第二部分 2022年部门预算表.docx

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1、第二部分2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款1725. 00一、201一般公共服务支出二、财政专户管理资金收入二、202外交支出三、事业收入三、203国防支出四、上级补助收入四、204公共安全支出五、事业单位经营收入五、205教育支出六、附属单位上缴收入六、206科学技术支出七、其他收入七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出1554. 20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82. 35十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林

2、水支出十四、214交通运输支山十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88. 45二H一、222粮油物资储备支出2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元部门名称三公经费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费总计：2. 002. 00055_长沙市天心区人力资源和社会保障 局2. 002. 00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转

3、换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年政府性基金预算支出情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计：注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。2022年项目支出绩效目标表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局金额单位：万元单位代码单位（专项）名称支出方向资金总额实施期绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣分标 准）度量单 位指标值 类型备注055001长沙市天心区人力资源和 社会保障局570. 30055001党建经费5. 24积极开展党建活动，每月 开展主题党

4、日活动，认真 完成三会一课，开展好支 部组织生活会及党员民主 评议，继续推进五化支部 建设产出指标数量指标开党员大会 次数支委每月一次用以反映和考核 召开党内支委会 议数量情况少召开一次 扣1分次定量组织党员开 展主题党日 活动主题党 日活动 每月1 次用以反映和考核 召开主题党日数 量情况少召开一次 扣1分次定量党员大会党员大 会每季1次用以反映和考核 召开党员大会数量情况少召开一次 扣1分次定量质量指标开展主题党 日活动形式形式多 样化用于反映和考核 主题党日活动党 员参加人次、活 动形式多样化形式单一扣1分%定性时效指标党内会议召 开周期具体数 量用以反映和考核 召开党内会议、 举行党日

5、活动及 时程度每次未按时 召开扣1分三个月 /每月定量效益指标社会效益指 标提高党员凝 聚力提高党 员凝聚 力提高党员凝聚力提高党员凝 聚力%定性满意度指标服务对象满 意度指标党员干部满 意95%让服务对象满意95%以下扣1分%定性055001企业退休人员社会化管理 服务经费295. 90让退休人员老有所依，老 有所养，老有所得产出指标时效指标根据街道社 区召开退休 人员人数和 开展活动周 期反考道开休活期时 以和街区退员周及度 用映核社展人动的程及时足额拨付到 社区，推进全区 退休人员示范化 社区建设开展退休人 员活动周期月定量质量指标街道社区退 休人员活动 督查合格率合格率 100%按督查

6、实际情况 打分评级不能低于合 格率%定性数量指标保障退休人 数以最新 数据为 准街道社区退休人 数应保尽保人定量成本指标经济成本指 标配套比例50%按照上级要求配 套经费达到配套比 例下拨万元定量效益指标社会效益指 标丰富退休人 员生活退休人 员生活 质量改善加快企业退休人 员移交社区管理 服务工作的步 伐，保护退休老 龄人的社会效益丰富退休人 员生活%定性满意度指标服务对象满 意度指标退休人员满 意度95%退休人员对社区 退管服务满意率 95%低于95%扣1分%2055001全区人才引进、招聘、社 保管理、维稳工作经费261. 36部门业务正常开展产出指标数量指标失业人员创 造就业岗位 完成

7、率100%根据上级下达任 务数进行考核低于绩效考 核完成数扣 0.3分人定量社保管理任 务完成率100%根据上级下达任 务数进行考核低于绩效考 核完成数扣 0.3分人定量为全区引进 人才完成率100%根据上级下达任 务数进行考核低于绩效考 核完成数扣 03分人定量时效指标在考核周期 内按绩效 考核周 期在考核周期内超过周期未 完成扣1分年定量质量指标按质按量完 成人社绩效 考核数按绩效 考核指 标用于考核绩效考 核完成数较好完成工 作质量%定性成本指标经济成本指 标资金到位率 及使用率80%资金使用率在节 约为前题的情况 下，充分利用资金使用率 低于80%扣1分%定性满意度指标服务对象满 意度

