HACCP管理评审报告+验证报告.docx

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1、X年评审报告资料管理评审计划致：各管理评审会议出席者由：管理者代表、食品安全小组组长、内审小组成员事项：管理评审会议根据年度管理评审计划表及管理评审控制程序的要求，公司举行管理评审会议，具体安排如下：时间：202X年8月7日主持：赵承志(总经理)出席：张XXX记录：XX内容：(1)质量、BRC、HACCP、QSR (820)管理体系结构和实施情况及内部、第二方和第三方审核等情况总结 与改进措施。(2)组织机构、人员配备和责任分工是否合适，资源是否足够。(3)本年度产品质量及产品安全卫生方针/目标的适宜性评估和达成情况。(4)客户的绩效指标、投诉及反应情况。(5)根本致因分析及纠正行动的有效性(

2、纠正措施和预防措施的反应情况和验证活动的分析)。(6)上一次管理评审结果的措施完成情况。(7)可能影响管理体系的人事、产品、设施等变化情况分析。(8)意外事件、纠正行动、超出规格的结果及不符合材料。(9)过程表现和超出规定参数的偏差。(10)危害及风险管理系统的审核。(1D相同产品生产公司科学信息的开展情况(与BRC、HACCP、QSR (820)标准及设定目标比对的工厂绩 效)。制作：审核:日期：202X年8月2号(12)各部门的改进建议及总经理结论。受通知 人员签 名BF-PZ-12A0管理评审报告评审主持人评审日期202X-8-7管理者代表报告人评审人员：评审目的：对公司BRC、HACC

3、P、QSR (820)管理体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件 进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。评审主要内容：1.对BRC、HACCP、QSR (820)管理体系运行运行情况进行评价；2,对安全方针、目标实施情况；3 .对组织结构、管理职能、危害分析与关键控制点；4 .对紧急情况、事故和撤回的情况；5 .对顾客反应的处理情况，法律法规要求；6 .对管理手册、各方文件、HACCP管理体系与计划、0PRP等体系文件。管理评审综述：一、BRC管理体系实施情况：1)内审小组依BRC、QSR (820)、HACCP管理体系、程序文件要求对公司管

4、理体系进行综内审检查，并形成内审相关资料。2)公司的各部门职能工作明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标 知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品质 部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等工程，基本满足了公司质量控制的 要求。3)公司总体上已到达HACCP管理体系与计戈h BRC、QSR (820)手册以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在实施运行中， 员工基本都能按操作程序执行操作。并对危害分析与关键控制点、HACCP

5、管理体系与计划进行了验证和确认，也进一上步确定了 BRC、 QSR (820)、HACCP管理体系与计划的有效运行和持续改进。4)公司于202X年7月23日进行了内部审核，内审结果见附件内审报告。本次内审共发现2个一般不合格项，涉及部门对不符 合分析不合格原因；所发现的不合格项，已由责任部门在202X年8月3日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。5)但体系仍存在缺乏，各部门对公司质量管理体系的程序文件的细化、展开充分自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 6）外部审核情况：202X年，公证行ITS对本公司进行了 GMP110管理体系审核，发现的轻微不符合项问题点已改善;审核总

6、结为公 司依标准要求结合企业实际实施质量管理体系，满足了顾客和法律法规要求，取得了较好的质量绩效，体系运行有效。7）客户审核情况：从202X年1月至7月，客户进行审核，未开不符合项。二、公司方针和目标运行情况：1）本公司的质量方针： 详见管理手册2）本公司的质量目标： 顾客满意度285分，统计结果显示目标达成；3）质量和食品安全目标得到了充分的分解，各级依据公司的质量和食品安全目标，分解为部门的工作质量和食品安全目标，依据部 门对质量和食品安全目标进行了分解，确保实现公司质量和食品安全目标。4）品质部对各部门进行了考核，确保了各级贯彻执行。质量和食品安全目标通过全体员工的努力本年度基本实现的。

