让步使用管理规定.docx

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1、让步使用管理规定1目的当来料或过程出现不合格时，因生产急需、且不影响产品的功能与性能，在符合有 关法律、法规的要求下，依本规定办理让步使用，以免影响正常生产和交货。2适用范围适用于包括原材料在内的产品各个阶段的不合格品、生产过程和工艺的变化、产品 的变化，过程参数的更改、没有经过正常检验程序的紧急采用，因生产急需，供方未经 过程确认而供货的情况。3职责生产过程参数和工艺变化的让步使用由技术部提出申请，来料不合格的让步使用由 采购部提出申请，过程产品的不合格由制造部提出申请。经品质部、技术部、生产部会 签，最后由主管副总批准。合同要求时，应向顾客申请，并得到他们的书面认可。4定义无5程序5.1进

2、料检验到成品检验全过程中发现不合格品时，由检验人员填写相应检验报告（检 验报告指“检验记录”与“不合格品处置单”）。并将检验报告交品质部部长审核，在不 影响产品的使用价值，且生产急需，下道工序可以克服其不合格品发生的情况下，由制 造部申请让步使用。5. 2提出让步使用的部门填写“让步使用申请单”，详细写明申请让步使用的原因与不合 格的具体情况，定好让步使用的时间段或是让步使用的数量。将所写申请表交技术部。 由技术部现场技术员按实际情况评定，填写评审意见并签名，由技术部部长审核。5.3 技术部制订克服下道工序可能产生的不合格品的措施。5.4 如果评审同意让步使用那么执行5. 5。如果不同意让步使

3、用那么按“不合格品控制程序” 以其它方式处理该批不合格品：返工、返修、报废、退货并使用PDCA。5.5 技术部将审核完的“让步使用申请单”转品质部与生产部，由品质部部长与生产部 部长会签。分管副总批准后就可以对不合格品处以让步使用。5.6 制造部根据申请内容，在下道工序中得以控制，克服不合格品的产生。5.7 ”让步使用申请单”发出后由发出部门跟踪，品质部存档。5.8 已作为让步使用的不合格品在生产过程中用标签做好标识，以引起加工人员和现场 管理人员的注意。5. 9对于每一批让步使用的产品，除了被让步使用的缺陷外，其它的检验工程一切按检 验指导书严格执行，不可放宽要求。5. 10对已做了让步使用的不合格品也应对其不合格的原因进行分析，以免除不合格品再 次产生。由质量部制定纠正措施、组织整改，并填写“纠正预防措施处理单”。5.11顾客特殊要求：对顾客有特殊规定的产品未得到顾客书面同意一律不执行让步。6相关文件SD0803原材料进货检验规程PD0704采购控制程序PD0804不合格品控制程序7质量记录表单QR-0804-001不合格品处理通知单HQ-FC. 03. 08-01B让步接收申请单HQ080603A纠正/预防措施处理单