“一通三防”专项监察自查报告.docx

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1、神木市孙家岔镇河西煤矿煤矿“一通三防”专项监察自查报告一、矿井概况（-）矿井基本情况1、交通位置河西联办煤矿地处陕北侏罗纪煤田神木北部矿区柠条塔井田的中东部，距神木市县城 西北约35km,行政区划隶属陕西省神木市孙家岔镇管辖。地理坐标在东经110 15, 55110 15/ 14，北纬39 02, 0439 00 58之间。井田东与孙家岔镇刘石 畔村阴湾煤矿（Z42整合区）为邻，西、北、南部均为陕煤集团柠条塔井田。省道S204店 塔至中鸡段横穿井田北部，井田紧邻府（谷）新（街）公路，距包（头）神（木）朔（州）铁 路店头站21km,交通便利。2、井田边界根据陕西省自然资源厅2019年颁发的采矿许

2、可证（证号： 120034481）,有效期为 2019 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 21 日。矿 井井田边界平面范围由7个拐点圈定，立面范围内开采标高为+1148+990m,开采煤层为 2- 3- 4-5-2,矿区面积约 1. 5385km2o3、资源储量及服务年限2020年1月5日，经陕西一八五煤田地质来矿实地测量并编制陕西省神木 市孙家岔镇河西联办煤矿2019年度矿上储量年报现保有资源储量22. 338Mto现河西煤矿 设计可采资源储量为5.826Mt,生产能力0. 60毗，剩余服务年限为7. 4年。4、煤质特征井田内含煤地层为侏罗纪中统延安组，可采煤层5层，分别为22T

3、、4- 4T及5一2 煤层。井田内各煤层煤的物理性质变化不大，均属低变质烟煤，为黑色，条痕呈褐色；呈 弱沥青沥青光泽，多为参差状、阶梯状断口，内生裂隙发育，后生裂隙较发育；原始 分布状态为块状，着火点（T1C）多在315337T之间，易燃，燃烧时烟浓焰长，不熔融 膨胀，容重3,各煤层视电阻率一般为300500。 mo煤的宏观煤岩类型：223 4一2煤多以半亮型为主，5一2煤多为半暗型，少量 半亮型，局部可见暗淡型煤。各煤层原煤水份的平均值变化在6. 807. 47%之间，灰分的 平均值变化在6. 058. 29%之间，挥发份的平均值变化在35. 1639. 92%之间，发热量的为中等类型。3、

4、冲击地压鉴定情况河西联办煤矿历史上未发生冲击地压，周围矿井也未发生过冲击地压。（五）矿井各主要系统基本情况及运行情况1、提升系统主提升采用带式输送机提升，辅助运输采用无轨胶轮车运输。2、运输系统矿井现开采一水平的4T煤层，其主运输系统为：工作面来煤一工作面运输顺槽带式输 送机一厂煤西翼主运大巷带式输送机一煤仓一主斜井带式输送机一地面。广煤西翼主运大巷带式输送机主要技术参数：（1）主运大巷胶带运输机型号DTL100/80/55,运煤量550t/h,倾角小于1 ,机长 230m,带宽 1000mm,功率 55kWo（2）辅助运输系统矿井已有各型无轨胶轮车辆共计20辆，其中WC22RJ,型防爆运人胶

5、轮车2辆、 WC11RJ型防爆指挥车2辆、WC3J型无轨胶轮材料车11辆、ZL18EFB型防爆装载机5 辆。3、通风系统矿井目前采用中央并列式通风方式，抽出式通风方法，主斜井、副斜井进风，回风斜 井回风。矿井主通风机选用了 2台FBCZ-NO21A型防爆轴流式通风机，其中1台工作，1 台备用。每台通风机配1台YBFe355Ml-6型隔爆变频调速电动机，每台功率185kW,电压 380V,转速 980r/mino4、排水系统（1）主排水系统矿井目前在一水平的 煤层中形成了井下主排水系统，主排水泵房与中央变电所联 建，位于一水平井底的4.2煤层中。主排水泵房安装3台：MD46-30X3型矿用耐磨多