8、指标服务对象满 意度95%服务对象满意程 度低于95%扣 1分%定性效益指标社会效益指 标维护社会稳 定降低失 业率为全区引进人 才，实现失业人 员再就业，城镇 新增就业和宣传 社会保险各种政 策，解决群众办 事难的问题等， 维护社会稳定升高失业率 扣1分%定性经济效益指 标带动就业推 动经济发展经济发 展促进全区人员就 业带动经济发展经济增长%定性055001社保平台人员工作经费7. 80应发尽发满意度指标服务对象满 意度指标服务对象满 意95社保平台人员满 意度95%低于95%扣 1分%2成本指标经济成本指 标每人发放标 准平员 映人资 反台工按政策要求支付 社保平台人员工 资、绩效奖、工

9、 作经费、交纳五 险一金每人发放标 准元定量产出指标数量指标保障人数26支付现有26名 社保人员工资未支付到位 扣1分人定量时效指标每月28日 按时发放按时发 放工资按月及时发放按时发放工 资月定量效益指标社会效益指 标提高失业人 员就业水平社保工 作人员 能更好 的工作实现失业人员再 就业，城镇新增 就业和宣传社会 保险各种政策， 解决群众办事难 的问题提高失业人 员就业水平%定性注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年整体支出绩效目标表单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局金额单位：万 元单位编码单位名称年

10、度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预 算政府性基金 拨款财政专户管 理资金其他资金基本支出项目支出一级指 标二级指 标三级指 标指标 值类 型指标值度量单位指标值 说明备注055001长沙市天心区人 力资源和社会保 障局1725. 001725. 001154.70570. 30（1）贯彻执行国家、 省、市人力资源和社会保 障方针政策和法律法规， 拟订全区人力资源和社会 保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施全 区人力资源市场发展规 划，建立和完善统一规范 的人力资源市场，并负责 监督管理，促进人力资源 合理流动、有效配

11、置。（3）负责全区促进就业 工作，完善公共就业服务 体系，组织落实就业援助 制度、职业资格制度；统 筹建立面向城乡劳动者的 职业培训制度，贯彻落实 高校毕业生就业政策，拟 订高技能人才、农村实用 人才培养和激励政策。（4）统筹建立覆盖城乡 的社会保障体系。落实社 会保险政策，完善基金内 控制度，编制全区社会保 险基金预决算草案，保持 社会保险基金总体收支平产出指 标重点工 作任务 完成重点工 作办结 率95%重点工 作办结 率=（重 点工作 实际完 成数/交 办或下 达数） X100机衡。（5）负责本区就 业、失业、社会保险基金 预测预警和信息引导，拟 订应对预案，实施预防、 调节和控制，保持

12、就业形 势稳定和社会保险基金安 全。（6）指导全区事业 单位人事制度改革，贯彻 落实事业单位人员和机关 工勤人员管理政策；参与 人才管理、服务、引进工 作，贯彻落实专业技术人 员管理和继续教育政策， 牵头推进深化职称制度改 革工作。负责高层次专业 技术人才选拔、培养、管 理和服务工作。（7）负 责本区机关、事业单位人 员工资、福利的综合管理 和分配制度改革工作；贯 彻执行国家机关、事业单 位工作人员工资、福利、 津贴、补贴等政策；建立 机关企事业单位工作人员 工资增长和支付保障机 制；贯彻执行机关、事业 单位工作人员离退休等政 策。（8）贯彻执行劳动 关系政策和劳动、人事争 议调解仲裁制度，完

13、善劳 动关系协调机制；监督落 实消除非法使用童工政策 和女工、未成年工的特殊 劳动保护政策，组织实施 劳动监察，协调劳动者维 权工作，依法查处重大案 件。（9）贯彻执行农民 工工作的相关政策，协调 解决重点难点问题，维护 农民工合法权益。（10）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其 他事项。履职日 标实现完成及 时率区间 值90-100%完成及 时率二（及时 完成实 际工作 数/计划 工作 数）X 100%。 及时完 成实际 工作 数:部 门按照 整体绩 效目标 确定的 时限实 际完成 的工作 任务数 量。实际完 成率290%实际完 成率:（实际 完成工 作数/计 划工作 数）X 100%。

14、 实际完 成工作 数：一 定时期（年度 或规划 期）内 部门实 际完成工作任 务的数 量。效益指 标履职效 益社会效 益定性维护社会稳定实现失 业人员 再就 业，城 镇新增 就业和 宣传社 会保险 各种政 策，解 决群众 办事难 的问题 等经济效 益定性推动经济发展带动就 业推动 经济发业人员 享受免 息贷款满意度社会公 众或服 务对象 满意度295%公服象部职的程断。 会和对本履果意不升 社众务对门效满度提注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备

