供应商控制程序1电子版本.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。供应商控制程序1-1 目的本程序规定了本公司对供应商进行选择和评估的程序，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。2 范围本程序适用于本公司所有供应商的选择和评估。3引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文，在文件出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。QS/PPF4.2A-03技术文件和资料控制程序QS/PPF7.10A-03产品标识和可追溯性控制程序QS/PPF7.11A-03检验和试验状

2、态控制程序QS/PPF8.9A-03不合格品控制程序QS/PPF8.12A-03纠正预防措施控制程序QS/PPF7.6A-03采购管理程序4定义4.1供应商为本公司提供采购产品或服务的供应商。4.2材料产品加工所需的原材料、外购外协件、油脂、包装材料以及辅料。5职责5.1生产部负责对供应商从选点到撤点的管理工作。5.2质管部负责配合进行供应商的评审工作。6工作描述责任部门/人工作内容6.1采购产品及供应商的分类技术部技术部6.1.1本公司（PPF）的产品质量很大程度上取决于内部质量管理和外购外协件质量，为此除了生产全过程的质量保证外，还需要通过完善的供应商质量保证体系来实现，为保证产品质量符合

3、顾客的质量要求PPF对外协供应商提出了适可的质量管理要求，相应地扶持和帮助供应商质量管理水平的提高也是PPF的责任和义务。6.1.2采购产品分类：A类：对产品关键性能、安全性、使用寿命及产品质量直接影响的材料、工序。如钢材，磷化剂、防锈油等B类：对产品一般性能有影响的材料。如外协制坯。C类：除A、B类以外的材料或物资。6.3.2根据供应商提供的产品类型将供应商分为三类：A类：提供A类产品的供应商；B类：提供B类产品的供应商；C类：提供C类产品的供应商；6.2供应商的调查、考察和布点生产部生产管生产部生产部6.2.1供应商的选点：6.2.1.1选点原因：a)现有合格供应商不能满足要求时；b)现有

4、合格供应商发生质量事故而停产整顿或重大变更时；c)现有合格供应商在第二方审核中不合格且限期整顿后但未通过的；d)新产品开发的需要。e)因生产能力需要增加供应商时。6.2.2供应商的调查、考察和布点6.2.2.1对潜在的供应商发放“供应商调查表”，由供应商根据要求进行自查。6.2.2.2根据“供应商调查表”填写“供应商布点申请表”，经技术质量部门会签后，报生产主管批准。6.2.2.3组织相关人员对供应商进行考察验证，并填写“供应商选点考察报告”。对考察不合格的供应商取消其布点资格。6.3首件样品认可生产部供应商生产部质控科生产部6.3.1样品认可的目的：考核供应商的制造能力和质量水平，保证成批供

5、货产品稳定、可靠。6.3.2样品认可范围：新开发的产品或新选的供应商或我司图纸更改/供应商生产工艺、设备、工装、模具、场所有较大变动时。6.3.3样品提交数量：一般不少于50件，全尺寸检测不少于5件。6.3.4样品提交过程：6.3.4.1负责向供应商提供技术图纸、毛坯等，并与供应商进行技术交底。6.3.4.2负责按图纸进行加工，并对样品进行检测，其中全尺寸检测不少于5件，同时填写全尺寸检验报告，送样时与样品一起报验。6.3.4.3负责对供应商提交的样品进行报验，具体按进货检验和试验程序实施。6.3.4.4负责对样品进行检验，并出具检验报告。6.3.4.5当提交样品不合格时，通知供应商限期整改，

6、可让其再次送样，重新提交仍不合格或送样存在严重质量问题的取消其配套资格。顾客指定的供应商终止开发。顾客指定的供应商终止开发应得到顾客的批准。6.4质量保证能力评审外协评审员供应商/生产部外协评审员生产部6.4.1评审范围：6.4.1.1对所有的A类供应商必须通过ISO9000：2000第三方认证，且我司可以免除对其进行的质量保证能力评审。如顾客对供应商有要求时，可对其进行过程审核，以评审其过程能力是否满足要求。6.4.1.2对所有的B类供应商，如其已通过ISO9000：2000第三方认证，可以免除对其进行的质量保证能力评审；当其未通过第三方认证时，我司必须以ISO9000：2000要求对其进行