6、级离 心泵，额定排水量41.4m3 /h,多级离心泵选用YB2180M-2型隔爆电动机（功率22KW）, 电压660V,同步转速3000r/min,效率70%。主排水沿主斜井敷设2趟DN100X4无缝钢 管。矿井在一水平设有主、副水仓，水仓容量分别为500m3和400m3。10（2） 41盘区排水系统矿井回采f煤层时在41盘区南部标高最低点设有盘区水泵房，盘区水泵房内安装有 2台MD280-43X4型矿用耐磨多级离心泵，多级泵额定排水量280nl，/h,采用2趟DN200 X8的无缝钢管连接至现有强排排水管路。盘区水仓有效容量为676. 8m3。（3）抗灾强排系统矿井在布置盘区水泵房同时安装了

7、两台BQ280-340/4-400/W-S型加强型排水泵，额定 排水量280m7h,强排管路采用DN200X8的无缝钢管沿东翼回风大巷、回风斜井铺至地面。5、空气压缩系统矿井已在工业场地内建立地面空压机站一座，站内布置了 1台SAT10A型螺杆空气压 缩机、2台SA-55A型螺杆空气压缩机、一台功率132kw的LG-20/10G型喷油双螺杆压缩 机，其中2台工作，2台备用。压缩空气管路由主斜井入井，管路沿巷道敷设至各个工作面 用风点。其中主干管选用DN100无缝钢管，支管选用DN80无缝钢管。6、防灭火系统矿井各煤层均属容易自燃煤层，矿井在回采一水平时，采用了灌浆防灭火和阻化剂防 灭火措施。（

8、1）灌浆防灭火目前矿井选用集中灌浆系统，在工业场地主斜井附近设FMH-40T型防灭火灌浆系统一 套，地面灌浆管路选用铸铁管，井下管道选用DN100镀锌钢管。无自燃发火征兆，不灌 浆。（2）阻化剂防灭火采用阻化剂放灭火，在综采设备列车上设置储液箱和3BH7/4-15型阻化剂喷射泵。通 过管道进入工作面，喷洒阻化剂到采空区和工作面四线（工作面胶带运输巷、工作面辅助运 输巷、始采线、停采线）。7、供电系统矿井目前在工业场地建有10kV变电所，两回10kV电源引自流水壕110KV变电站不 同母线段，正常两回线路分列运行，两回线路分杆架设，导线型号LGJ-120mm2,线路长度 分别为2kmo地面10k

9、V变电所安装S9-630/10/630kVA/10/0. 4kV变压器两台，高压 RYN28A-12型真空铠装移动式金属封闭开关14台，GGD2低压配电柜10台。118、智能化系统(1)矿井平安监测监控系统矿井已设置一套KJ95X型煤矿综合监控系统。系统在地面设平安监测中心站，目前系 统由2台监测监控中心站、9台监测分站及124台传感器组成。(2)井下人员位置监测系统矿井已设置1套KJ69J井下人员位置监测系统，在井下共设置台人员位置监测分 站(型KJF130), 34台无线接发器(型号KJF80. 2A),人员位置监测系统标识卡200张(型 号 KGE37B)o(3)矿井工业电视系统矿井已设

10、置1套矿井工业电视系统，工业电视由4台大屏幕和12台液晶监视器组 成，更换数字网络矩阵，可实现网络摄像机、模拟摄像机、电脑信号接入，通过大屏幕显 示视频监控系统和六大系统的各系统信号。(4)有线通信系统井下TD-IPGB-KT338煤矿通信广播系统一套，系统由网络广播控制主机(音频服务器)、 KXT23. 1(A)型矿用IP网络广播终端、电源和光缆等组成，井下设有16台广播分站。矿 井生产调度通信选用研华科技610L型数字程控交换机96门。9、给排水系统矿井井下消防洒水采用经过处理的井下排水，缺乏局部由生活给水系统补充。井下消 防洒水采用静压供水，矿井沿主斜井敷设了 1趟DN100的消防洒水主

11、干管，回风斜井管 路型号为DN80,副斜井管路型号为DN50,井下盘区线路上的主管和支管型号为DN80,井 下供水施救系统与消防洒水系统合用一套管路。10、供暖系统矿井供暖采用场地热力站供给，场地热力站供热热源为神华神东店塔电厂。主斜井空 气加热室选用了 2台KJZ-45/3.5QG)空气加热机组。单台机组风量45000m7h,功率llkW 副斜井空气加热室选用了 2台KJZ-45/3. 5Q(S)空气加热机组。单台机组风量45000m3/h, 功率IlkWo11、地面生产系统12地面生产系统布置主要分为：原煤提升系统、筛分系统、洗煤厂、环保存贮及装车系 统等。作业流程为：原煤提升系统一筛分系

