附件：1.工程项目安全标准化自评表.docx

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1、附件1工程工程安全标准化自评表（安全资料）检查工程配分扣分标准扣减 分数备注1安全资料1.1安全质 量环保机 构及保证 体系51.1.1 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专 职安全生产管理人员配备方法及股份公司关于进一步加强 和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知1规定核 查，每少1人，扣1分，扣完为止。L 1.2未按规定设立专职机构的,扣5分;1.1.3 未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分；1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。1.2安全质 量贝任制2无审批发布的安全质量责任制和体系，扣2分。222安全质量责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。

2、1.3安全质 量管理目标22.L1无目标或者目标不合规，扣2分。2.1.2 安全质量目标未分解细化,或不同文件的目标表述不一致， 扣1分。2.1.3 未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣1分。1.4安全质 量教育培 训（全员教 育培训）制 度22.13.1 未编制培训计划，扣0.5-1分；2.13.2 作业人员未进行“三级教育 未分专业、分工种开展针对性教育,Jn 0.5-1分;2.13.3 培训学时不合规，扣1分；2.13.4 未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分.1.5安全生 产投入情况21.2.1 未制定安全生产资金保障制度，扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定，

3、工程安全投入与施工进度 不匹配，列支工程与有关规定不符，扣1-2分；123工程未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入 计划，扣1分。1.6安全质 量检查（隐 患排查治 理）制度22.11.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不 合规，扣1-3分；2.11.2 工程主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理）， 扣1-2分；2.11.3 未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管 理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。1.7生产安 全事故报 告制度22.12.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；2.12.2 生产安全事故报告制度内容不合规，扣

4、0.5-1分。1.8 “三类人 员”持证上岗 情况2131工程经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件 的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人，以上扣完为止。1.9特种作 业人员持 证上岗情2关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人； 142未实施动态管理，配置明显缺乏，扣2分。一2一检查工程配分扣分标准扣减 分数备注1安全资料况1.10协作 队伍管理 情况21.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣3分；1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。1.11安全 防护用品 配置情况21.8.1 “三证”资料和安全标志不全

5、，扣1分；182未按“四统一”及“五同”原那么配发劳保用品，扣1分；未建立完善的采购、发放台账，扣1分。L12安全质 量隐患排 查系统应 用情况21.9.1 工程部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分；1.9.2 工程部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；1.9.3 填报人员存在顶替，扣1-2分。1.13机械 设备和管 理配置情 况21.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。1.10.2 设备进场后未履行验收程序，扣2分。L10.3无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完 善，扣1份。1.10.4 未设置专人管理机械设备，扣1分。1.14施组 编制审批 情况22.3.1 无实施

6、性施工组织设计，扣2分；2.3.2 编制审批程序不合规，扣1分；2.3.3 未按审批意见进行修订和完善，扣1分。2.3.4 未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。1.15危险 性较大工 程专项方 案编制、审 批情况2未按照住建部危险性较大的分局部项工程安全管理办法规定编制专项方案，扣2分；242专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；2.4.3 审批程序不完善，扣1分；2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。1.16技术交底制度2251无技术交底制度，扣2分；2.5.2 未进行三级技术交底，扣1分；2.5.3 交底书中未包含防范惯性事故强化技术及管理交底刚 性要求措施条款

7、，扣1分；2.5.4 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣2分；检 查流于形式、过程不真实，扣12分；255重要工序未分工序进行交底，扣2分；256现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1分。1.17危险 源调查辨 识评价、控 制方案编 制审批情 况32.6.1 未进行危险源调查，扣3分；2.6.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不 符，扣1分；263未针对危险源编制控制方案，扣1分；2.6.4 评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新 危险源清单，扣1分。检查工程配分扣分标准扣减 分数备注1安全资料1.18应急 预案编制、 审批情况22.7.1 未根据现场实际情

