所列项为施工过程中所涉及的主要分项工程

2、，其他可根据需要进行增加；信息数据可根据质量管理信息系统中“检验批”数据统计。3 .分项工程/检验批一次验收合格率二未经处理、修理、返工即能一次检查合格的次数小 检杳总次数又100乳4 .市政、公路等工程，根据相关的验收标准要求按分项工程进行统计。2.主要分项工程/检验批一次验收合格率分析(1)主要分项/检验批一次验收合格率1022020年1-2季度主要分项工程一次验收合格率以排列图形式对当期验收合格率进行分析。对分析结果进行说明，比照设定的 目标值，得出分析结论，并对合格率下降趋势提出警示。（2）按月度比照分析汇总工程质量一次验收合格率月度统计表，对低于目标值的分项工程，如上 述砌体工程、地

3、下防水、钢筋工程进一步进行月度比照分析，如仅当月一次合格 率低于目标值，对该分项工程采取纠正、预防措施；如一次验收合格率呈明显下 降趋势或连续低于目标值时，应提出警示，启动PDCA循环，进行持续改进。（二）焊缝RT一次合格率月度比照分析.简要描述本季度检测拍片张，其中不合格张，一次合格率，是否满足目标 要求。按月用排列图统计分析，应包含本季度内上季度每月的数据，便于查看合格 趋势（如华誉公司3季度民用安装工程焊接一次拍片合格率）。低于目标设定值 时，应提出纠正措施。注：焊接RT 一次合格率统计的计算公式：射线检验RT%二（底片总张数一不合格底片张 数）底片总张数又100%。1 .按单位比照分析

4、以柱状直方图对各单位（工程）进行主要指标比照分析。（三）不合格品/问题统计分析本期共发生不合格品/问题（含内、外检查提出的整改问题）多少项，其中轻微问题、一般、严重及以上不合格品各多少项。对不合格品/问题按分部工程、主要分项进行统计如下：1 .各单位不合格品/NCR月度统计【说明】对各单位发生的不合格品进行汇总，按单位形成不符合项比照统 计及同比图；以折线图形式，按月进行各单位趋势比照。2 .按分部、分项不合格品统计分部工程子分部分项数量合计基础结构防水工程防水涂料14防水卷材1其它止水钢板2主体结构混凝土结构钢筋3777模板7混凝土6现浇结构17砌体结构填充墙砌体10装饰装修抹灰一般抹灰34

5、饰面砖粘贝占外墙面砖粘贴0涂饰工程水性涂料0防水工程防水0地面工程栏杆1门窗工程门窗0其它成品保护22小计8787.按分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析(1)本期分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析:民用工程分部不合格品分布 地基基础工程主体结构 建筑装饰装修工程建筑屋面 水电安装【说明】分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析，并对图表进行简要的说明。(2)本期分部工程产生的不合格品/问题与上年度同期比照用折线图进行对2019年3季度与2018年同期分部工程不合格品比照201瞬3季度201碑3季度5284.各分项工程不合格品分布情况图比分析。如:【说明】分项工程以柱状图对不合格品的分布进

6、行分析，并对图表进行简要的说明。5不合格品/不符合项原因分类分析【说明】对不合格品或NCR产生的原因，按照质量管理信息系统中设置的“不 合格原因分析”进行归类，按原因类别进行统计分析，并针对不合格项数最多的前10条原因进行重点比照分析，找出问题的主要原因。序号原因类别不合格原因分析不合格项数量备注1人1、操作人员责任心不强，违背程序，未按图纸施工；2、操作人员质量意识弱、未按交底施工；3、操作人员未参加专业培训，操作技能、经验缺乏；4、施工过程工序质量检查不到位，未执行“三检制”；5、其他（可另描述）2机1、设备使用、维护、维修、保养不及时2、机械设备使用监督检查、周期检查和管理不到位3、设备

