BRC 、QSRHACCP 内部审核计划.docx

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1、X 年 内 j-W 审 资 料内部审核计划1、审核目的有计划验证ISO质量体系、BRC消费品第四版标准管理体系、GBT 27341危害分析与关键控制点，HACCP 管理体系、QSR (820)管理体系在公司的运作情况，发现问题适时改进，确保公司在册体系真正为公司开展提供 强有力的软实力。2、审核范围围绕ISO质量体系、BRC消费品第四版标准管理体系、GBT 27341危害分析与关键控制点，QSR (820) 管理体系、HACCP所筹划的管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规。3、审核准那么主要以ISO质量管理体系、BRC消费品第四版标准管理体系GB； T 27341危害分析与关键控制点、QS

2、R (820)管理体系、HACCP为准那么的条款及基本卫生风险类基本要求，加以导入ISO 9001最新版质量体系要素进 行分部审核。4、审核时间审核时间为1天。5、审核组员组长：XXX组员：A：王承杰、陈金梅、李朝媛；B：黄荣辉、XXX、XXX、唐学文C:蔡心怡、谢秀胜、罗春艳、林中虹6、审核计划审核日期审核时间审核部门审核内容内审 员组别202X-7-108:30-10:00管理层HACCP小组BRC: 1. 1； 1. 2； 2. 1； 2. 2； 2. 3； 3. 1； 3. 4； 3. 7；6. 1HACCP： 1； 2； 3. 1-3.20； 4. 1； 4. 1. 1； 4. 1.

3、2；4. 1. 3；QSR： 1. 1;1.2A8:30-12:00品质部BRC: 2. 4； 3.5;3.7;3.8;3.9;3. 11;4. 11;5. 5; 5. 7; 6. 3HACCP： 4. 2； 4. 2. 1； 4. 2. 2； 4. 2. 3； 4. 2. 4； 4. 2. 5；4. 2.6； 4. 2.7； 4.2.8； 4. 3； 4.4； 4. 4. 1； 4. 4.2；4. 4,4； 4. 5； 4. 5. 1； 4.5.2；QSR： 1.04； 1. 15;1. 13; 1. 10;1.09;1.08;1.06C10:00-12:00市场营销中心BRC: 3. 10

4、； 3. 11HACCP： 4. 4. 1； 4. 4. 3； 4. 4. 5；QSR： 1. 14;1. 13A8:30-11:00人力行政中心BRC: 3.2； 3.3； 4. 1； 4.2； 4. 3； 4.5； 4.5； 4.6；4.7； 4.8； 7. 1-7. 3HACCP： 4. 4. 1；QSR： 1. 13;1.02B11:00-12:00供应链管理中心BRC: 3.5HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： ;1.05;l. 13B13:30-15:00工程部BRC: 2.3； 3.6； 5.3HACCP： 4. 2,4； 4. 4. 1； 4. 4.2；QS

5、R： 1. 13B15:00-17:30产研发中心BRC: 2. 3； 3.6； 5. 3HACCP： 4. 2.5； 4. 2.7； 4. 4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.03B13:30-17:30仓储部BRC: 3.9； 6.6HACCP： 4. 4. 1； 4. 4.2；QSR： 1. 13;1. 12;1. 11C13:30-17:30生产部、计划部（含设备）BRC: 3. 9； 5. 2； 6. 1； 6. 3； 6. 2HACCP： 4.2.4； 4. 2.5； 4.4. 1； 4.4.2；QSR： 1. 13;1.07;1.06CBF-PZ-07A0制订：XXX制订：XXX审核:日期：202X年7月5日首次会议签到表主持XXX地点公司会议室记录XXX日期202X-7-10首次会议部门职务姓名签到管理部总经理管理部管代市场营销中心助理生产部（设备）、计划部主管品质部经理供应链管理中心工程师仓储仓管工程部主管产研发中心工程师人力行政中心助理BF-PZ-08A0末次会议签到表主持XXX地点公司会议室记录XXX日期202X-7-10首次会议部门职务姓名签到管理部总经理管理部管代市场营销中心助理生产部（设备）、计划部主管品质部经理供应链管理中心工程师仓储仓管工程部主管产研发中心工程师人力行政中心助理BF-PZ-08A0