7、5）经会议讨论认为：食品安全方针和目标指标仍能很好地反映我司实施的特点，抓好食品安全的基础上，表达组织追求顾客满意、 持续改进组织业绩的企业精神、以及遵守国家法律法规的重要性的要求，可继续作为公司的中长期方针与目标，故2020年内方针与 目标暂不作修订。三、安全危害与关键过程控制运行情况：1）食品安全小组依产品生产过程进行了危害分析与关键控制点识别，并HACCP管理体系与计划及各项管理制度，在全体干部员工的 共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度关键控制点和卫生标准操作程序（SS0P）得到了贯彻和落实，员工对体 系的理解和认识有了一定的提高。2）在实施运行中，员工基本都

8、能按操作程序执行操作。并对危害分析与关键控制点、HACCP计划进行了验证和确认，生产部总体上 已到达HACCP管理体系与计划、BRC、QSR （820）手册以及SS0P以及相应管理制度的规定要求。四、各级资源运行情况：1）对各级明确职责和权限，并明确规定了人员岗位，各级能履行职责，确保了部门目标的实现，部门的设置能确保体系的运行。2）特殊作业人员有、拣选人员、包装人员等均做到持证上岗：能够满足公司产品及体系的建立、实施、持续改进。为满足体系运行 需要，制定了年度培训计划，并得到了有效实施。并对新标准进行了有效的培训。3）公司建立品质部，所有测量检测设备按年度周检计划送检。确保了检测设备的完好准

9、确4）生产设备进行了全面的统计和维护，并编制了年度大中修理计划。确保了设备的完好，保证了产品的生产量及生产质量。5） 2020年初新冠疫情带来史无前例的全球大停摆，中国从内转致全球战疫，全球战疫也有从歼灭战转入持久战的趋势。危 机更让我们从严开始关注内部，聚焦自己的核心能力，更进一步培训公司人员，强化人员的综合能力。疫情下的公司，正像被压缩 的弹簧一样，积蓄着向上冲刺的势能。五、组织结构与人员情况: 1）经过本公司实需求调整了个别岗位职能，并明晰了相应职责，细化了相关要求，各部门更细化、展开，加强岗位过程的需求管理。2）稳定在职人员的生产技能，同时制定相应的岗位知识培训，在制定年度培训需求时，

10、增加多一些岗位以、外的知识的培训、风险管控培训，满足在职人员的求知欲望。3）公司制定的年度培训需求目前从抽查的情况来看，各部门基本上是按年度培训计划完成相应的培训，并附带了相应的培训记录， 同时公司在实际需求的情况下，新增加：岗位培训、过程控制培训、消防安全、BRC标准等知识；培训后交至行政部处存档，从而 更有目的组织人员培训。4）各部门提出的资源配置需求（包括人员补充或岗位调整）由各部门拿出具体措施，并要与总经理沟通，由总经理批准后实施。六、以往管理评审验证、内审总结与体系更新情况：1）对上年管理评审提出的改进建议，与会代表进行了充分确实认，并发表了各自的看法和意见，最后由公司HACCP小组

11、组长归纳了 大家的意见，达成了共识，验证以往管理评审结果已改善。2）本公司组织内审，是为了更好的建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符 合性、运行有效性的能力：经过持续的运行，BRC体系实施基本满足预期的效果，表达了公司的质量保证能力。3）结论：本公司的BRC、QSR （820）、HACCP管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效; 安全方针和目标基本得到实现。在对2个不符合项整改有效后，本次内审过程关闭。4）本公司体系更新有如下几点（1）年度培训计划已新增加了员工卫生意识培训，重点是进一步加强对操作一线员工的培

12、训七、食品安全与产品的撤回的情况：1）在依要求向顾客提供交付时，全面而准确的了解顾客需求，并依照不同类别的法律、法规、合规义务要求，就其在订单评审时就 完成，从而满足顾客、相关方的要求：未接到相关方的设诉。在依行业及相关方的要求本公司目前已收集到法律法规有，如食品安 全法、产品标准等，并列入我司参考文件使用，后续并将适当的法律法规纳入年度培训计划中，从体系运行至目前我司未接到相关 方类似以上几项的投诉。2）通过与公司主要客户的沟通，客户对我公司的产品和服务质量还是比拟满意，希望我们能够继续保持良好的工作作风。3）公司能够遵守国家的法律法规，基本能够满足法规及地方标准的要求，确保公司能够在整体上