7、超负荷运行、使用过程中出现失准现象4、机械设备布置不合理/设备型号配置不满足要求5、其他（可另描述）3料1、在原材料采购合同中未明确质量要求/选用不当2、原材料的进厂验收不严格/原材运输过程受破坏3、原材料自身存在质量缺陷，半成品、加工尺寸不符 合设计图纸要求4、选择供应商把关不严5、其他（可另描述）4法1、现场管理不到位2、施工过程监控、检查跟踪不到位3、程序不完善，操作工艺选择不当4、技术交底针对性不强、过程跟踪控制不及时。5、其他（可另描述）5环1、成品保护不到位/自身施工原因影响6工程质量事故/事件分析2、现场施工条件差3、交叉作业影响4、施工条件不成熟5、其他（可另描述）I、涉核、军

8、工工程质量趋势分析I、涉核、军工工程质量趋势分析【说明】针对发生的工程质量事故、严重不合格品或C3类不符合项进行原因分析，采取有效的纠正措施，防止再次发生。主要内容包括:工程名称问题描述原因分析整改措施有无经验反应完成情况跟踪U!（一）工程建设验收指L材料验收一次验收合格率注：本章仅涉及核电工程和军工工程的单位填报，趋势分析统计表必须填写，趋势分析图可根据实际情 况进行适当分析；半年报的数据统计宜按照“月”为时间单位开展统计。材料验收一次验收合格率当期统计工程工程 名称工程 属性1月（7月）2月（8月）3月（9月）4月（10 月）5月（11 月）6月（12 月）合格 数检查 总数合格 率合格

9、数检查 总数合格 率合格 数查数 检总合格 率合格 数查数 松总合格 率合格 数查数 松总合格 率合格 数查数 松总合格 率霞浦（举例）工目 军项26727098.9%红沿河 （举例）电目 核明2.焊接RT 一次合格率RT一次合格率当期统计工程工程 名称工程 属性1月（7月）XJ 2 8(3月（9月）4月（10 月）5月（11 月）6月（12 月）合格 数检查 总数合格 率合格 数查数 检总合格 率合格 数查数 检总合格 率合格 数查数 检总合格 率合格 数查数 检总合格 率合格 数检查 总数合格 率霞浦（举例）军工 工程26727098.9%田湾（举例）电目 核项3 .隐蔽工程一次验收合格率

10、隐蔽工程一次验收合格率当期统计工程工程名 称1月（7月）2月（8月）3月（9月）4月（10 月）5月（11 月）6月（12 月）合格数检查 总数合格 率合格 数检查 总数合格 率合格 数检查 总数合格 率合格 数检查 总数合格 率合格 数检查 总数合格 率合格 数查数 检总合格 率霞浦（举例）工目 军项267270=98.9%田湾（举例）核电 工程4 .总体分析说明用文字概要说明趋势开展材料验收一次验收合格率趋势 RT焊缝一次验收合格率趋势隐蔽工程一次验收合格率趋势分析用柱状图RT焊缝一次验收合格率1 .目标完成情况4.在建工程情况4（二）质量管理状态5（三）工程质量状态51 .重点工程进展和

11、活动进展5.主要的施工检查活动情况52 、本期主要开展的质量活动5（一）质量管理体系信息51质量管理体系认证审核52管理体系审核/监查、监督检查（本条适用于核电事业部）53本期体系文件制定修订情况74本期质量奖惩情况7（二）管理创新与亮点7（三）质量活动81质量活动概述82本期质量培训情况83本期QC小组活动情况84经验反应信息8三、民用工程质量趋势分析8（一）工程质量一次验收合格率统计分析8（二）焊缝RT一次合格率月度比照分析101.简要描述10（二）不符合项分析L不符合项原因分布与关闭当期情况统计统计单位工程名称季度类 别当期原因分布统计累计 开启 总数累计 关闭 总数开启总数关闭总数人因

12、%操作程序%设计文件%原材 料%设备原因%环 境%其 他%重复 发生 数%核电 事业 部K2K3上年4季度 （2季度）I 类22100%00%00%00%00%00%00%00%上年4季度 （2季度）II无9889%00%00%111%00%00%00%00%卜.年4季度 （2季度）III 类100%1100%00%00%00%00%00%00%霞浦1季度（3季度）I 类1季度（3季度）II类1季度（3季度）III癸2季度（4季度）I 类2季度（4季度）II类2季度（4季度）III类注：不符合项统计按照“季度”为时间单位开展，按照连续三个季度的变化进行统计；“重复发生数”指：本季度内，产生的N

