师范学院（大学）差旅费管理办法.docx

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1、师范学院（大学）差旅费管理方法第一章总那么第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行 节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据省财政厅关 于印发XX省省级党政机关差旅费管理方法的通知（X财 行发2014n号）精神，结合实际，制定本方法。第二条 本方法适用于校内各单位。第三条 差旅费是指工作人员临时到XX市以外地区公 务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交 通费。第四条 学校实行公务出差审批制度。校内各单位应当 严格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅 费规模。出差必须按规定报经学校或单位有关领导批准，工 作人员出差由单位负责人审批，单位负责人出差由分管校领 导审

2、批，校领导出差由学校主要领导审批，并如实填写XX 师范学院（大学）公务差旅审批单（见附件1）。严禁无实 质内容、无明确公务目的的差旅活动、学习交流和考察调研, 严禁以任何名义和方式变相旅游。第二章 城市间交通费第五条 城市间交通费是指工作人员因公到XX市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车（含高铁、动车、 全列软席列车）轮船（不包 括旅游船）飞机其他交通工 具（不包括 出租小汽 车）校级领导、正高级专 业技术职务人员火车软席（软座、软 卧），高铁/动车一等 座，全列软席列车一 等软座二等舱经济

3、舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬 卧，Z37/38 和 Z77/78 除外），高铁/动车二 等座，全列软席列车 二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部由个人自理。第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差 人员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘相对经济 便捷的交通工具。第八条 经分管校领导同意乘坐飞机的，机票、民航发 展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次 可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保 险的，不再重复购买。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆 （包括饭店、招待所，下同

4、）而发生的房租费用。第十一条校级领导、正高级专业技术职务人员住单间 或标准间，其他人员住标准间。第十二条 省内出差，校级领导、正高级专业技术职务 人员住宿费标准上限为每人每天480元，其他人员住宿费标 准上限为每人每天320元。省外出差的，住宿费标准上限按财政部统一发布的标准 执行（见附件2）,超出标准局部自理。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标 准限额内，选择平安、经济、便捷的坂店住宿。第十四条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间 给予的伙食补助费用。第十五条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算, 按规定标准包干使用。第十六条 省内出差的，伙食补助费为每人每天100元; 省外出

5、差的，按财政部统一发布的伙食补助费标准执行（见 附件2）。第十七条 出差人员应当自行用餐。出差开支的餐饮费 不予报销。第五章市内交通费第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差在目的地 区域发生的市内交通费用。第十九条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算, 按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用，凭票 据报销；参加校外会议、培训的，会议、培训期间不报销市 内包干交通费及出差目的地区域发生的出租汽车费用，不发 放交通补助。第六章报销管理第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用 由派出单位承当的，不得向其他单位转嫁。第二十一条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭 据报销，订票费、经批

6、准发生的签转或退票费、交通意外保 险费凭据报销。住宿费在出差地住宿费标准上限以内凭据报销。伙食补助费按出差目的地标准报销，在途期间伙食补助 费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支局部由个人自理。第二十二条 工作人员出差结束后，应当及时办理报销 手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发 票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十三条财务处应当严格按规定审核差旅费开支, 对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差当天往返的，可凭差旅审批单、城市间交通费发票 报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通

7、费。出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的，不得 报销住宿费以及城市间交通费、途中天数的伙食补助费和市 内交通费。第七章监督问责第二十四条 校内各单位应加强对工作人员出差活动 和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预 算及规模控制负责，相关领导、负责人和财务人员等对差旅 费报销进行审核把关，确保票据合法，内容真实完整、合规。 对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进 行严肃处理。校内各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关 经费支出的审计监督。第二十五条 出差人员不得向接待单位提出正常公务 活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定的用公款支 付宴请、游览和非工作

8、需要的参观，不得接受礼品、礼金和 土特产等。第二十六条 违反本方法规定，有以下行为之一的，严 肃追究相关部门和人员的责任：（一）单位无出差审批或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的;（五）转嫁差旅费的； （六）其他违反本方法行为的。有前款所列行为之一的，由财务处XX有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人 和相关负责人，按规定给予纪律处分。涉嫌违法的，移送司 法机关处理。第八章第二十七条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点 的差旅费可凭会议通知按照规定报销。第二十八条 因公务需要到XX市以外地区驻点工作的, 按规定凭据报销城市间交通费和房租费，伙食补助费每人每 天50元，驻点期间不另发市内交通费。第二十九条 本方法由财务处解释，自印发之日起施行,其他相关规定同时废止。