12、统一洗煤厂一环保存贮一装车系统。（六）对照国家煤监局关于煤矿企业平安生产主体责任监管监察的指导意见（煤 安监监察（2019） 26号）中明确的10个方面内容自查情况。河西联办煤矿3月17日经神木市能源局组织验收合格，批准其复工复产。3月20 日矿长修涛组织各职能科室对照国家煤监局关于煤矿企业平安生产主体责任监管监察的 指导意见（煤安监监察（201926号）中明确的10个方面内容进行自查。自查结果如下:1、平安管理机构设置和人员配备情况。规定设置平安生产管理机构并配备专职平安 生产管理人员，分别配备矿长、总工程师（技术负责人）和分管平安、生产、机电的副矿 长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、

13、地质测量等专业技术人员。按规定配备特种 作业人员。2、平安管理制度建立和落实情况。煤矿企业根据平安生产法律、法规、规章、规程、标 准和技术规范要求，建立健全各项平安生产管理制度、作业规程和各工种操作规程；平安 生产管理制度、作业规程、操作规程符合企业自身实际，并根据平安生产实际及时修订完 善。3、平安生产责任制建立和落实情况。建立覆盖本企业所有层级、所有岗位的全员平安生 产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，平安生产责任制符合企 业自身实际，是根据平安生产实际及时进行修订；对平安责任落实情况进行监督考核，各 层级、各岗位平安责任是否落实到位，真正实现平安生产”层层负责、人人

14、有责、各负其 责”。4、平安投入保障制度建立和落实情况。足额提取和按照规定使用平安生产费用，专门用 于改善平安生产条件。5、平安培训制度建立和落实情况。煤矿企业主要负责人和平安生产管理人员符合规定的 任职条件、具备与所从事工作相适应的平安生产知识和管理能力；制定了全员平安生产培 训计划、方案，按照规定对所有岗位从业人员进行平安生产教育培训I,做到了全员明责、 知责；建立健全平安培训档案，并如实记录教育培训情况。136、平安风险辨识管控情况。2020年河西联办煤矿重大风险辨识结果为，重大风险：煤 尘爆炸、水灾，根据重大风险辨识结果制定风险管控措施。煤矿企业按要求于2018年7月 开展瓦斯等级鉴定

15、，严格落实瓦斯管理制度，按要求于2018年6月开展煤层自燃倾向性鉴 定，开采容易自燃和自燃煤层按要求编制防灭火专项设计，落实综合预防煤层自然发火的 措施。按要求开展水文地质类型划分和致灾因素普查，查清承压水体和老空积水情况，按 规定落实探放水措施，按规定留设防隔水煤柱。7、隐患排查治理制度建立和落实情况。煤矿企业建立健全并严格落实生产平安事故隐 患排查治理制度；隐患排查治理是否做到自检自改，整改责任、措施、资金、时限、预案 “五到位”；采取有效措施，及时消除事故隐患；如实记录事故隐患排查治理情况，并及 时向从业人员通报。8、承包或者托管平安管理情况。我矿不涉及此项内容。9、应急管理主体责任落实

16、情况。煤矿企业按要求编制应急救援预案，建立应急管理机 构与应急演练机制，定期开展应急演练；按要求对从业人员进行平安避险和应急救援培训; 调度员、安检员、瓦检员、班组长等在有重大险情时有紧急撤人的权力。10、煤矿上级公司履职情况。煤矿上级部门按规定设置平安生产管理机构、配齐配全 平安生产管理人员，建立技术管理体系，落实对所属煤矿的技术管理职责；对所属煤矿经 常性开展平安检查，落实对所属煤矿的平安管理责任；推进所属煤矿平安生产标准化建设 工作。二、矿井重大灾害治理现状河西联办煤矿无重大灾害情况。三、矿井重大风险、重大隐患现状1 .矿井重大风险排查情况，采取哪些措施，效果如何。2019年12月20日