13、CR原 因，在近三年内，均能找到类似不符合项的归类统计；如条件许可，对发生原因的分析，宜适当进行第2层次或更深层原因的分析； 初步统计的2019年度NCR原因分析中，“人因”占比达七成左右，股份公司拟计划9月“质量月”中开展降低人因占比的活动，为 便于活动开展的效果，请各涉核/涉军工程单位关注并思考如何降低“人因”导致的不符合项的占比，以点带面进一步提升质量总体水 平。2 .不符合项趋势分析1）各工程累计关闭率情况简明概述，需作分析，并形成结论，注明需关注的事项120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%累计关闭率趋势各工程累计关闭率福清 1类72.3

14、1%60.92%72.67% II类100.00%82.87%88.24% III 类93.02%83.83%55.97%汇总85.39%73.78%71.99% I类类川类汇总2）不符合项原因占比及分析情况分布饼图分析总体情况分析不符合项总分布不符合项总分布军工工程不符合项分布核电工程不符合项分布人因操作程序设计文件原材料生产设备环境其他3% 3%人因操作程序设计文件原材料生产设备环境其他人因操作程序设计文件原材料生产设备环境其他各主要单位原因分布情况根据“2/8原那么”，分析不符合项的总体分布和提出改进方向（三）质量本钱损失比质量损失分析按照季度为时间单位开展统计分析工作；在进行全年情况统

15、计时，应考虑近三年的趋势变 化（以下要求内容相同）。1）当年季度质量损失统计（单位万元）工程工程名称工程一季度二季度三季度四季度属性损失总 金额同期产值损失率损失总 金额同期产值损失率损失总 金额同期产值损失率损失总 金额同期产值损失率核电事业部K2K3霞浦当年季度质量损失率 一季度二季度三季度四季度U工程工程1三程工程2工程工程3三用工程4 一季度0.56二季度1.67 W季度0.54E四季度0.95（四）涉核涉军工程NCR和质量问题逐项统计表注：本表非强制性填报要求，在条件许可时，建议不符合项、质量问题、质量事件的产生原因、质量损失分析统计，宜按照不符合项等级、逐项统计，以“月”或“季度”

16、统计，并应用excel的相关函数或其它软件分析工具进行统计分析。(1) NCR统计表统 计 单 位工程名称统 计 期当期 工程 产值等级当期 开启 总数当期 关闭 总数累计开启 总数累计 关闭 总数统 计 序号缺 陷 名 称原因分布类别统计直接损失金额间接 损失 预估人因设备原因原 材 料设计 文件操作程序环境其他深层 原因 描述是否近 三年重 复发生核电 事业 部K2K320XX 年X 季度I类 （II 类/ III 类）V口是口否口是否口是否核电 事业 部霞浦20XX 年X 季度类 （II 类/ III 类）是 口否口是口否口是 口否口是 口否(2)质量问题统计表统 计 单 位工程名称统

17、计期当期 工程 产值统 计序 号缺陷名称质量问 题或事故等 级原因分布类别统计直接损失金额间接损失 预估实际 停工 时间人因设备原因原 材 料设计文件操作程序环境其他深层 原因 描述是否近 三年重 复发生核电K2K320XX口事故一V-J是统 计 单 位工程名称统 计期当期 工程 产值统 计序 号缺陷名称质量问 题或事故等 级原因分布类别统计直接 损失金额间接 损失 预估实际 停工 时间人因设备原因原 材 料设计文件操作程序环 境其他深层 原因 描述是否近 三年重 复发生事业 部年X 季度口问题级否口事故口问题级是口否口事故 口问题口是 口否核电 事业 部霞浦20XX 年X 季度口事故 口问题

