行政事业单位关键岗位职责要求模板.docx

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1、关键岗位职责要求XXXxx建立健全内部控制关键岗位责任制，通过签订岗位责任书的形式，来明确各个关键岗位的任职要求、岗位职责、岗位权 利、岗位关系等职责权限。XXXxx各部门关健岗位人员任职时，需 要与部门或单位领导签订关键岗位责任书，具体样式见附表。（一）预算编制岗位.严格执行国家的财经纪律和XXXxx各项财务规章制度；1 .负责年度部门预算和工程预算报表的编制工作；.负责协助领导编制院内部预算；2 .编制过程中严格遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原那么；3 .编制的预算经审核与批复后，必须及时立卷归档，妥善保 管，不得丧失和毁损。（二）预算执行监督岗位L严格执行国家的财经

2、纪律和XXXxx的各项规章制度；4 .按照年初预算，及时、准确编制部门预算、专项预算工程账；5 .监督每笔支出是否在预算额度内，支出内容是否符合预算。对超出预算，即不符合预算内容的支出不予办理;.负责机关的平安保卫工作；6 .协助承办部门负责机关综合性会议会务保障工作；.完成好领导交办的其它工作。（十九）基建工程管理岗位1 .根据本级总体建设规划和基本建设计划，严格执行年度基建 财务工作计划；2 .负责本级基建及维修工作的具体实施，行使工程施工过程中 的工程质量监督，协助工程队解决施工技术难题；3 .对已批准的基建及维修方案及时落实；进行现场管理、监 督，担任工程旁站工作，及时做好现场记录，发

3、现问题及时指出并 上报；4 .对施工方、监理方提出的报告及时进行处理，提出意见并上 报；5 .监督施工单位的平安、文明施工，协助有关部门抓好基建工 程施工队伍的治安、卫生、消防以及临时工、外来工的管理工作；.参与工程验收，结算审核工作，并对核实的工程量负责；6 .负责基建及维修工程技术资料的管理和归档工作，做好工作 日志和有关记录；7 .及时完成领导交办的其他工作。（二十）仓库管理员岗位.认真贯彻落实单位规章制度；1 .熟悉相关物资设备的品种、规格、型号及性能，经常与采购 员、资产管理员核对数据；2 .随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转 效率；3 .定期对库房进行清理，保持库

4、房的整齐美观，使物资设备分 类排列，存放整齐，数量准确；4 .做好库房的平安管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及 时堵塞漏洞；.及时完成领导交办的其他工作。（二十一）食堂管理员岗位.负责建立和记录食堂伙食费收支辅助和物品管理台账；1 .负责采购物品的鉴定、验收和监督管理，对物品使用全过程 进行动态监督管理；2 .负责保管每月的伙食费备用金，并采取必要措施防止丧失被 盗；.负责日常饮食品的采购；3 .负责炊事员的日常工作安排和事务管理；.每周与炊事员共同拟定食谱;4 .在特殊情况下，食堂需要帮助料理厨务时，负责组织人员帮 厨。（二十二）人事劳资管理岗位.负责全院编制及岗位管理工作；1 .负责全

5、院职工的医保、社保管理工作；.负责全院职工的职位及职称管理工作；2 .负责劳务用工的核定及劳务派遣相关工作；.负责在职、（离）退休职工的档案管理工作；3 .负责全院法人年度检查及相关事宜的变更工作；.负责指导、组织、监督单位劳资人员进行各项工作的贯彻落实；4 .负责完成上级领导及院领导交办的各项工作任务。4 .大额支出是否手续完备，包括是否经院党组会研究、审定， 合同，政府采购及招投标手续等。对缺少手续的支出不予办理；.监督预算的执行进度，提高财政资金的使用效率。（三）决算岗位1 .财务部门负责本单位会计核算，按照财政部门决算编制要求 和单位实际经济业务进行年终决算，编制决算报表和分析报告；2

