内审检查表（供销科） (2).docx

《内审检查表（供销科） (2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查表（供销科） (2).docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审 核 员-杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期2013.1受审核部门供销科接待人员鹿板受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.C.是否将公司的环境方针传达给客户知道提问查看OO公司对环境方针的内容及其含义进行了教育培训，在客户 对我司进行审核的时候，将我司的环境方针传达给客户知 道。a.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？ b.

2、与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。提问 提问、查看OO公司内部由品保科通过互联网获得相关的环境法规，各部 门通过品保科获得相关环境法规，本部门由唐琼进行此项 工作，并标识出与本部门相关的法律法规如“关于 DDS 2004同意书” “关于欧洲指令对应（PFOS）”a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？提问OO对于环境目标、指标明确，a.本部门的环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？提问OO本部门的环境担当责任者是唐琼 本部门的环境管理职责按欧洲指令对应进行审 核 员-杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-0

3、18审核日期受审核部门供销科接待人员鹿板受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。提问、查看OO公司明确了环境管理体系中的培训要求，对于供销科暂无 此方面的要求。a.是否建立了信息交流的程序？请提供。b.公司是否有环境信息交流的窗口部门？各阶层间的信息交流流程是怎样 的方式？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记 录等、各环境小组环境情报交流记录等）C.有无客户或其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外 的信息交流，是否知道其处理流程？

4、提问、查看 提问、查看提问OO作为公司对外信息的交流窗口，清楚信息交流的流程，接 到客户关于环境方面的信息交流“关于DDS2004同意书”“关于欧洲指令对应（PFOS）”a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）查看提问OO我部门文件符合文件和资料控制程序的要求审 核 员-杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门供销科接待人员鹿板受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不

5、合格a.清楚法律法规及相关方要求的获取途径，OO公司内法律法规的获取由品保科通过网络获取，本部门通 过品保科获取，并参与对法律法规及相关方面要求进行评 价。b.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述C.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？d.纠正预防处理书的填写要求是否知道？OO见内审报告a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看OO符合文件和资料控制程序的规定 记录清楚、完整a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问OO本部门内无不符合项4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。提问 提问 提问 提问OO