18、口是 口否口事故口问题口是否口事故 口问题是否事故口问题是口否针对2019年核电现场施工中发现的质量问题，对不符合项产生的原因进行分类统计如下列图。2019年度NCR产生原因分类统计操作者技能、 经验,41%操作音质最意 识，15%设备维保不及 时，1%供货方原因, 7%环境（包括气 候天气、施工 环境），15%珏背程序,6% 程序不完善,1%图13【说明】对各单位发生的不符合项产生的原因进行分类统计不合格品进行汇总，并进行简要分析说明。（五）核电军工工程NCR统计分析1. NCR分布统计分析（基础数据）：级别分项工合计C1C2C3备注钢筋工程模板工程混凝土工程预埋件工程钢衬里工程钢结构工程预

19、应力工程不锈钢覆面物资材料其他核电工程分项不符合项分布钢筋工程模板工程混凝土工程预埋件工程钢衬里工程钢结构工程预应力工程地下防水砌体建筑装饰装修建筑屋面水电安装其它不锈钢工程【说明】根据信息系统，按主体结构分项工程发生不符合数量统计。2.按单位比照分析11（三）不合格品/问题统计分析111 .各单位不合格品/NCR月度统计11.按分部、分项不合格品统计112 .按分部工程以饼图对不合格品的分布进行分析12.各分项工程不合格品分布情况135不合格品/不符合项原因分类分析146工程质量事故/事件分析15四、涉核、军工工程质量趋势分析15（一）工程建设验收指151 .材料验收一次验收合格率16.焊接

20、RT 一次合格率172 ,隐蔽工程一次验收合格率17.总体分析说明18（二）不符合项分析19.不符合项原因分布与关闭当期情况统计191 .不符合项趋势分析20（三）质量本钱损失比23（四）涉核涉军工程NCR和质量问题逐项统计表24（五）核电军工工程NCR统计分析281. NCR分布统计分析（基础数据）： 28NCR等级统计分析292 . NCR等级统计分析图11图112019年和2018年核电、军工工程NCR级别分布比照主体C1主体C2主体C3材料C1焊接C1焊接C22018 年 2019 年50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%【说明】根据信息系统，从物资材料、焊接工

21、程、主体结构三个方面，按NCR级别进行统计分析。3 .各单位不合格品/NCR月度统计不合格品数量月度分布【说明】对各单位发生的不合格品进行汇总，按单位形成不符合项比照统计及同 比图；以折线图形式，按月进行各单位趋势比照。4 .工程质量事故/事件分析【说明】针对发生的工程质量事故、严重不合格品或C3类不符合项进行原因分析, 采取有效的纠正措施，防止再次发生。主要内容包括：工程名称问题描述原因分析整改措施有无经验反应完成情况跟踪五、年度质量事件和需关注的质量问题清单注：本节对应集团格式“6.发生的质量事故事件和专业公司关注的质量问题清单” 板块序号单位时间事件描述关闭情况62345六、年度重大质量

22、事项跟踪或督办清单注：本节对应集团格式“7.板块重大质量事项跟踪或督办清单”板块序号单位事项描述进展情况12七、下季度应重点关注的问题（一）质量管理方面问题及改进建议【说明】针对质量趋势分析反映的质量问题，从质量管理层面分析、查找存在 的主要问题，并分析其主要因素。并以掌握的数据对今后的质量趋势作出预判。针对需重点关注的问题，提出对策和改进建议。（二）重点工程工程主要质量风险【说明】重点民用工程、核电工程、LNG工程存在的主要质量风险。主要内容包括： 本季度遗留的重点问题；严重不合格品和C3类不符合项的跟踪； 根据工程进展情况，需要重点加强的质量风险。3 .各单位不合格品/NCR月度统计30.

23、工程质量事故/事件分析30五、年度质量事件和需关注的质量问题清单30六、年度重大质量事项跟踪或督办清单31七、下季度应重点关注的问题32（-）质量管理方面问题及改进建议32（-）重点工程工程主要质量风险32质量趋势分析报告（模板）、本期质量趋势概述（一）年度质量工作目标完成情况根据单位年度工作要点，工作目标或工程部签订的质量绩效指标进行对分统 计描述。并填写表格，如：L目标完成情况序号质量目标内容目标设定值完成情况备注质量管理目标1234RT 一次合格率QC 一次合格率核电事业部 填写一次效验合格率质量创优指标2.在建工程情况本季度在建工程 个，其中新开工工程 个；本季度竣工工程个,具体开、竣