17、矿长修涛组织各分管负责人、相关业务科室、各专业工程技术人 员及区队领导召开了 2020年年度平安风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分 工，并由平安副矿长邓华组织风险辨识评估知识培训。2019年12月20日各专业根据实际14 情况收集资料，开展风险辨识评估；2019年12月25日生产技术科对辨识评估报告、清单 和管控措施进行汇总整理；2020年1月1日矿长对2020年年度平安风险评估报告组织 会审。根据对井上、下各作业地点的风险进行辨识评估，我矿重大风险为煤尘爆炸与水灾。 煤尘爆炸风险管控措施：健全综合防尘管理体系，完善综合防尘管理制度；建立完善防尘供水系统，地面防尘用水贮水池保持不少

18、于200nl的水量；井下所有通风巷 道以及煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点敷设有防尘供水管路，其中带式输送机 巷道中每隔50nl设置支管和阀门，其它巷道每隔100m设置支管和阀门；各转载点安设喷雾降尘装置，定期清扫、冲洗巷道落尘。加强煤机（综掘机）内外喷雾管理，保证喷雾压力及雾化效果符合要求。安设风流净化水幕及捕尘帘。个体防护：进入工作面人员必须佩戴防尘口罩。消除煤尘的引爆火源。隔爆措施：按煤矿平安规程的规定安设隔爆水槽。加强粉尘监测，粉尘超限时，停止作业。贯彻学习矿井的年度灾害预防处理计划及矿井事故应急预案。效果：通过健全综合防尘管理体系，完善综合防尘管理制度，建立完善防尘供水系统，巷

19、 道定期进行冲尘，河西煤矿防尘工作取得了 一定的效果，井下巷道、管路无积尘现象，回 风巷煤尘浓度大大降低，井下环境更加适宜。水灾风险管控措施：成立防治水管理机构，建立专业的探放水队伍。严格要求合理留设煤柱，加强井上、下水文观测，发现异常要及时采取相应措施。强化 井下作业人员防水意识，学习透水征兆，掌握避灾路线。在工作面回采前，提前进行探水 疏放，如开采地质条件发生较大变化时，应及时进行调整，以保证开采平安。加强对井下各切眼密闭墙的巡查。采取平安措施对密闭墙安设两趟排水管路进行疏放。经 咨询相邻矿井技术主管；调查相邻矿井开采情况、涌水量及积水情况，并有 15 录音备查。效果：在综采工作面回采前两

20、顺槽通过不同角度，不同方向进行布孔，经过长时间的 疏放老空水逐渐疏干。2 .矿井重大隐患排查情况，采取哪些措施，效果如何。河西联办煤矿无重大隐患。四、矿井平安监控系统运行情况1 .升级改造并通过验收过程。河西联办煤矿于2019年2月份完成监控系统的升级改造，并通过了矿方的初步验收。改 造完成后开始试运行并投入使用。改造完成后监测监控使用天地常州KJ95X平安监控系统; 人员定位使用天地常州KJ60J人员定位系统。矿压监测系统升级改造完成于2020年1月， 改造后使用陕西克锐森KJ440矿压在线监测系统。各系统升级改造完成后均通过环网上传, 并与能源局信息中心联网，上传稳定。井下设分站9个，各类

21、传感器124个，人员定位读 卡器31个。各类传感器备用量按照20%的标准备足，各系统运行稳定。2 .运行情况，运行中还存在哪些问题。经长时间运行观察，河西联办煤矿监测监控系统运行稳定，各分站数据真实有效，均能 通过环网上传至地面中心站，并与能源局信息中心联网，上传稳定。五、平安集中整治情况1 .按照国家煤矿平安监察局关于开展煤矿平安集中整治的通知（煤安监监察（2019） 44号）和陕西省平安生产委员会办公室关于开展煤矿平安集中整治的通知（陕安委办 （2019） 106号）要求，全面排查情况，制定整治方案情况，按照整治方案进行集中整治 情况。.河西联办煤矿3月17日经神木市能源局组织验收合格，批

22、准其复工复产。3月18日矿 长修涛组织各职能科室按照国家煤矿平安监察局关于开展煤矿平安集中整治的通知（煤 安监监察（2019） 44号）和陕西省平安生产委员会办公室关于开展煤矿平安集中整治的 通知（陕安委办（2019106号）要求，全面排查的内容如下：16（一）超能力、超强度、超定员组织生产的，上级公司向所属煤矿超额下达生产指标的，一些煤炭赋存条件较好的地区突击蛮干的；（二）超层越界开采和违法违规开采保安煤柱的，以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点 生产的；（三）采用巷道式采煤等国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺的；（四）平安监控系统功能不完善、运行不正常的，井下违规放炮、动火的，瓦斯超限 作业

23、的；（五）火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位的；（六）采深超千米灾害严重矿井未落实限产、减人、缓采、禁采、退出等措施的，高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改的；（七）煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火、水害严重矿井治理措施不落实的；（A）已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”“回撤设备”等 名义违规生产的；（九）停产停工矿井违规复产复工的，技改矿井不按批准工期施工的；（十）采掘工程违规承包、以包代管，平安管理人员配备不符合规定的；（十一）各地认为应当集中整治的其他违法违规行为。自查结果如下：国家煤矿平安监察局关于开展煤矿平安集中整治的通知（煤安监 监察（201

24、9） 44号）文件中所提及的H项内容，河西联办煤矿均无上述情况。六、煤矿自查自改情况1 .对照要求，自查自改情况。（见附件1）2.对自查出的问题和隐患逐条逐项按照“五落实”的要求整改情况（附表1）附件1：2020年3月19日河西煤矿“一通三防”专项检查现场排查记录河西联办煤矿3月17日经神木市能源局组织验收合格，批准其复工复产。3月19日 矿长修涛组织相关科室对矿井进行全覆盖“一通三防”专项检查活动，具体内容如下：17一、检查时间：3月19日上午二、检查方式：步行检查方式三、参与检查人员：矿级领导、各科室主要负责人和技术人员。四、检查区域、路线：检查路线：地面一主井一东翼主（辅）运大巷-431

25、02辅运顺槽-43102运输顺槽-43102 工作面切眼一43101辅运顺槽一43101主运顺槽一43101工作面一43101回风顺槽一二煤辅 运大巷一一部皮带一煤仓上口一副斜井一返回地面。检查路线：地面一主井一东翼主（辅）运大巷一南翼运输巷f4“强排水仓一南翼回风 巷一东翼回风巷一西翼回风巷一回风斜井一返回地面。五、检查提出的问题一通三防类问题：1、局部新增挡风墙未按要求编号2、东翼42103回风巷密闭墙漏风。3、43煤运输巷无隔爆水棚。4、主斜井2处水幕不能封锁全断面，不能正常使用。5、中央变电所门前水幕未连接防尘管。6、主副井联络巷风门关闭不严漏风。7、43101辅运巷4联巷密闭墙反水管

26、堵塞，底板和煤壁出水。8、43101主运输巷接力溜子头和工作面溜子头转载点喷雾安装位置不符合要求。9、43101设备列车上未配备足够的阻化剂。10、无束管监测记录11、井下调节风窗管理牌板无检查日期。12、东翼联巷风门、主副井联络巷风门未设置调节风窗。13、煤仓口转载点喷雾安装位置不合格，喷雾应前移。、14、43101运输巷二部皮带机头转载点喷雾控制阀门安装皮带机里侧。15、瓦斯日报表填写不规范有涂改现象。16、瓦斯巡回检查点次设置计划增加检查点次时未做补充计划。17、巷道冲尘记录填写不及时。1818、通风设施管理台账未根据井下现场及时更新。19、一通三防管理制度未以红头文件形式下发。20、无

27、防火门检查记录。21、无消防器材库消防检查记录。22、无通风值班记录。23、无便携仪发放记录和校验记录。24、自救器台账未对全部自救器进行统计。25、井下消防材料库种类缺乏。26、井下南翼运输测风站、南翼回风测风站、东翼回风测风站、回风斜井测风站未进 行刷漆标识。27、东翼主运顺槽隔爆设施个别水袋卫生差、水袋破损28、43102回风顺槽第4组隔爆设施、东翼回风顺槽隔爆设施长度缺乏20m。29、西翼回风大巷隔爆设施未进行编号。30、南翼运输大巷、南翼回风大巷未安设隔爆设施。31、井下所有风门变形漏风严重，风门闭锁不灵敏。32、缺少煤矿重大风险管控系统。33、粉尘测定仪未进行强检。39副斜井4道喷

