24.环境因素管理程序1.docx

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1、文件名称：环境因素管理程序文件编号：P24（内部文件不得泄漏）文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、行政部、财务部文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行环境因素管理程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部财务部行政部1.0.目的：为了分析鉴定、登录公司的环境因素、评定重大环境因素及优先行动等级, 以利环境管理的执行。2. 0.范围：1. 1.适用于公司所从事活动、产品（含废弃物、能源消耗、分解性、产品回收、 再生及有害物质）、

2、服务相关的所有相关环境因素的鉴定。2. 2.适用供方、生产、运输等所有相关环境因素的分析。3. 0.定义：1. 1.环境因素:对于会造成环境影响的生产、活动、服务等的影响源。3. 2.重大因素:对于环境影响较其它因素影响更大的环境因素。4. 3.正常状况:生产、活动、服务等在一般运作下的状况。5. 4.异常状况:生产、活动、服务等在不正常运作下的状况，如开机、停机、维 修，泄漏等下的状况。6. 5.意外状况:生产、活动、服务等在紧急意外发生时的状况，如火灾等。4. 0.权责：1. 1.各相关部门：环境因素的鉴定、确认。4. 2.环境管理委员会:重大环境因素及优先行动等级的鉴定。5. 3.管理者

3、代表:负责重大环境因素及优先行动等级评估结果的审查。4. 4.总经理:重大环境因素及优先行动等级的核准。5. 0.程序5.1. 环境因素评估1. 1实施时机与执行单位a.定期：各部门每年检讨一次b.不定期：针对新设备、原料、新制程等增加或更换，管理代表认为有需 要时，由权责部门进行环境因素查验工作。5.1. 2环境因素范围a.对象：本公司所有涉及影响环境的活动、产品、服务及供货商提供之产 品及服务。b.时间：含过去、现在、未来。过去（P ）:属于过去发生过，对现在的环境仍有影响。现在（C ）:属于现在正在发生，对环境有影响者。未来（F）：属于尚未发生，但现在正在进行规划者，如规划中的工厂扩建、

4、制程改变、设备购入或未来可能会发生，对环境有影响者。C.状况：包含正常状况、异常状况、紧急状况。正常（N）:指活动中连续作业状况，其包括日常事务管理活动。异常（A）：指活动的开始或结束，以及静态的轻度污染。紧急（U）：重大环境事故的突发。d.识别环境因素时应考虑七个方面：1、向水体的排放；2、向大气的排放；3、向土壤的排放；4、产生的废弃物；5、能源资源的消耗；6、噪声的排放；7、社区问题,如噪音，辐射等。环境因素的评价组织在建立环境管理体系时，由环境因素鉴定小组应先调查目前厂址使 用状况，作为先期审查的基础。环境因素的评价应考虑以下五种指标， 将五种指标的得分相加，构成环境因素的风险性（R）

5、得分，风险性得分 R叁28分时，该环境因素为重大环境因素，下面介绍五种指标的打分方法:5. 1. 3. 1 严重性（S）a.对环境和人体健康有较小影响；（2分）b.对环境和人体健康有中度影响；（5分）c.可能会引起相关方不满；（10分）d.引起相关方投诉或对人体健康有较大影响，直接判为重大环境因素。（15 分）1.3. 2发生频率（0）a.几乎不发生或每年最多发生一次的（含）（2分）b.每季发生1次（含）至每年发生一次（不含）（5分）c.每周发生1次（含）至每季发生一次（不含）（8分）d.每天都发生至每周发生1次（不含）（10分）1.3. 3可监测性（D）a.发生后立即就可发现（监测）（1分）

6、b.发生后一段时间才可发现,可立即消除影响（3分）c.发生后一段时间才可发现,需较长时间才可能消除影响（5分）d.几乎不能监测到，甚至无法进行控制。（10分）5. 1.3. 4范围（C）的评估a.没有任何人受到影响；（0分）b.范围小，仅限于发生地点附近；（3分）c.范围较大，附近地方受影响；（5分）d.范围大，较远的地方亦受影响；（10分）e.影响范围极大，可能会影响全球环境。（15分）5. 1.3. 5法律符合性（L）评估a.无法律要求；（0分）b.有法规要求进行控制，但未超标；（5分）c.有法规要求，且超标，必须进行控制一直接判定为重大环境因素。（10 分）5.1. 4.评价步骤:各部门

7、填写的环境因素识别评价表进行评价，具体评价方 法依据5. 1. 3内容，并填写重大环境因素一览表，提交给管理代表确 认。5. 2.环境因素的更新5.2. 1.重大环境因素的修订：重大环境因素一览表应保持其适用性、充分 性、有效性，如有以下情况应由环境管理委员会决定是否重新修订重 大环境因素一览表：A.公司产品、制程或活动有变更时。B.相关法律法规和其他要求有改变时。C.相关方或团体意见或要求改变时。D.主要客户意见改变时。E.环境目标、指标达成时。5. 2. 2.重大环境因素一览表的传达：经核准的重大环境因素一览表, 由文管中心依文件管控的要求分发各相关部门。6. 0.考前须知：无。7. 0.衍生文件1. 1.环境因素识别评价表7. 2.重大环境因素一览表0.附件：无。