6、 .决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后，应 由专人进行审核。重点对决算报表内容是否完整，数据是否真实、准 确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门提供 的对账数据是否相符、是否符合报表间、报表内各工程间的逻辑关 系。审核人员审核后要进行签字确认；3 .重点分析业务部门预算执行情况、资金和实物资产使用情 况、各项支出安排是否合理、工程支出是否到达既定的效果，对存 在的问题提出改进建议，形成分析结果报告，并反应给各业务部 门，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、 相互促进的机制。（四）绩效评价岗位1 .负责制定预算绩效管理规章制度、方法和相应的技术规范

7、， 并对有关制度和方法的执行情况进行监督检查；.组织、指导预算部门预算绩效管理工作；2 .审核绩效目标，并对绩效目标执行情况进行跟踪检查；3 .对预算部门提交的绩效报告进行审核，并根据需要实施绩效 评价或再评价，提出改进预算管理意见并催促落实；4 .建立完善绩效指标库、绩效标准库、专家库、中介机构库， 推进预算绩效管理信息平台建设。（五）会计岗位1 .根据有关财务法规，负责对所管经费收支进行审核、记账工 作；.负责单位的经费管理、工资发放工作；2 .负责住房公积金、公务卡、个人所得税等缴存、报税等工作；3 .负责所管业务账簿的登记、票据的管理等工作；4 .负责编制各种报表，财务数据分析，经批准

8、为相关部门提供 需要的财务信息；.负责定期对银行存款、库存现金的清点工作。（六）出纳岗位1 .负责单位日常报账的现金收款、现金付款，转账、汇款，公 务卡还款；2 .负责妥善保管现金，防止丧失被盗;.负责现金日记账的对账;3 .负责现金盘点工作；.负责记银行日记账；4 .负责保管银行支票。（七）审核制单岗位1 .依据国家的报销规定及标准严格审核各项开支，正确开展各 项经济活动和会计核算；2 .审核原始凭证的真实性、合法性，签批手续是否完备，各项 支出金额、标准、预算指标是否准确，如发现问题及时更正；.根据审核的原始凭证，准确编制记账凭证；3 .对违规、违纪及手续不全的支出不予办理；.对填写不完整

9、、不规范的报销凭证予以指导。（八）复核岗位1 .按照国家的报销规定及标准复核记账凭证，坚持原那么，秉公 办事；2 .复核原始凭证是否合法合规，签批手续是否完备，支出是否 超出预算，数字是否准确，发现过失及时更正；3 .认真复核记账凭证的各项内容，包括科目的运用、会计分 录、摘要的填写，金额是否准确。（九）政府采购岗位.负责政府采购工程办理，保证采购顺利实施;1 .负责与业务部门工程人员沟通，催促合同履约，确保采购项 目如期完成；2 .负责政府采购工程按照法定程序组织采购，依法对政府采购 供应商的准入资质进行审查；.依据采购部门提供的工程需求，编制政府采购文件；3 .定期、及时向分管领导汇报政府

10、采购工作进展情况。（+） 资产核算岗位1 .严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全单 位资产；2 .做好卡片及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信 息完整，确保不重不漏；.负责做好新购置设备分账及设备的管理；3 .负责统计申报资产处置及其收入收缴。（十一）票据管理岗位1 .票据实行专人、专账、专柜管理，建立票据管理台账，向有 关部门报送票据的使用情况；2 .负责保管票据的人员对发票等各类票据的申领、启用、核销 应当履行手续，并做好票据的保管和序时登记工作；.保管人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁；3 .不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据，不得 擅自扩