28、雾未覆盖全断面。40、有4台光瓦未进行强检，光瓦数量缺乏。采掘类问题：41、43102运输顺槽200-400ni段巷道东帮有片帮，需要重新支护42、采煤工作面支架初撑力低于设计下限值43、43102运输顺槽2部、3部皮带多处编号不全44、43102工作面设备列车备用材料缺乏45、设备列车19、20号车编号破损地测防治水问题：46、矿井井下未建立地下水文动态监测系统47、无老空水害评价报告及老空水防治方案19 平均值变化在30.4231.63MJ/kg之间，煤层最高；有害组分全硫的平均值变化在 0.250.48%之间，磷的平均值变化在0.0010.004%之间。各煤层碳平均含量为81. 48 8

29、2. 50%,氢 平均含量在4. 895. 32%,氮平均含量为0. 911. 08%,氧平均含量为11. 33 12. 13%o5、井田开拓现状（1）井田开拓河西联办煤矿目前为生产矿井。矿井采用斜井-多水平-盘区式开拓方式，在工业场地 内布置三条井筒，分别为主斜井、副斜井和回风斜井。主斜井井口位于工业场地内，井筒倾角16 ,井底标高+1005. 0m,斜长479m,井筒 净宽3600mm,净断面积10. 8m2o副斜井井口位于工业场地内，井筒倾角6 ,井底标+1006. 0m,斜长1183m。井筒净 宽4500mm,净断面积16. 8m2o回风斜井井口位于工业场地内，井筒倾角20 ,井底标+

30、1004. 0m,斜长383m。井筒 净宽4000mm,净断面积12. 7m2o（2）水平划分及标高根据陕西省神木县河西联办煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更），全井 田共划分为两个开采水平，其中2二3 4 及4 t煤层为一水平（主水平位于4 煤 层，标高+1070m）, 5一2煤层为二水平（水平标高+1003m）,各煤层分别设一个盘区（即221、 311、421、431、521盘区）。根据“神能局发2018 128号文”，已将421及431盘区 调整合并为41盘区。目前矿井正在回采一水平41盘区的4煤层，三条井筒均已延深 至5 煤层。（3）大巷布置各水平大巷布置基本相似，即各水平分别沿煤

31、层布置三条大巷（主要运输大巷、辅助 运输大巷和回风大巷），大巷中心距为30m,均采用矩形断面，锚喷支护。矿井目前正在 回采一水平的4煤层。6、盘区划分及开采顺序根据陕西省神木县河西联办煤矿煤炭资源整合实施方案开采设计（变更）及神木 县孙家岔镇河西联办煤矿一水平盘区调整设计，矿井共划分为4个盘区，分别为221、48、未向附近气象台站收集（蒸发量），资料缺少蒸发量49、未编制3-1煤、4-2煤、4-3煤、5-2煤揭煤地质说明书50、无煤层分区管理设计51、井田内地质钻孔综合成果有台账（具体没有钻孔资料）52、无地质补充勘探报告53、隐蔽致灾普查报告，周边矿井资料不齐全，需补充完善54、防治水中长期

32、规划，由于采掘接续计划变动，需要修改补充完善。55、探放水特种作业人员只有4人持证，缺少一人。56、水灾等避灾路线牌未按规定间距悬挂，需及时整改57、43101综采工作面水文地质评价报告和水患隐患治理情况分析报告内容有些简单, 需要补充水文地质资料58、水害预测图内容未针对当年的采掘范围进行预测59、43102运输顺槽、回风顺槽超前钻探钻孔闸阀有损坏或漏水的应及时处理60、地面沉陷观测，地表岩移参数无，（未建立地表移动观测站）矿井范围内受采动 影响土地塌陷图表（没有地表移动观测站，无法提供岩移数据，无法制图表）61、2019年前水文地质图件一局部缺电子版62、未编制雨季巡查制度63、地质说明书

33、未对煤层覆存情况进行描述64、为编制43101工作面采后总结65、地质说明书未对煤层覆存情况进行描述66、探放水总结不完善，探放水工作后治理情况描述简单67、未半年进行一次回采率总结机电运输类问题：68、42煤中央变电所灭火器年检到期69、42煤中央变电所内设备标志牌内容填写不规范70、42煤中央水泵房水泵压力表未检测71、42煤中央水泵房缺少水泵检修记录72、43102主运一部皮带机头堆煤传感器与落煤点距离较远2073、43102主运一部皮带机头超温自带洒水未连接喷头74、43102运输顺槽二部皮带机头电气设备接地极截面小75、43102运输顺槽二部皮带涨紧绞车固定不牢，左右摆动76、431

