管理体系内部审核检查表（公司本部）.docx

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1、管理体系内部审核检查表（公司本部）受审核单位：部门：市场开发事业部审核员：审核依据：GB/T190012016、GB/T50430-2017. GB/T240012016、GB/T45001-2020局体系文件、 规章制度、通知规定等审核日期：序号部门手 册、制度标准条款检查内容检查 方法检查情况合格不合格观察 项严重轻微1公司 相关制度GB/T190015.3、6.2 GB/T504303.2、4.3 GB/T24001 GB/T450014.2、4.3本部门的岗位设置及其职责。有无本年度本部门工作目标， 是否细化分解到岗位？上年度目标完成情况如何。本年度新 签合同额完成情况？投标中标率和中

2、标质量情况。查看资料2开发工作 管理办法 三级管理 权责划分GB/T19001 9.2、 9. 3.3GB/T5043012. 2. 1GB/T24001GB/T45001 4.3发包人在招标文件及合同中明确提出的要求是否予以确定。 评审记录。与工程有关的质量、职业健康安全和环境保护的 法律法规、安评、环评报告要求是否予以确定。评审记录。 公司投标立项是否经局审批？批复资料？投标报价、投标结果 及投标成本测算是否报局审批备案？查看资料3文件管理 办法GB/T190017. 5.3 GB/T504303.5GB/T24001 GB/T45001 4.4本部门的文件管理情况。有无收发文记录？是否建

3、立本部 门有效文件清单？是否对局制度进行了宣贯？有无记录。本部门 制度建设情况。查看资料4开发工作 管理办法GB/T190019. 1.3、9.2 GB/T504306.2、6.3标前和标后评审有无记录。对各地发包方及相关方的特殊要 求/专用条款是否做出了响应？是否进行合同评审？有无评 审记录？合同签订前是否按评审意见进行反馈？投标过程是查看资料受审核单位：部门：市场开发事业部审核员：审核依据：GB/T190012016 、GB/T50430-2017. GB/T240012016 、GB/T45001-2020 局体系文件、 规章制度、通知规定等审核日期：GB/T24001GB/T45001

4、4.34.4否符合局开发部的相关规定？投标风险的控制。5开发工作 管理办法GB/T190017.4、9. 1.2 GB/T504306.2 GB/T24001 GB/T45001 4.4、4.5与发包方沟通渠道是否畅通？在工程信息、问询、合同补 遗、投标过程等方面是否与发包方进行了有效沟通。有无记录。是否建立了资料信息库（如业主、市场项目跟踪信息等）？查看资料6法律法规 收集、应 用，危险源 和环境因 素辨识、评 价,健康安 全和环境 绩效监测 等管理的规定。GB/T24001GB/T450014.34.5本部门有哪些环境因素和危险源？是否覆盖了开发人员出差 途中的危险？有无控制措施？是否对本部门的职业健康安全和 环境进行了合规性评价？查看资料受审核单位分管领导：审核组长: