业务员费用报销管理制度.docx

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1、业务员费用报销管理制度1 .业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务 部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费，预借差旅费最多不可超过 1000 元。2 .经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销，市内交 通费、住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。3 .未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的， 按前条规定核销费用，签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理，无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。4 .经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助，长途车 费凭据报销，市内交通费、出

2、差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规 定，有特殊情况经许可的，在经许可的范围内报销住宿费。5 .未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的, 按前条规定核销费用，签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用, 未签单费用自理；无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。6 .单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交那么公司据实报销，不 成交那么不报销。7 .每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用， 自行处理，如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的, 那么按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。8 .每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。9 .尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客 户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。10 .出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办 理报销手续，每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生 混乱现象。