13、逐步提高了员工的质量意识及遵守 国家的法律法规意识，能够确保为顾客提供满意的产品质量及合格的产品，能够成为同行的典范。4）品质部依文件要求筹划了产品的撤回演练计划及实施的全过程。5）进料、制程、成品检验过程发现不合均依不合格品控制程序实施执行，所发出的异常改善报告均有回复改善措施，并由品质部跟 进实施情况。6）据品质部统计，自202X年1月至7月向生产部发出异常报告，均回复了改善纠正措施报告，并由品质部协助与督导生产部进行 改善，生产部改善后并回复了 CAR改善报告，并由品质部与管理者代表签字结案确认，并由品质部存档处理。八、相关方的沟通反应：1）顾客沟通反应据统计，自202X年1月至7月接到

14、顾客投诉，均回复了改善纠正措施报告，并由管理者代表跟进督导回复改情况，通过跟进 回复了 CAR报告，并由品质部、管理者代表做了结案确认存档处理。建议各部门要明确顾客及相关言各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。因为公司产品主要依靠质量取得客户信赖，而客户的期望除了要求有好质量外，还主要包括在相关方的要求和产品价格方面;2）供方沟通反应本厂对原料进厂前，得到检验合格后加工生产。原料运至公司时，由检验员对原料进行感官和理化检验，假设发现卫生和安全问题，按照其规定采取拒收处理，由于供应商品质控制得力，目前总体来说，原料进货过程中发现的质量和卫生不良的状况较少。据品质部统计，自202

15、X年1月至7月向供应商发出的异常报告，均回复了改善纠正措施报告，并由品质部跟进督导供应商同 复改情况，通过品质部的跟进，供应商回复了 CAR报告，并由品质部、管理者代表做了结案确认，并存档处理。九、食品欺诈和食品致敏源的实施情况：1）对食品生产中薄弱环节进行了评估，综合评级为低风险；对食品致敏源进行了识别和评估，符合HACCP计划的补充要求；十、过程衡量、现场卫生与设备维护：1、产品、过程实施、质量趋势、1）本公司为保证产品卫生要求，制定相应卫生管理制度：2）厂区卫生检查记录（每日检查一次），假设发现问题能及时组织人员进行改进。厂区卫生状况检查合格率达97%以上。3）生产前后，对车间进行全面清

16、理.，生产期间要求加工人员按SSOP进行操作，卫生状况合格率达9996以上。4）依据鼠害出没情况，科学的设置捕鼠点，绘出捕鼠网络图，并每天检查其效果并记录，效果良好。5）水质状况良好，通过防疫站的化验，水质能够符合GB5749生活饮用水卫生标准中的要求。6）通过制定设备维护保养计划，提高设备保养的监控力度，目前公司的设备运行状况良好，可能是因为目前公司的大多数设备仍属 于新进设备，目前为止没有出现较大的故障事故，保养压力较小。7）生产根据其生产定单进行生产，验证了公司各条生产系统的整合的能力，完成能力较理想。各项卫生控制和质量控制均到达标准的要求，生产能力满意6)公司所有测量检测设备按年度周检

17、计划送检。确保了检测设备的完好准确7)生产设备进行了全面的统计和维护，并编制了年度大中修理计划。确保了设备的完好，保证了产品的生产量及生产质量。2、现场卫生管理1)本公司为保证产品卫生要求，制定相应卫生管理制度：2)厂区卫生检查记录(每日检查一次)，假设发现问题能及时组织人员进行改进。3)生产前后，对车间进行全面清理，生产期间要求加工人员按作业指导书进行操作。4)依据鼠害出没情况，科学的设置捕鼠点，绘出捕鼠网络图，并每天检查其效果并记录。5)因工厂受周边环境影响有灰尘，各车间主管需要求员工在进出车间时需随时关门，并由行政部进行检查督导。十一、管理评审改进建议：1)人员食品安全卫生意识不够强，不

