项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、2021年工程支出绩效评价自评报告（2021年州级文化和旅游开展专项资金）一、工程概况（一）工程资金申报及批复情况为进一步加强文化和旅游业开展，经我局向州政府申请，主 要用于旅游宣传营销、产业开展、品牌创立等方面资金1000万 元，在十二届甘孜州人民政府第66次常务会议上审定通过。（二）工程绩效目标2021年州级文化和旅游开展专项资金，主要用于以下三个 方面。1 .宣传营销方。一是开展新媒体旅游宣传营销，通过微信、微博、抖音等新媒体平台开展旅游推广，增强在新媒体平台曝光 量；开展新媒体矩阵建设，制作形象宣传片和宣传软文利用主流 媒体、行业网站、网络名人宣传。二是开展传统媒体宣传营销， 在高速路

2、户外广告牌、高铁地铁LED屏、楼宇广告等投放甘孜旅 游宣传广告。三是开展宣传营销活动，举办旅游踩线活动、开展 旅游推介会、参加重要展会。2 .产业开展方面。围绕“南亚丝绸之路”，打造“丝路甘孜川 西秘境”（北路8县）特色文化旅游品牌，开展研究开掘、宣传 营销等活动。3 .品牌创立方面。一是用于国家全域旅游示范区、天府旅游注：工程支出绩效目标自评表在工程执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门时效 指标完成时间2021年12月2021年12月工程效 果指标济益标 经效指全年接待游客3500万人次3577. 95万人次全年旅游综合 收入385亿元392. 40亿元会益标 社效指提升甘孜文旅

3、 形象和知名度甘孜文游的形象 得到进一步提升， 甘孜旅游知名度 和美誉度得到提 升。形成“丝路甘 孜康藏秘境”品 牌效应。甘孜文游的形象得到进一步 提升，甘孜旅游知名度和美 誉度得到提升。形成“丝路 甘孜康藏秘境”品牌效应。可持续性可持续开展通过知名度提升， 带动更多游客到 甘孜旅游。通过知名度提升，带动更多 游客到甘孜旅游。满意度 指标满意 度指 标游客满意度大于等于90%大于95%填写实际完成指标值。-10- 名县、A级景区、生态旅游示范区、旅游度假区、文旅特色小镇、 文化生态保护试验区创立，专家论证及相关工作。二是用于星级 坂店、星级酒店、主题酒店、星级民宿等专家指导、论证及相关 工作；

4、景区厕所等认证标牌制作。（三）工程资金申报相符性2021年州级文化和旅游开展专项资金工程申报，按照四 川省文化和旅游开展专项资金管理方法（川财规2019） 15 号）、甘孜州财政局关于下达2021年州级文化和旅游开展资 金预算的通知（甘财教（2021） 51号）。根据我州实际情况, 切实为加强甘孜州文化和旅游开展进行工程申报，申报工程目标 明确且合理可行。二、工程实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划及到位情况2021年州级文化和旅游开展专项资金1000万元，由甘孜州 财政局关于下达2021年州级文化和旅游开展资金预算的通知 （甘财教（2021） 51号）下达。1000万元

5、专项资金全部到位， 到位率达100%o.资金使用情况开展新媒体营销。新媒体官方账号平台建设矩阵运营25万 元、2021文化旅游媒体宣传24万元、“攻略甘孜” 2021年冬季 旅游攻略新媒体宣传49. 8万元、2021文化旅游媒体矩阵合作24-2- 万元、抖音短视频制作3. 233万元、甘孜文旅新媒体网红达人孵 化运营259. 8万元、2021国庆档旅游宣传直播8. 8万元、第二 届雪域手造甘孜州文化传承与新人才选拔大赛宣传4. 9万元、 2021甘孜州赴广东省群众文艺演出气氛营造3. 96万元、刘洪局 长抖音等平台短视频拍摄制作及宣传推广17万元、甘孜日报全 媒体中心专栏、专刊发布10万元、与

6、时差岛新媒体合作拍摄29. 5 万元、甘孜州旅游客情数据分析服务12万元。开展传统媒体宣传营销。设计、制作州博物馆外墙生态环保 标语2. 7万元、智能屏套户外广告发布12万元、康定高速路出 入口 LED屏广告发布12万元、续租成温邛高速交汇处单立柱广 告发布6万元、甘孜州自驾游地图筹划设计制作19.8万元、更 换全州8个高立柱广告及情歌广场灯箱改造12. 5368万元、回民 小学侧墙旅游宣传滚动灯箱及公主桥旅游宣传发光字设计制作 安装25. 01114万元、重庆解放碑LED屏发布5万元、中山产业 文化园LED屏发布8. 8万元、中石油全州加油站广告投放65. 3 万元。举办宣传营销活动。202

7、1广东国际旅游产业博览会参展申 请3. 44万元、2021广东国际旅游产业博览会甘孜馆设计制作布 展16. 9万元、重庆摄影制作展示3. 2万元、第25届重庆市文化 旅游节暨城际旅游交易会展位租用2. 8万元、参加四川文化旅游 广东浙江推介会1.02万元。文旅融合开展。“丝路甘孜川西秘境”2021甘孜州康北-3- 旅游宣传筹划执行服务112万元。以上种类工程资金基本上按资金开支范围、标准及实施进度 支付，支付依据充分、合规。（二）工程财务管理情况在州级文化和旅游开展专项资金建设工程实施过程中，我州 严格按照四川省文化和旅游开展专项资金管理方法的规定严 格执行，在资金拨付、使用等方面都严格按财经

8、纪律和财会制度 使用和核算。为保证各类专项资金有效使用，工程落到实处。（三）工程组织实施情况甘孜州2021年州级文化和旅游开展专项资金工程组织管理 架构及具体实施流程：实行“谁建设、谁负责、谁使用、谁负责” 的责任机制，甘孜州财政局对资金的使用、拨付进行监管，甘孜 州文化广电旅游局党组对工程的实施进行事前、事中、事后进行 全过程监督管理，同时对工程资金的使用进行有效监督、跟踪问 效；各相关科室，按工程申报计划、绩效目标对所下达工程进行 具体实施。三、目标绩效情况（一）工程完成情况L宣传营销方面（1）开展新媒体营销。一是组织海螺沟、稻城亚丁、木格 措、木雅圣地等景区开展网上云直播活动。二是与四川

9、日报、重-4- 庆日报联合开展全媒体宣传活动；与马蜂窝合作开展“攻略甘孜” 活动。三是与国际在线、腾讯等媒体深度合作，组成甘孜文化旅 游宣传媒体矩阵，全面宣传我州文化旅游资源。(2)传统媒体宣传营销。坚持线下与线上相结合，持续加 大文化旅游宣传推广力度。在成都、重庆等主要客源市场的户外 广告牌、LED显示屏、高速天桥、电梯广告、车站电子显示屏、 中石油加油站广告位等处投放甘孜文化旅游宣传广告。(3)举办宣传营销活动。一是开展今冬明春旅游营销活动, 对州内4A级(含)以上景区门票全免等优惠政策进行了发布， 提高“圣洁甘孜”旅游品牌和冬季旅游产品的知名度和影响力。 二是组织州内涉旅企事业单位赴广州

10、参加2021广东国际旅游产 业博览会、赴重庆参加第25届重庆市文化旅游节暨城际旅游交 易会。2 .产业开展方面(2)文旅融合，一是围绕“南亚丝绸之路”，打造“丝路 甘孜川西秘境”特色文化旅游品牌，荣获2021中国文旅好品牌 优质案例一一“丝路甘孜川西秘境”奖项，截至目前，“丝路 甘孜川西秘境”系列活动营销宣传累计曝光量超8亿次，大大 提升了 “丝路甘孜川西秘境”品牌知名度。二是以“丁真事件” 和“网红局长”为主题的网络营销，引发全网传播和浏览，成为 2020-2021年全国文旅营销领域的“超级顶流”。其中“四川甘孜A级景区门票全免”阅读量2.7亿；“1分钟看甘孜有多美” 阅读量2.1亿；“丝路

11、甘孜川西秘境”阅读量2. 6亿；“全网 招募甘孜代言人”阅读量2. 2亿；“甘孜是什么神仙地方”阅读 量1.2亿；“甘孜颜值天花板有多高”阅读量1.3亿；“甘孜文 旅局长称自己颜值太普通”阅读量1.6亿；“甘孜文旅局长喊话 全国游客”阅读量6400万；“甘孜文旅局长谈与丁真谁更帅” 8000万；“丁真邀您来甘孜” 5100万。拍摄的丁真的世界、 丁真的新年、甘孜本色等宣传片全网传播力超过200亿 次。三是深化与抖音、微博、快手、微信、今日头条等主要新媒 体平台的文旅营销合作，在上述平台开设“甘孜文旅”“好玩甘 孜”“甘孜旅游”“甘孜文旅局长刘洪”等宣传营销账号，组建 甘孜文旅新媒体宣传矩阵，其

