生产物料管理制度文档范例.docx

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1、企事业单位管控制度系列Enterprise Management System生产管控制度企事业单位必备管控制度模板 2022年5月鹭F未名潮.谦工.WEIMING W/WE三:专业实践-深度生产物料管控制度说明：生产物料控制与管控是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、 退料及使用的监督、管控过程.本管控制度可以帮助生产物料管控者，有效控制生 产本钱、减少损失，在规范管控物料的同时，实现生产物料效益最大化.1、总那么1.1目的：为完善公司或者机构的物料管控,控制生产本钱，减少损失，实现生产物料效益最大化,提高公司或者机构经济效益,特制定本制度.L2适用范围：公司或者机构各部门所有物料的采购

2、、仓储及发放,依据本制度执1.3释义：生产物料管控是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使 用的监督、管控过程.1.4部门职责.采购部采购计划、采购实施、收货生产部生产原辅料需求计划、物料使用、产品生产质检部物料质量监控、产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管控财务部物料预算、本钱控制其它部门物料需求计划、物料使用2、物料需求计划2.1 用料需求常备材料：由生产部门依据生产及保养计划,配合营业目标，按月编制拟订用鹭F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE专业实践深度料需求计划,交采购部,最终由财务部确定用料预算.1.1. 2预备材料：由采购部依据仓库库存量,按月编

3、制拟订用料预算,并由财务部确 认.3、申购1申购部门的划分3. 1.1常用材料（包括原料、辅料、零配件等）一生产部门；1.2预备材料（劳保用品等）一仓库管控员.3.1. . 3其他用料一使用部门或仓库管控员.3.2. 申购单开具与递送3. 2.1各用料部门于每月底交报物料采购计划到采购部，由采购部依据库存情况, 拟订下月公司或者机构物料请购计划,根据核决权限呈报有关领导核批.3. 2.1非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单,注明材料的品 名、规格、数量、需求日期及考前须知，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有 关领导核批后,送交采购部安排采购事宜.了3. 2.3紧急请购时，由

4、请购部门 申请有关领导并由该领导 通知采购人员进行采购.WEIMINGW/VUE3. 3申购及加工、维修核决权限3. 3. 1集中采购计划：10000元以下，由公司或者机构副总经理审核或者签字；10000 元以上，由公司或者机构总经理审核或者签字.4. 3. 2非计划采购、急件采购:5000元以下，由部门主管审核或者签字；5000元一 10000元，由公司或者机构副总经理审核或者签字；10000元以上，由公司或者机构 总经理审核或者签字.4、采购4.1采购部门划分：公司或者机构1般物料由物料采购部负有责任采购；公司或者 机构重要物料及专项用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购.鹭

5、F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE专业实践深度2采购作业方式4 . 2.1集中计划采购：根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书,于每月 初集中上报有关领导审核或者签字,并按审核或者签字计划进行集中采购.5 .2.2急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料,上报有关领导审核或者签字 后即时采购.4. 2. 3长期报价采购：长期需用物料,可由固定厂商长期报价采购.4.3大型固定资产购置：由领导班子会议研究决定，按招标投标法的法规要求 进行.4. 4采购工作程序与要求4. 4.1接到经部门主管审核或者签字之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做 好询价记录，按“货比3家”的原那么

6、，择物美价廉的厂商进行采购.4. 4.2询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货 期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准.（常用于集中采购方式）4 . 4. 3除长期报价采购方式外,凡单项超过1000元以上的物料及用量较大的低值易 耗品,采购需提交供应商的地址、 、联系人等有关资料给财务部，由财务部定 价,报有关领导核批后,采购员安排订购事宜.属长期报价采购的，由财务部参与价 格谈判、合同或者协议签制件雪MING W/VUE5 .4.4凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同或者协议, 以作保障.4. 4. 5催交货物,并协助仓储管控人员检验、办理

