05信息安全管理体系运行情况报告.docx
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编号:编制隐私信息安全管理者 代表日期2021-7-2评审工程评审内容1、隐私信息安全管理方针适用性,目标的测量。隐私信息安全管理方针和目标测量在本部门有效实施,符合 目前公司的实际情况。2、管理体系的审核结果,包括内审、外审结果及其它 形式的审核结果。内审有2项轻微不符合项,已经整理,并确认关闭。3、用于改善随私信息安全管理体系性能和有效性的技 术、产品和程序,包括隐私信息安全管理方案确实定、 执行等。无4、改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和 日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及 其有效性的监控结果。目前未发现纠正预防工作的失效.5、以前风险评估中没有充分表达的威胁和薄弱点,以 及风险的重新评估。具体见风险评价相关报告。6、可能影响到隐私信息安全管理体系的变更,包括公 司组织结构、资源配置发生重大变化、信息安全技术 发生变化、公司的商业目标或商业运作流程发生变化、 信息安全法律、法规发生变化、发生重大信息安全事 件等。无7、改进建议。增加员工培训;改善办公环境。
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