8、况编制应急预案，扣2分；内容不合规，可操作性不强，扣1-2分；2.7.2 预案审批手续不完善，扣1-2分；273预案未宣贯，相关人员未培训，扣1-2分；1.19特种 设备检查、 管理、验收 制度2281无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；2.8.2 进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/ 台；2.8.3 未建立特种设备管理台账，扣1分。1.20施工 用电安全 管理制度2未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；用电施组未审批，或签批不完善，扣0.5-1分；无有关用电安全管理制度，或者不合规，扣1-2分。1.21其它 安全管理 制度1工程部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用

9、管理使用、 安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规 程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，职业健 康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣1-3分。合计45工程工程安全标准化自评表（现场管理）检查工程配分扣分标准扣减分 数备注2现场管理2.1现场带班 盯岗情况53.1.1 危险性较大的分局部项工程无工程负责人带班盯 岗，扣5分；3.1.2 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控 要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗 而未严格落实的，扣2分；3.1.3 盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣3分；3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值 班室，

10、安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看 守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护 等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理 等，未按规定严格执行的，扣1-3分。2.2施工用电 安全管理5未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三 级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、 一漏、一箱、一锁”，扣3-5分；322线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防 护措施不符合规定扣2-3分；电缆线路破损、布设在 湿地或水中，扣2-3分；323配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保 护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内 放杂物，每项扣2-3分；324小型机具用电不符合规

11、范要求，未定期对机具用 电情况进行检查，扣12分；325潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未 采用安全电压，扣5分；326生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置 安全防护栏杆及警示标志，每项扣2分。2.3现场安全 防护制度、措施 落实情况15331安全防护用品未正确使用，扣1分/人；3.3.2 施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣1-3 分；333施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2 分；3.3.4 深基坑等临边防护不到位，扣2-5分；3.3.5 深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；3.3.6 作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2 分；337桥梁跨越既有道

12、路、营业线时未规范设置引导、 限速、限高、防撞、警示标识，扣1-3分；338水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规 定，扣2-5分；3.3.9 未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣2-5分；3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无 安全防护设施，扣2-5分；3.3.11 有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范一4 一检查工程配分扣分标准扣减分 数备注2现场管理要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要 求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣2-3 分，实施证据缺乏（如资料不完善，数据弄虚作假等）， 或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑 降水对周

13、边建筑物影响未及时进行监控量测，扣3-5 分；其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在 明显安全隐患，扣1-2分。2.4机械设备 使用情况43.4.1 大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；342特种设备无安全检验合格标志，扣2分；343机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期 检查、检验，未进行日常维护保养或运转记录不全、交 接班记录不全，扣1-2分；3.4.4 进场机械设备未经检验报备投入使用，扣1-3分；3.4.5 起重等特种设备经报验核备，扣1-2分；3.4.6 起重设备安装、拆卸未制定专项方案，扣2-5分。2.5易燃易爆 及消防管理情 况6351现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放

14、置方 式及距离不符合规定，扣3-5分；施工现场使用明火无防火措施,未办理审批手续， 扣2分；353火工品库设置、审批手续不合规，扣10分；未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线” 要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到 位,扣3-8分；355重要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体 宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规 范配置消防器材，扣1-5分。2.6应急管理5361应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不 足,扣2-4分；362未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分;363应急队伍分工不明确，未经培训，口 1-2分；364未按规定组织应急演练，扣

15、3分；365演练记录不完善，或未做评审、修订，扣1分。2.7职业健康5职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/ 人.次；372健康体检未建立档案，扣0.5分;373及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育 或未配发防治药品，扣1分；37密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定 期监测、未采取通风措施，扣13分37相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面 具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。2.8环境管理5无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境 管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补 救措施，扣2-4分；检查工程配分扣分标准扣减分 数备注2现场管理噪声控制、污水排放(设置相应的沉淀池、化粪 池、隔油池)、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标 排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣13分； 发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处分， 扣1-3分。2.9原材料、成 品、半成品保护 情况53.9.1 原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣 2-5 分；3.9.2 未按规定内容标识(包括材料名称、产地、规格、 数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次 等)，扣1-3分；393作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。合计45安全资料(45) +现场管理(55) =100总得分