2021年度项目支出绩效自评报告智慧旅游平台网络安全运行维护费.docx

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1、2021年度项目支出绩效自评报告（智慧旅游平台网络安全运行维护费）一、项目概况运维我单位在州政府信息科指导建立甘孜州文旅系统内0A办公平台、门户网站、新媒体公众号。（一）项目资金申报及批复情况。2021年本单位申报机关智慧旅游平台网络安全运行维护费 15万元，州本级财政批复15万元。（二）项目绩效目标。1 .总体目标：运维我单位在州政府信息科指导建立甘孜州文 广旅系统内0A办公平台、门户网站、新媒体公众号。2 .成本指标：本年度产生网络运行维护15万元。3 .时效指标：2021年12月31日之前完成。4.数量指标：发布文化旅游资源、政策活动信息180条。5.社会效益指标：树立甘孜州全域旅游精品

2、意识，打造甘孜 文化、旅游品牌，展示甘孜形象，社会满意度指标达到80%以上。（三）项目资金申报与实施内容相符。本单位项目申报内容 与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划及到位。根据当年工作安排，州财政于2021年1月下达“智慧旅游 平台网络安全运行维护费”专项资金15万元，资金全部到位。2 .资金使用。根据项目经费预算和活动安排，专项资金支付依据合规合 法，与预算相符。主要用于云桌面网络租赁费和网络改造费用 15万元。（二）项目财务管理情况。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项 资金时，全部通过逐级把关审核，集

3、中支付，杜绝虚报、挤占、 挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发 生。（三）项目组织实施情况。本项目由办公室组织实施，根据合同约定内容，及时支付相 关租赁及改造费用。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。2021我单位在州政府信息科指导下，建立甘孜州文旅系 统内0A办公平台、门户网站、新媒体公众号等。（二）项目效益情况。社会效益：树立甘孜州全域旅游精品意识，打造甘孜文化、 旅游品牌，展示甘孜形象，社会满意度指标达到80%以上。四、问题及建议（一）存在的问题。主要是预算执行进度较慢，由于财政下达指标时间较晚，导 致前期预算无法执行。（二）相关建议。进一步强化预算管理意识，预算编制

4、前多与有关各方做好沟 通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强 化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政 资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。附件：项目支出绩效目标自评表甘孜州文化广电旅游局2022年3月14日项目支出绩效目标自评表（2021年度）注：项目支出包括部门预算支出 和专项预算支出项目名称机关智慧旅游平台网络安全运行维护费预算单位甘孜州文化广电旅游局预算执行情况（万元）预算数：15执行数：15其中：财政拨款15其中：财政拨款15其他资金其他资金年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标运维我单位在州政府信息科指导建立廿孜州文广旅系 统内0A办公平台

5、、门户网站、新媒体公众号。运维我单位在州政府信息科指导建立甘孜州文广旅系统内0A 办公平台、门户网站、新媒体公众号.年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）产出指标成本指标运维费支付运维费15元支付运维费15万元时效指标完成时间12月31日前按时数量指标数量指标发布文化旅游资源、政 策活动信息180条发布文化旅游资源、政策活动 信息190条社会效益 指标树立甘孜州全域旅游 精品意识，打造甘孜 文化、旅游品牌，展 示甘孜形象较好的树立甘孜州全域旅 游精品意识。打造甘孜文化、旅游品牌、展示 甘孜形象，社会满意度达到85%o生态效益 指标指标1：可持续影 响指标指标1:满意度指标满意度指标指标2：