11、大票据适用范围，不得开具虚假票据，不得将财政票据与税 务发票或者其他票据互相串用、替代；.票据应当按照序号使用，不得拆本使用，应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全，各联次内容和金额一 致，填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的票 据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联 次，不得擅自销毁；4 .票据使用完毕，票据保管人员要按顺序清理票据存根、装订 成册、妥善保管。（十二）印鉴管理岗位L严格按规定使用财务印章，财务印章必须由专人保管，确保 货币资金的平安；5 .财务印章不准外借，不得擅自交他人使用、保管；6 .财务印章必须平安存放，不得随意摆放，不得

12、与财务票据同 处存放；.对外用印须经办公室主任审批，并做好详细登记；7 财务印章作废或变更，原印章交档案室统一管理。（十三）档案管理岗位.执行国家有关会计档案管理的有关制度和规定;1 .负责日常会计档案的整理、装订及保管工作；2 .负责汇集年度各类会计凭证、账薄、报表等会计资料，并进 行审核、整理、造册、入库工作；3 .负责1年以上的会计档案移交工作，对于超过1个会计年度 的会计档案要及时移交到档案室；.负责会计资料调档工作，办理借阅手续；4 .负责审核会计档案的销毁清册，按规定报批，有关负责人签 章并长期保存。（十四）公务接待岗位1 .负责接待来院的高级xx领导；外省（市）xx领导；省内各

13、市、州、中级xx的院长、县区xx的院长；2 .根据院领导的意见，与有关部门配合，接待其他有关单位的 领导或来院从事公务活动的人员；.根据工作需要会同有关单位接待到访外宾；3 .负责草拟接待工作制度、方案、程序，重要接待大事记，接 待工作总结等项工作，向领导提出加强和改进接待工作的意见和建 议；4 .负责与相关单位加强联系，保持良好的关系，确保为到访客 人接、送、食、行、宿及参观考察等事宜提供优质服务；.负责接待结算及分析工作，为领导决策提供依据；5 .完成领导交办的其它工作。（十五）车辆管理岗位.负责机关车辆的管理和公务用车的派遣使用；1 .负责车辆加油管理；.负责全院车辆的保养、维修、年检、

14、车辆事故处理；2 .组织全院车辆驾驶员的考核和平安教育培训。（十六）资产管理岗位1 .负责机关固定资产的账、卡、物管理，认真做好登记、出 库、清查、监督检查等日常工作；2 .负责建立固定资产品名、规格型号、单价、数量、购入日 期、存放地点、使用单位等详细管理资料；3 .负责机关固定资产的使用、登记、建账、调拨以及固定资产维 修、报废、处置、审批等日常管理工作，确保机关固定资产的平安和 完整；4 .接受省xx、中级xx、财政、机关事务管理局等主管单位的业 务指导和监督；5 .根据各部门装备、设备购置需求，编制机关固定资产更新、 购置计划；.完成领导交办的其他工作。（十七）装备管理岗位1 .委托高

15、级XX指定厂家加工制作服装，不得擅自委托非指定厂 家加工。按高级XX服装颜色、款式、标志等规格对面料进行严格把 关。协调加工厂商配合做好服装的售前和售后工作；2 .做好机关枪支、弹药的管理工作，按照高级xx的规定，集中 管理，严格履行借用审批手续；.严格执行枪支管理法的规定，每年开展一次自查；3 .枪、弹管理实行分库存放、集中保管，严格出入库手续，切 实加强枪支弹药的平安管理；4 .枪、弹库必须保持整洁，各种服装摆放整齐，必须建立物资 入、出库账，做到账物相符、账账相符。（十八）服务保障岗位.负责机关食堂工作；1 .负责机关食堂公务接待用餐、各业务部门招待用餐食谱的制 定，食材的采购。做到科学营养配餐，荤素搭配合理，饭菜色香美 味；保证食材的正常进货渠道，做到进货质优、价廉、无腐烂、无 污染、无过期、无变质食物食品；保证食品卫生平安等；.广泛征求干警、职工对食堂的意见和建议，不断改进工作；2 .负责机关食堂财务管理的相关事宜；.负责机关卫生保洁和院内的绿化美化工作;