7、质量体系开发，并建立开发计划，同时在评审期限内对其进行第二方审核。6.4.1.3对顾客指定的供应商可免除对其进行的评审。6.4.2评审标准：6.4.2.1评审实施6.4.2.1.1负责按“供应商质量能力评分表”对供应商进行逐项评分，并根据评审的实际情况和评审要求撰写“质量保证能力评审报告”，分发给供应商和生产管理部。6.4.2.1.2负责按评审报告的整改要求进行整改，并填写“供应商整改计划”，半个月内将整改计划提交给外协评审员。6.4.2.1.3负责跟踪供应商整改计划的实施，并验证其实施的效果。6.4.2.1.4所有评审通过的供应商，在纠正措施验证有效后被评为A级、AB级或B级的供应商方可列入

8、“合格供应商名录”。6.4.3评审等级根据质量保证能力得分，按照下表确定供应商的质量保证能力级别。评审等级IG结论时效期A85100完全符合，具有质量保证能力，可以批量供货2年AB7585绝大部分符合，采取纠正措施，并经验证有效1.5年B6075带条件符合，采取纠正措施，并经验证有效1年C60不符合，立即采取纠正措施，三个月复审/6.5生产件批准参见生产件批准程序6.6签订技术、质量协议技术部质管部6.6.1负责与供应商签署技术协议，明确产品技术要求和产品批准要求。当顾客对公司提出产品和过程批准要求时，该要求也同样应用与供应商，同时技术部提供相关技术资料并进行技术交底。6.6.2负责与供应商签

9、订质量验收协议，明确采购/外协相关质量要求等，并在正式供货前签署完成。6.7采购/批量供货及进货检验生产部质控科质控科/生产部生产部6.7.1满足上述要求的供应商方可根据合同进行批量供货。6.7.2外购外协产品的进货检验具体按进货检验和试验程序实施。6.7.3进货检验过程中产生的不合格品，具体按不合格品控制程序实施。6.7.4进货检验过程中的产品标识和检验状态，具体按产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序实施。6.8供应商监控及供货业绩评价生产部生产部生产部6.8.1每月负责统计各供应商批量供货的产品质量、交付、服务等业绩，进行供应商排名，并编制“供应商供货业绩统计表”。供应商供货

10、业绩分进货与成品，每月对其正品率进行考核，并按规定的质量定额对其实施质量奖赔。每月监控其绩效其内容还必须包括：从使用现场退回的顾客损失、额外运费记录、就与质量或交付有关的问题通知顾客的特别状态。6.8.2每年年底对供应商进行全年供货业绩评价、排名，要求排名未尾的供应商采取纠正措施并整改有效，否则对其进行降级处理。6.8.3对外购外协件的索赔，具体按外购外协质量控制管理办法实施。6.9供应商定期评估生产部生产部生产部6.9.1根据上次评审结果，按规定的时间间隔制度年度供应商评审计划，并对其进行定期评审，具体按6.4实施。6.9.2对批量供货的供应商进行走访：6.9.2.1每年可以不定期对供应商进

11、行走访，以便加强与供应商的联系，及时传递相关的质量信息，帮助和扶持供应商提高质量保证能力。走访可针对以下情况：a)供应商产品发生严重质量问题或准时交付率很底时；b)对定期评审后的跟踪；c)供应商需得到质量上的帮助时。6.9.2.2走访过程可以由技术人员或质量人员参加，并对走访结果形成报告。当在走访过程中发现供应商存在质量隐患时，必须填写“整改报告”由供应商限期整改。6.10供应商撤点生产部生产部生产部6.10.1对新布点的供应商被评审为C级的，不得给其配套资格。6.10.2对已列入“合格供应商名录”的供应商进行定期评审时，如被为C级的要求该供应商必须立即采取纠正措施，在三个月后进行复审，复审不