18、能自觉的按照控制程序进行执行。2)文件局部地方与公司的实际情况运行不适宜，待进一步修改完善。3)员工卫生意识还不够，需要进一步加强对操作一线员工的培训。对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的讨论，发表了各自的看法和意见，最后由公司HACCP小组组长归纳了 大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具纠正预防措施报告：1)： HACCP小组各成员要积极主动检查并协调整改到位，同时各部门要对问题整改做到举一反三，以减少和预防不符合项的发生， 使公司质量管理体系及HACCP计划不断改进、完善2)：员工卫生意识缺乏，操作技能和操作方法有许多缺乏之处，我们

19、再全面的开展培训工作，通过例会、班前会和专门的培训课， 对生产部人员进行再培训，强化各级人员个个方面的技能提高，同时对关键岗位严格进行培训岗制。评审结论：我公司现有的资源配置基本可满足BRC、QSR (820)、HACCP管理体系的运行的需求。BRC、QSR (820)、HACCP管理体系的运 行结果满足顾客的标准要求，符合国家法律法规及标准要求，履行质量方针的承诺。自公司建立BRC、QSR (820)、HACCP管理体系 的运行已来，一直依据质量管理体系 要求(GB/T 19001-2016)、BRC、QSR (820)、HACCP管理体系、危害分析与关键控制点(HACCP) 体系食品生产企

20、业通用要求(GB/T27341-2009)的要求运行。通过本次BRC、QSR (820)、HACCP管理体系体系内部审核验证了我公 司BRC、QSR (820)、HACCP管理体系基本符合标准和文件要求。内审显示，我公司BRC、QSR (820)、HACCP管理体系体系设置的CCP 对于危害控制有效，关键限制设置恰当；我公司管理体系及HACCP体系文件基本完备，BRC、QSR (820)、HACCP管理体系及HACCP 计划监控、纠正、验证及记录保持齐全，满足BRC、QSR (820)、HACCP管理体系及HACCP体系要求，其试运行充分、有效，总结以 上结果，可以确认我公司BRC、QSR (

21、820)、HACCP管理体系及HACCP计划运行有效。总经理要求BRC、QSR (820)、HACCP管理体系及HACCP计划作为我们的管理工具，有效的指导我公司的生产和管理，确保产品安全。从各部门的目标统计结果可以看出我公司目标完成较好，基本可以满足食品安全方针的承诺，确保我公司生产产品安全得到有力保证。评审决议：1）公司的现行的质量方针是适宜的；2）公司的现行的BRC、QSR （820）、HACCP管理体系是适宜的，充分的和有效的；3）公司产品整个过程满足ISO 9001、BRC、QSR （820）、HACCP管理体系及HACCP计划的要求；4）公司资源现能满足公司运作需求，暂无其他资源方

22、面的需求；改进决议：1）相关人员食品安全卫生意识不够，不能自觉的按文件要求进行清洁。表格编号：BF-XZ-11A0 日期：202X-8-7管理评审输出跟踪验证报告一、以往管理评审情况公司自执行质量、BRC、HACCP管理体系以来，公司暂无以往管理评审。二、本年度管理评审输出情况 刘丽玉 刘丽玉批准:日期：202X年8月7日公司自202X年3月执行质量、BRC管理体系、HACCP管理体系以来，已经进行了 0次管理评审，本年度管理评审情况如下表:评审时间评审结论或发现问题发现问题纠正情况责任部计划完成时间纠正跟踪验证202X-8-71.人员食品安全卫生意识不够强，不能自觉的按照清洗消毒控制程序进行执行。1 .员工卫生意识缺乏，操作技能和操作方法有许多缺乏之处，我们 再全面的开展培训工作，通过例会、班前会和专门的培训课，对生产 部人员进行再培训，强化各级人员个个方面的技能提高，同时对关键 岗位严格进行持证上岗制。2 .生产部经理不定期检查，并督导员工依文件对设备进行清洁。行政部生产部202X. 12持续跟进中第页共页