合同法律合规审核表.docx
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合同法律合规审核表编号:审核文件例如：1.合同：*合同（合同名称）；2 .相对方尽职调查/资格审查材料；3 .诚信合规协议合同当事人（甲方）填写（乙方）填写（第三方）送 审 日 期送审单 位送审人联系 审结日期合规官/ 审核人（承办部 门/区域合 规官）核 人承办部 门/区 域经理核准人（法务 部合规 官/总法 律顾问）审核依据：股份公司合同合规管理实施细那么、采购合规管 理实施细那么、投标合规管理实施细那么等（10项制度据实填写）合规审核要点（J表示“是，X表示“否”）：是否已完成相对方尽职调查或资格审查。合同约定是否违反公司合规管理规定。诚信合规协议是否作为合同附件一并签署。是否对诚信合规协议的内容进行了修改。审核意见：例如：1.（如有）尽职调查或资格审查中发现的合规 风险情况（合理解释、书面记录、采取措施）；2.（如有）未签 署诚信合规协议的原因；3.（如有）修改诚信合规协议 的原因；4.合同约定是否违反公司合规管理规定。签收入:年 月0
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- 合同 法律 合规 审核
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