15、费二十五、229其他支出二十六、230转移性支山二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1725. 00本年支出合计1725. 00财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政专户结余结转单位资金结余结转收入总计1725. 00支出总计1725. 00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门收入总体情况表单位：055001_长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算 拨款收入政府性基金预 算拨款

16、收入财政专户管理 资金收入事业收入上级补助收入事业单位经营 收入其他收入上年结转类款项合计1725. 001725. 00208社会保障和就业支出1554. 201554. 2001人力资源和社会保障管理事务1482. 581482. 582080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266. 60266. 602080104综合业务管理295. 90295. 902080199其他人力资源和社会保障管理事务支 出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47. 7547. 752080506机关事业

17、单位职业年金缴费支出23. 8723. 87210卫生健康支出82. 3582. 3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541. 5411行政事业单位医疗80. 8280. 822101101行政单位医疗80. 8280. 82221住房保隆支出88. 4588. 4502住房改革支出88. 4588. 452210201住房公积金88. 4588. 45注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门支出总体情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支

18、出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支 出类款项合计1725. 001154. 70570. 30208社会保障和就业支出1554. 20983. 90570. 3001人力资源和社会保障管理事务1482. 58912. 28570. 302080101行政运行912. 28912. 282080102一般行政管理事务266. 60266. 602080104综合业务管理295. 90295. 902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7. 807. 8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47. 7547. 752080

19、506机关事业单位职业年金缴费支出23. 8723. 87210卫生健康支出82. 3582. 3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80. 8280. 822101101行政单位医疗80. 8280. 82221住房保障支出88. 4588. 4502住房改革支出88. 4588. 452210201住房公积金88. 4588. 45注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年财政拨款收支总体情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元收入支出项目预算数项目合

20、计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入1725. 00一、本年支出1725. 001725. 00（一）一般公共预算拨款1725. 00一、201一般公共服务支出（-）政府性基金预算拨款二、202外交支出（三）国有资本经营预算拨款三、203国防支出二、上年结转四、204公共安全支出（一）一般公共预算拨款五、205教育支出（二）政府性基金预算拨款六、206科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出1554. 201554. 20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82. 3582. 35十一、211节能环保支出十二、212城乡

21、社区支出十三、213农林水支出十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88. 4588. 45二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出二、结转下年收入总计1725. 00支出总计1725. 001725.

22、00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算支出情况表单位：055001长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计1725. 001154. 70570. 30208社会保障和就业支出1554. 20983. 90570. 3001人力资源和社会保障管理事务1482. 58912. 28570. 302080101行政运行912. 28912. 282080102一般行政管

23、理事务266. 60266. 602080104综合业务管理295. 90295. 902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7. 807. 8005行政事业单位养老支出71.6271.620. 002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47. 7547. 752080506机关事业单位职业年金缴费支出23. 8723. 87210卫生健康支出82. 3582. 350. 0007计划生育事务1.541.540. 002100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80. 8280. 820. 002101101行政单位医疗80. 8280. 82221住房保障

24、支出88. 4588. 450. 0002住房改革支出88. 4588. 450. 002210201住房公积金88. 4588. 45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算基本支出情况表单位：05500L长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元部1预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1154. 70789. 58365. 12301工资福利支出990. 34759. 63230. 7130101基本工资138. 96138.9630102津贴补贴103. 5

25、9103. 5930103奖金21.8621.8630107绩效工资33. 4933.4930108机关事业单位基本养老保险缴费47. 7547. 7530109职业年金缴费23. 8723. 8730110职工基本医疗保险缴费25. 9625. 9630111公务员医疗补助缴费42. 7542. 7530112其他社会保障缴费1.491.4930113住房公积金99. 7388. 4511. 2830199其他工资福利支出450. 87231.44219. 43302商品和服务支出124.18124. 1830201办公费63. 7663. 7630211差旅费30216培训费30217公务接待费2. 002. 0030227委托业务费30228工会经费25. 2025. 2030239其他交通费用29. 0229. 0230299其他商品和服务支出4. 204. 20303对个人和家庭的补助29. 9529. 9530301离休费1. 541.5430302退休费17.8117.8130305生活补助10.6110.61309资本性支出（基本建设）30902办公设备购置310资本性支出10. 2410. 2431002为公改备购置10. 2410. 24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。