12、通过的取消其配套资格，对其采取撤点。6.10.3对正常供货过程中，一年出现二次严重质量问题的供应商给予降级处理；一年出现3次以上严重质量问题的供应商将取消其配套资格，对其采取撤点。6.11供应商质量体系的开发生产部生产部6.9.1负责对未取得第三方认证书的供应商进行统计，根据其提供产品的重要程度，制订中、长期质量体系开发计划，以帮助供应商逐步建立质量管理体系。6.9.2可对已通过ISO9000：2000的A类或B类供应商，按照TS16949：2002要求对其进行质量体系开发，开发内容可包括培训、审核。7评估序号评价准则评价方法评价频率评价部门1供货业绩评价统计报表每月生产部8记录与表格序号记录

13、/表格名称编号保存期限贮存介质保存地点1供应商布点申请表(附录A)QS/PPF7.5A-1-03永久纸张生产部2供应商选点考察报告(附录B)QS/PPF7.5A-2-03永久纸张生产部3供应商调查表(提纲)(附录C)QS/PPF7.5A-3-03永久纸张生产部4供应商质量体系评分表(附录D)QS/PPF7.5A-4-033年纸张生产部5供应商样品检验报告(附录E)QS/PPF7.5A-5-03永久纸张生产部6供应商质量保证能力评审报告(附录F)QS/PPF7.5A-6-033年纸张生产部7供应商供货业绩统计表(进货)(附录G)QS/PPF7.5A-7-033年纸张生产部8供应商供货业绩统计表(

14、成品)(附录H)QS/PPF7.5A-8-033年纸张生产部9供应商质量走访报告(附录I)QS/PPF7.5A-9-033年纸张生产部9 附件供应商控制流程图(附录J)DCBA版序制定修改更改通知书编号编制日期校核日期审定日期批准日期或更改编制方式江苏太平洋精密锻造有限公司文件履历附件A：QS/PPF7.5A-1-03PPF供应商布点申请单编号：日期：供应商名称供应商地址企业性质电话邮编主要产品最高负责人供应产品名称图号质量负责人布点情况：是否新的供应商？否是布点产品是否属新产品？否是技术标的是否明确？否是是否已发放图纸？否是版本号或日期：是否已具有相关标准？否是标准号为：是否需签订技术协议？

15、否是是否已签订技术协议？否是选择或更换供应商的理由：如属PPF现有的合格供应商，所需的供应商开发程序有：选点考察否是明确技术标的否是初始样品认可否是小批量试制样品认可否是质量能力评审否是文件是否需要提交否是布点申请部门：制订人：日期：会签：批准：附件BQS/PPF7.5A-2-03PPF供应商选点考察报告报告号：日期：供应商名称地址电话邮编传真厂长、经理职工总数技术人员数质量负责人拟供应的产品名称：图号：供应商评语：观察/建议：结论认可有条件认可不予认可注：以下3种情况之一出现时，该供应商将不予认可无质量保证体系来保证产品质量无可靠的设备来保证产品的加工无检测手段来测试产品的质量供应商代表PP

16、F评审员会同人员生产部/技术部会签：年月日质量管理部审核：年月日管理者代表批准：年月日主送部门抄送部门附件CQS/PPF7.5A-3-03PPF供应商调查表(提纲)报告号：日期：1供应商概况：1.1企业性质，经营业务范围1.2职工总数，工程技术人员数，管理人员数，占地面积1.3管理机构设置1.4主要生产车间1.5主要产品名称1.6主要生产设备1.7主要用户单位2质量管理组织系统：2.1机构名称，总数，检验员数2.2有无计量室，主要测试仪器2.3有无理化室，主要检测仪器2.4有无质量手册，质量管理制度是否健全。2.5质量部门是否有否决权。2.6有无质量例会制度，是否定期召开，由谁主持2.7厂级对