24、工工程如下表:工程情况工程名称开/竣工时间验收合格率/观感开工工程竣工工程100%/良好（二）质量管理状态1 .简明扼要的介绍本期内的质量管理状态。2 .上期公司质量趋势分析报告管理对策及改进要求落实情况。（三）工程质量状态.重点工程进展和活动进展对统计期内的重点工程施工进展活动进行简明扼要的说明。1 .主要的施工检查活动情况对统计期内的质量监督检查活动的开展情况进行简明概述。二、本期主要开展的质量活动（一）质量管理体系信息1质量管理体系认证审核请描述本期内有无开展质量管理体系认证活动，如有请填写下表:序号单位时间（年月）接收审 核次数不符合项按时关闭率认证单位严重一般12020. X2管理体

25、系审核/监查、监督检查（本条适用于核电事业部）本期内外部审核监查、监督检查情况汇总内外部审核监查、监督检查情况汇总报告单位中核XXXX上期累计开启的 CAR和OBN总数1234本期累计开启的CAR和OBN 总数2518上期累计关闭的 CAR和OBN总数1151本期累计关闭的CAR和OBN 总数1455上期累计关闭率93%本期累计关闭率58%本期核电工程质保监督监查结果分析核电事业部根据年度质量监查计划，定期组织开展质保监查，通过监督监查，共发现问题587项，问题的具体分布如下列图。1.0%监督（审核） 0.5%文件控制质量保证大纲文 件2%组织和资源 5.3%物项控制 15.0%设计控制3.6

26、%11.6%质保记录33.6%采购控制6.1%2019年与2018年核电、军工工程质保监查问题分布比照2019 年 2018 年2019年度内部质保监查问题要素分布检查和试验控制r质量分析和改进8.9%工艺过程控制12.4%【说明】对各单位质量监督检查问题进行分析，并对图表进行简要的说明。与2018年质量监督监查发现的问题进行比照，如图。【说明】与2018年质量监督监查发现的问题进行比照，以折线图形式，按 同时期进行各单位趋势比照。2019年外部对核电工程的监督检查共发现问题509项，结合2019 年内部监督检查发现的问题，对内、外部监查不符合项要素进行比照 分析：2019年度内、外部监查不符

27、合项要素趋势比照分析内部外部图16【说明】对各单位对内、外部监查不符合项要素进行比照分析质量监督检查 问题进行分析，并对图表进行简要的说明。3本期体系文件制定修订情况截至本期末当年体系文件累计修订数本期在用文件一个，其中管理大纲一个，管理程序一个，质量管理制度 个，其中本期新编制一个，修订升版个。累计修订o4本期质量奖惩情况（1）截至本期末当年质量责任追究累计情况序号发生时间责任追究事件数处分人数罚款金额行政处分填写记过/警示谈话/警告 等及人数（2）截止当期质量奖惩情况时间表彰事件数奖励金额处分事件数处分人数处分金额备注注：本表不含责任追究（二）管理创新与亮点简明扼要说明本期内质量管理创新开

28、展的质量管理工具、改进方法的研究与试点工作。（三）质量活动1质量活动概述简明扼要说明本期内开展的质量文化、质量经验反应、群众 性质量活动等质量活动。2本期质量培训情况本期共组织开展质量培训 次，共计 人参加培训，占公司总人数 的%O其中工程部共组织开展质量培训 次，共有 人次参加，二 级单位共开展 次培训，具体情况如下：序号主要培训内容培训时间课时参加人数备注注：二级单位组织开展的培训，含外部培训，请在备注栏中注明内培或外培。3本期QC小组活动情况本期注册数参与活动人数本期出成果数/累计普及率可计算经济效益注：投入和可计算经济效益单位为万元。4经验反应信息经验反应数应用数应用本单位数应用公司内部数备注注：应用数=本单位数十公司内部数，公司内部数是指除二级单位本单位之外的、公司 内部其他单位的经验信息。三、民用工程质量趋势分析（一）工程质量一次验收合格率统计分析1. 一次验收合格率统计本季度（上半年）各工程工程质量一次验收合格如下表：（0A中统计数据）指标项验收次数合格次数一次验收合格率目标值