34、02运输顺槽400米处高压接线盒吊挂太低，且用铁丝吊挂在帮锚上77、43102运输顺槽三部皮带机头行人侧未安装防护栏78、43102工作面扩音 与集控线连接处使用铁丝连接79、43煤配电点缺少停送电管理制度80、地面主通风机房未安装挡鼠板，灭火器年检1台过期81、HX-06. HX-07防爆无轨胶轮车甲烷传感器电源断开82、矿井车辆入井记录填写不规范，未对车辆防爆检查进行记录83地面变电所低压配电柜内卫生差，需进行卫生清理84、地面变电所无第一种工作票85、地面变电所内巡查记录设计不合理，未对每小时进行一次巡查记录86、矿井供电系统图绘制不规范，未绘制电气设备保护整定值87、缺少大型设备完好率

35、检查表88、矿井高压设备未做电气预防性试验89、地面变电所、平安监控中心等地点未做防雷保护试验90、43102回风巷自救器接济点无 91 43102转载机头未安装摄像头92、43102综采工作面未安装摄像头93、43102回风巷风门未安装风门传感器94、43101回风巷监控线未回收95、43102运输顺槽监控线缆吊挂乱96、43102束管监测系统未接到位97、矿压监测系统上传异常98、采煤机甲烷传感器损坏99、43102工作面语音广播，人员定位，监测系统未融合100、43102工作面上隅角甲烷传感器悬挂位置不合理21101、地面平安监控中心无设备故障处理记录102、地面空压机房监控视频画面模糊

36、，不清晰平安类问题：103、兼职救护队未制定应急演练制度，未进行佩戴呼吸器单项演习训练。神木市河西联办煤矿2020 年 3 月 1922（附表1）河西联办煤矿一通三防隐患整改通知单检查时间：2020年3月19日隐患排查情况落实整改情况自查反应复查情况序 号隐患内容罚款整改期限整改负责人整改措施复查 负责人整改情况负责人（签字）复查结果复查人 （签字）复查 时间1局部新增挡风墙未按要求编 号/30天许伟根据标准化要求编号李祥佩2东翼42103回风巷密闭墙漏 风。/7天肖延高及时封堵漏风防止采空区煤炭 自燃李祥343煤运输巷无隔爆水棚。/2天肖延高按标准化要求及时安装李祥佩4主斜井2处水幕不能封锁

37、全 断面，不能正常使用。/2天肖延高按标准化要求整改，水幕必须 封锁巷道全断面李祥佩5中央变电所门前水幕未连接 防尘管。/1天肖延高立即整改李祥佩6主副井联络巷风门关闭不严 漏风。/1天肖延高立即整改李祥佩743101辅运巷4联巷密闭墙反 水管堵塞，底板和煤壁出水。/7天肖延高制定措施整改李祥佩843101主运输港接力溜子头和 工作面溜子头转载点喷雾安 装位置不符合要求。/1天肖延高立即整改李祥佩943101设备列车上未配备足够 的阻化剂。/3天肖延高及时采购李祥佩10无束管监测记录/10天许伟补充完善监测记录李祥佩11井下调节风窗管理牌板无检 查日期。/20天许伟及时更换符合要求的管理牌板李

38、祥佩编号：河西督办K2020U 0319号23（附表1）河西联办煤矿一通三防隐患整改通知单隐患排查情况落实整改情况自查反应复查情况序 号隐患内容罚款整改期限整改 负责人整改措施复查 负责人整改情况负责人（签字）复查结果复查人 （签字）复查 时间12东翼联巷风门、主副井联络巷 风门未设置调节风窗。/90天肖延高制定措施及时整改李祥13煤仓口转载点喷雾安装位置 不合格，喷雾应前移。、/1天肖延高立即整改李祥1443101运输巷二部皮带机头转 载点喷雾控制阀门安装皮带 机里侧。/1天肖延高立即整改李祥佩15瓦斯日报表填写不规范有涂 改现象。/3天许伟认真填写出现涂改按指纹确认李祥佩16瓦斯巡回检查点