17、车间有无质量控制指标。3生产过程的控制：3.1生产工序是否有作业指导书，检验指导书，产品工艺卡，量具清单。3.2是否执行：自检，互检，专检。3.3生产过程运用何种数理统计方法。3.4是否开展工序能力调查，Cp、Cpk是否1.33。3.5工序间流转是否有标明零件、材料的检验状态。3.6有无工位器具管理制度，执行情况如何。3.7用来检验半成品的检验和试验设备是否充足、准确。4技术、设备管理：4.1图纸、技术文件是否齐全，管理是否妥善，修改手续是否健全。4.2有无图纸、工艺审批制度，产品设计更改制度。4.3设备是否有点检，定期保养，制度是否健全。5进料检验：5.1供应商是否有控制原材料与规范相符的制

18、度是否5.2是否有自已的原材料测试设备是否5.3供应商是否检验外协外购件是否5.4是否标明外购外协件的检验状态，记录是否健全是否是否有齐全的外协外购件检验规范是否6承担PPF零件的加工必须具备的设备、检测检测仪器是否齐全，都有哪些？准备购置哪些？（可另附清单说明）附录D：QS/PPF7.5A-4-03供应商质量体系评分表供应商名称评审日期得分评定等级评审人员江苏太平洋精密锻造有限公司附录D：评分标准：10分：文件完整，与质量体系相符，并能有效地应用。8分：文件或应用中存在较小的缺陷，需要补充完整。5分：文件或应用中存在较大的缺陷，需要采取改进措施。2分：文件或应用中存在严重缺陷。0分：无任何应

19、用文件，体系运行随意。每一大项的得分计算：每一小项得分总和小项最高分总和IT=100%评审总得分：各大项评判分总和小项最高分总和IG=100%IG85为A级85IG75为AB级60IG75为B级IG60为C级(不合格)附录D：PPF供应商质量体系评分表项目1组织机构和职责1085201.1建立适宜的组织机构1.2质量管理职责1.3各类人员的职责划分1.4各类人员的权限规定1.5质量文件的具备和符合性1.6质量文件的控制项目2生产过程管理2.1适宜的生产场地2.2生产设备的配置2.3设备状态（维护保养）2.4工艺装备及管理2.5生产性文件（图纸、工艺、检验卡、指导书）2.6工位器具及物流管理2.

20、7操作人员培训、操作技能评审记录：合计最高分评判分项目得分IT=评判分/最高分100%=附录D：PPF供应商质量体系评分表项目3检验和试验1085203.1检验和试验规程（检验和试验指导书）3.2检验和试验人员的配置3.3检验和试验人员的培训及技能3.4测量设备（器具）的配置3.5测量设备（器具）的有效性（校准、标识、档案）3.6原材料的质量控制3.7制造过程中零件的质量控制3.8检验状态标识3.9检验和试验记录及存档评审记录：合计最高分评判分项目得分IT=评判分/最高分100%=附录D：PPF供应商质量体系评分表项目4不合格品管理1085204.1不合格品标识、隔离4.2不合格品记录4.3不

21、合格品分析和处理4.4纠正和预防措施项目5包装、贮存、搬运、交付5.1原材料及产品的贮存的规定5.2搬运的管理5.3产品包装规定（包装的适用性）5.4产品的防护5.5产品交付及其资料评审记录：合计最高分评判分项目得分IT=评判分/最高分100%=附件E：PPF江苏太平洋精密锻造有限公司初始样品检验报告小批QS/PPF7.5A-5-03填发日期：供应商：报告结果：尺寸报告材料报告性能报告供应商报告编号：PPF：报告编号：技术协议编号：质量协议编号：样品检验理由：新的供应商新零件生产条件更改技术、检验规范更改生产长期间中断样品类型：初始样品生产件批准样品订货/订货日期：供货清单日期：样品数量：零件