7、入仓手续.4. 4. 6凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐.4. 4. 7建立供应商及价格档案,每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表.4. 5价格及质量复核1质量复核：采购部、仓储部与领用部门审核,质检部复核.4. 5. 2价格复核：由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表 进行复核.4. 6费用支出及报销鹭F未名潮.港2. 4 WEIMING W/WE专业实践深度4. 6.1采购人员可从公司或者机构财务申请1万元作为采购备用金.4. 6. 2原那么上每次采购之后，即时报销.采购人员持请购单（财务1联）、发票、入 库单（财务1联），报请有关领导核批后，到财务部报

8、销.5. 6. 3未尽事项按公司或者机构的财务报销制度执行.5、仓储1验收6. 1. 1收料规定材料进厂后,仓库管控员依请购单内容,核对物料名称、规格、数量、送货 单及发票,清点无误后,将到货日期及实收数量填记于入库单上，收料入库.5.1.1. 2如所购材料与请购单不符,通知采购处理,并知会主管.原那么上不予接收.5. 1.2超、短交处理6. 1. 2.1超过订购量局部,应予退回，但依买卖惯例,超交3%以下者，收料时在备注 栏注明超交量,经主管同意后收料,并通知采购人员配.7. 1. 2. 2交货数量未达订购数量时，以补足为原那么，但经请购部门主管同意,可免补 交，如需补交，通知采购人员联络供

9、应商处理;W/VUE7.1 . 2. 3因仓管员失误,未能正确核对库存情况,造成合格物资闲置而增大库存量, 由仓管员承当有关责任和义务及损失；因采购人员失误,未能正确按请购单购买, 造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承当责任和义务及损失.7.2 检验：仓库管控员要协同请购部门对订购的材料进行检验.检验合格的材料, 由仓库管控员在外包装上贴合格标签,入库定位.不合验收标准的材料，贴不合格 标签,并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人 员办理退货，另行采购,通知财务部门拒付货款,同时知会请购部门.5. 3发料与退料5. 3.1物料发放必须依据经部门主管核批之物料申

10、请单，由仓库管控员严格发放, 并填写出库单，做好出库记录,严禁领料人员到货架上自行提取物料.鹭F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE专业实践深度5. 3. 2工具、零配件必须以旧换新，否那么不予发放.5. 3. 3劳保用品在使用年限内丧失、损坏而重新领用者,须上报财务部，按规定在其 月薪中扣除等值金额.5. 3. 4退料需做好退料记录,并由使用部门注明退料原因.5. 4仓位规划5.4. 1仓库管控员应依物料进、出库情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位 有效利用.5. 4. 2将各项成品依类别、品名、规格等划定库位,标明于“库位配置图”上,并随 时显示库存动态.5. 5料位与料品标示设

11、进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号.5. 6盘点及账务处理5. 6.1每月底,仓库管控员自行盘点,汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维 修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇 总表.5. 6. 2回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细,交由财务部主管，由 财务部主管安排处理事宜那VEIMING W/VUE5. 6. 3仓储管控人员协同财务管控人员每季度末盘点1次,并报盘点报告给总经理.5. 7仓库安全管控5. 7.1任何非仓库管控人员未经许可不允许进入仓库.仓库管控员负有制止之责, 否那么严加惩办.5. 7. 2仓库

12、须严加防范，慎防偷盗发生.5. 7. 3仓库内及其附近应安置充足的消防设备，以策安全.5. 7. 4贵重材料应特别储存,并予加锁保护.6、委托外加工、维修鹭F未名潮港工. 4 WEIMING W/WE专业实践深度委托外加工、维修作业程序1.1 由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关 领导核批.1.2 申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管控员通知 采购人员.6. 3接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约.7. 4经加工后的物料,交由仓库管控员办理有关登记手续,安排发放.8. 5经维修后的设备、机器、器材等，由仓库管控员协同使用人员进行验收,并做好 验收登记.7、附那么本制度经总经理核准后实施，各部门应严格按照以上物料管控制度执行.9. 2本制度解释权归物料管控部喻，误； 知识推动进签友：生效日期：