39、次设置计划 增加检查点次时未做补充计 划。/1天许伟立即整改李祥佩17巷道冲尘记录填写不及时。/1天许伟立即整改李祥佩18通风设施管理台账未根据井 下现场及时更新。/1天许伟立即整改李祥佩19一通三防管理制度未以红头 文件形式下发。/2天许伟立即整改李祥佩20无防火门检查记录。/2天许伟立即整改李祥佩21无消防器材库消防检查记录。/2天许伟按要求完善检查记录李祥佩22无通风值班记录。/2天许伟按要求完善值班记录李祥佩检查时间：2020年3月19日编号：河西督办K2020U 0319号24（附表1）河西联办煤矿一通三防隐患整改通知单隐患排查情况落实整改情况自查反应复查情况序 号隐患内容罚 款整改

40、期 限整改 负责人整改措施复查 负责人整改情况负责人（签字）复查结果复查人 （签字）复查 时间23无便携仪发放记录和校验记录。/2天许伟按要求补齐发放记录及效验记 录李祥24自救器台账未对全部自救器进行 统计。/3天许伟完善自救器管理台账李祥25井下消防材料库种类缺乏。/30天肖延高配齐消防材料李祥佩26井下南翼运输测风站、南翼回风 测风站、东翼回风测风站、回风 斜井测风站未进行刷漆标识。/30天肖延高制定计划整改李祥佩27东翼主运顺槽隔爆设施个别水袋 卫生差、水袋破损/2天肖延高立即整改李祥佩2843102回风顺槽第4组隔爆设施、 东翼回风顺槽隔爆设施长度缺乏 20m/2天肖延高制定措施按按

41、要求整改李祥佩29西翼回风大巷隔爆设施未进行编 号。/2天肖延高及时对隔爆设施进行编号管理李祥佩30南翼运输大巷、南翼回风大巷未 安设隔爆设施。/7天肖延高按标准化要求及时安装李祥佩31井下所有风门变形漏风严重，风 门闭锁不灵敏。/30天肖延高制定整改计划及时整改李祥佩32缺少煤矿重大风险管控系统。/2天许伟33粉尘测定仪未进行强检。/30天许伟及时送检粉尘检测仪器李祥佩检查时间：2020年3月19日编号：河西督办K2020U 0319号25（附表1）河西联办煤矿一通三防隐患整改通知单检查时间：2020年3月19日隐患排查情况落实整改情况自查反应复查情况序号隐患内容罚款整改期限整改 负责人整改

42、措施复查 负责人整改情况负责人（签字）复查结果复查人（签字）复查 时间34通风旬报表中调节风窗未有 断面。/2天肖延高及时完善李祥佩35风速传感器与现场所在地点 风速牌板数值不一致。/3天许伟查明原因、对风速传感器进行 调校李祥佩36井下永久避难碉室自救器数 量缺乏。/7天肖延高及时配齐自救器李祥佩372019年火灾演练，缺少人员 签字。/2天许伟完善人员签字李祥佩38井下自动喷雾装置不能正常 使用。/2天肖延高立即整改李祥佩39副斜井4道喷雾未覆盖全断 面。/2天肖延高查明原因制定措施整改李祥佩40有4台光瓦未进行强检，光瓦 数量缺乏。/30天许伟及时送检仪器，制定采购计划 及时采购李祥佩4

43、143102运输顺槽200-400m段 巷道东帮有片帮，需要重新支 护/30天庄学明清理浮砰、重新支护邓超42采煤工作面支架初撑力低于 设计下限值/30天庄学明拉架后保证支架初撑力到达设 计要求邓超4343102运输顺槽2部、3部皮 带多处编号不全/3天庄学明补全皮带编号邓超4443102工作面设备列车备用材 料缺乏/3天庄学明按要求配备邓超编号：河西督办E20202 0319号26（附表1）河西联办煤矿一通三防隐患整改通知单隐患排查情况落实整改情况自查反应复查情况序 号隐患内容罚款整改期限整改 负责人整改措施复查 负责人整改情况负责人（签字）复查结果复查人 （签字）复查 时间45设备列车19、20号车编号破 损/3天庄学明重新制作编号邓超46矿井井下未建立地下水文动态 监测系统90天鲁永亮联系相关单位建立井下水文动态 监测系统薛广义47无老空水害评价报告及老空水 防治方案90天陈刚编制老空水害评价报告及老空水 防止方案鲁永亮48未向附近气象台站收集（蒸发 量），资料缺少蒸发量10天鲁永亮