22、名称：产品图号：序号项目/额定值检测值（供应商）检测值（用户）检验：日期：审核：日期：附录F：QS/PPF7.5A-6-03江苏太平洋精密锻造有限公司供应商质量保证能力评审报告编制：审批：年月日附录F：江苏太平洋精密锻造有限公司质量保证能力评审报告供应商名称：地址：邮政编码：电话:传真：评审原因：委托者：各大项评判分总和评审总得分：小项最高分总和IG=100%=评审等级级别考核符合率质量保证能力结论时效期ABCDIG8585IG7575IG60IG60具有质量能力基本具有质量能力带条件质量能力不具有质量能力供货不受限制。采取改进措施，提交改进报告。采取纠正措施，提交纠正报告。采取紧急措施并停送

23、供，三个月后复审。二年一年半一年/其它条件是否确定内容认可状态提交期限样品认可紧急措施Yesno设计能力纠正措施Yesno及时供货改进计划Yesno存档责任件D/TLD其它：Yesno附录F：评审概况：审核综述：经过对贵单位的质量保证能力进行的为期天的现场审核，根据江苏太平洋精密锻造有限公司供应商质量体系评分表对贵单位的质量体系和生产过程进行了全面评定，质量体系部分总分为分、过程审核总分为分，质量体系能力总符合率为%，属于级配套单位。审核中发现的主要问题以“不符合项”的形式发放给贵单位，请积极作出响应并在规定时间内向江苏太平洋精密锻造有限公司质量管理部提交相应要求的纠正预防措施整改计划。相应计

24、划实施完成后，请通知本司质量管理部，并由本公司质量管理部委派外协评审员适时对措施落实的结果进行跟踪验证。PPF外协质量评审员：PPF质量管理部部长：二00年月日附录F：PPF供应商评审整改通知编号：日期：请供应商针对以下建议的措施制定整改报告，并在二周内提交给PPF质量管理部外协评审员以作跟踪评价。审核缺陷建议的措施落实日期供应商主要陪同人员/职务：供应商负责人/管理者代表认可：-附录G：江苏太平洋精密锻造有限公司年月供应商供货业绩统计表(进货)供应商名称：统计员：QS/PPF7.5A-7-03产品图号名称生产批号领料数收检数量进货检验准时率服务累计得分备注正品废品料废正品率好20分较好18分

25、一般14分较差8分差2分注：1、“正品率”一栏满分为60分，每月供应商此项实际总得分为：月度批合格率*60；2、“准时交付率”一栏满分为20分，每月供应商此实际总得分为：未准时交货次数/月度总交货次数*20；3、“服务”一栏满分为20分，每月供应商此项实际总得分为5项加权平均分。具体考核内容：a、是否按时完成服务内容（产品堆放、定置管理等）？b、是否满足服务要求（质量问题的反映速度、认识态度）？c、提交的各种质量记录/报告是否完整、清洁、准确、真实？d、咨询服务是否热情诚恳？e、各项整改措施制定、实施是否及时、有效？4、对未能满足要求的内容提出改进措施计划，责任部门并负责跟踪验证，保证措施实施

26、的有效性。附录H：江苏太平洋精密锻造有限公司年月供应商供货业绩统计表(成品)QS/PPF7.5A-8-03供应商：统计员：产品图号名称生产批号领料数收检数量进货检验正品率备注正品废品料废附录I：PPF供应商质量走访报告QS/PPF7.5A-9-03编号：供应商名称联系人/电话供应商代码走访时期零件名称零件图号走访情况总结：供应商会谈人员走访人员分发附录J：供应商控制流程图责任部门主要流程相关记录/资料生产部供应商调查表(提纲)供应商调查（自查）.N降级/撤点NNYYYYYNNN供应商质量能力评审报告供应商供货业绩统计表(进货、成品)进货检验报告合格供应商名录纠正合格供应商质量能力评审报告供应商样品检验报告供应商布点考察报告供应商布点申请表Y生产部生产部质管部质管部生产部有效？限期整改OK？定期评估监控、供货业绩评价批量供货鉴定技术质量协议有效？改进复审合格？C级？质管部NA、AB/B级Y质管部生产部OK？供应商质量能力评审考察验证？纠正措施首件样品布点申请质控科