12、中微博账号每日发布博文25条以 上，多篇稿件阅读量或影响力冲上全国旅游政务排名榜首，月度 排名全国前10o（二）工程效益情况2021年，州委、州政府仍坚定不移将全域旅游作为深入贯 彻落实“绿水青山就是金山银山”、“长江黄河上游生态保护” 等国家战略的重要抓手，狠抓旅游设施建设、强化文旅资源开掘、 着力推进文旅开发、切实塑造文旅品牌。在得天独厚的资源优势 和磅礴奋进的开展态势共同作用下，甘孜文旅不断“出圈”，成 为推进疫后产业恢复、促进内循环经济持续繁荣和夯实农牧民群众增收致富的全国性“现象级事件”。2021年全年共接待游客 3577. 95万人次，实现旅游收入392. 40亿元，同比2020年

13、分别 增长15. 31%和14. 98%；同比2019年分别增长7. 88%和6. 93%, 再创历史新高。四、问题及建议州级文化和旅游开展专项资金为我州文化旅游业高质量发 展提供了强有力的支撑，为甘孜文旅持续向好开展，助力我州打 造创新型“五高地”、全力推进国际生态文化旅游目的地建设， 建议将该项资金纳入州财政预算、每年拨付。-7-附件8工程支出绩效目标自评表（2021年度）注：工程支出包括部门预算支出和专项预算支出工程名称2021年州级文化和旅游开展专项资金预算单位甘孜州文化广播电视和旅游局预算 执行 情况 （万元）预算数：1000 万执行数：1000 万其中：财政拨款1000 万其中：财

14、政拨款1000 万其他资金其他资金年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标努力实现2021年全州旅游接待人 次到达3500万人,旅游综合收入达 到385亿。开展旅游宣传营销活动， 进一步拓展客源市场。加大新媒体 宣传营销，巩固媒体矩阵建。组织 开展内容丰富、形式多样、特色鲜 明的非遗展示、展演、展销和体验 活动，加强康巴文化（甘孜）生态 保护区建设，启动并完成康巴文化（甘孜）生态保护区总体规划编制。 举办全州酒店业服务技能大赛，完 成文旅行业从业人员信息监管系统 建设。2021年全年共接待游客3577. 95万人次，实现 旅游收入392.40亿元,同比2020年分别增长 15.31%和14.

15、98虬 开展旅游宣传营销活动,进 一步拓展客源市场。加大新媒体宣传营销，巩固 媒体矩阵建。组织开展内容丰富、形式多样、特 色鲜明的非遗展示、展演、展销和体验活动，加 强康巴文化（甘孜）生态保护区建设，启动并完 成康巴文化（甘孜）生态保护区总体规划编制。 举办全州酒店业服务技能大赛，完成文旅行业从 业人员信息监管系统建设。度效标成况 年绩指完情一级指 标二级 指标三级指标预期指标值（包含 数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字 及文字描述）工程完 成指标数量指标举办宣传营销23场12场参加展会22场3场媒体矩阵宣传220家100家官方账号运营23家4家客情分析报告全年全年广告投放260分钟60

16、0分钟主流媒体刊发 信息数量。中、省主流媒体刊 发我州涉旅新闻 及信息数量。人民网、央视网、环球网、 中国新闻网、中国旅游报、 四川日报、川报观察、四川 观察等广泛发布，重大新闻 向人民日报、新华社、中央 电视台、光明日报、环球时 报等推荐发布。近两年，中 省主流媒体刊发我州涉旅新 闻及信息总量达1500余条 次，其中，人民日报及新媒 体刊发50余条（次）、新华 社及新媒体刊发60余条（次），央视网、中国网、 国际在线、中国西藏网、中 国新闻网、环球网、四川日 报、四川卫视、康巴卫视、 四川观察、中国旅游新闻网 等其他各级各类新媒体刊发 超1000条次。宣传视频制作发布甘孜文旅宣 传片、视频。拍摄的丁真的世界、丁 真的新年、甘孜本色 等宣传片全网传播力超过 200亿次。各大自媒体、新 媒体宣传平台 点击量、阅读 量。在微信、微博、抖 音、快手等平台的 点击量、阅读量。“四川甘孜A级景区门票全 免”阅读量2. 7亿；“1分 钟看甘孜有多美”阅读量2.1 亿；“丝路甘孜川西秘境” 阅读量2. 6亿；“全网招募 甘孜代言人”阅读量2.2亿；“甘孜是什么神仙地方”阅 读量1.2亿；“甘孜颜值天 花板有多高”阅读量1.3亿；“甘孜文旅局长称自己颜值 太普通”阅读量1.6亿。质量 指标-9-