办公用品管控制度.docx

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1、办公用品管控制度（通用17篇）办公用品管控制度篇1（一）局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的 原那么，严格遵守财务管理制度和财经纪律；（二）局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他 科室和个人不得擅自购买，否那么费用自负；（三）办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提 出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季 度交办公室汇总，报局长审批后实施采购；（四）办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和 发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强 相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符；（五）各科室应做到增

2、收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公 的管理，严格控制费用支出。1、科室饮用的桶装水，本着节约的原那么，只能用于饮用，不得 用作它用，一经发现，当月相关费用自负；会议室饮用水原那么上不用 桶装水，由局办公室组织提供；2、加强办公耗材的使用管理（计算机设备及耗材管理制度执行）， 办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。办公用品管控制度篇21.公司办公用品采用定额预算管理制。定程序发放。办公用品管控制度篇7为更好的控制办公消耗本钱，规范公司办公用品的发放、领用和 管理工作，特制定本规定。一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子， 、计算器、订书机、 文件栏

3、、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸 篓。2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原那么上不再增补， 假设破损、残旧需更换的必须以旧换新。二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两局部：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括： 纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、 碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔 记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、 信笺纸。4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数， 可依据每月平均用量进行合理调整。5、每月25日前，由各部门将次月易耗办公用

4、品需求计划表 填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初 核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填 写领料单，经部门负责人签字后交综合办公室按易耗办公用品 需求计划表发放，假设部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后 方可发放。7、局部办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔 芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原那么， 纸领 用时须以中间纸交换。8、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由综合 办审核方可领用，申领时须依旧换新。9、本着节约与自愿的原那么，可不领用或少领用的应尽

5、量不领用 或少领用。公司对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。三、未列入耐用及易耗办公用品的.其它物品的申领，按公司相 关制度执行。四、办公用品的领取。1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写办公 用品请领单（一式两份）,经本科室主任签字后，直接到办公室领取。2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写办公 用品使用登记表，直接办理领用手续。五、办公用品的发放与管理。1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签 字后的办公用品请领单，直接发放各使用科室。特殊办公用品的 发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使 用科室具体使用和管理。2、办公室指

6、定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放， 码放整齐，清洁有序。3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公 用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。办公用品管控制度篇8一、管理范围（一）本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品：1、消耗性办公用品：指公司购置、订做的办公用家具、电器、 器具等设备，主要包括：车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、 书柜（架）、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、 打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、 机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、 机、 手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲

7、、话筒、电钻、时 钟等。2、非消耗性办公用品：指公司购置、订做的各类办公用低值易 耗品，主要包括：书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务 用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯 用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。（二）本规范所指管理是指：对上述办公用品的预算、审批、购置、 检验、入库、登记、编号、报帐、配置、领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。二、管理原那么（一）归口负责，统一管理：公司所有办公用品由总经办统一负责 预算、购买、配置、发放和管理。（二）预算统计，规范表单：各领导、部门应在每月XX日前将次

8、 月所需办公用品报总经办，由总经办统计品种、数量，编制预算并报 批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公 司统一制作的表单。（三）一人一表，配额领用：办公用品的配发、领用登记实行一人 一表。由总经办负责配发及领用手续的办理，按实数填写有关登记表, 离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公 用品的种类、数量和金额定额。（四）节约使用，谁用谁责：公司员工应节约使用办公用品，凡超 过配领定额的领用，原那么上应经总经办主任同意。办公用品一经配发 领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损 坏。三、管理程序公司办公用品按下述程序进行管理：预算申报

9、-审核审批-领款采 购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。（一）预算申报：每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本 月申请预计，填制办公用品购置预算明细表和上月预算执行情况统计 表。（二）审核审批：对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再 报总经理审批。（三）领款采购：购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人 事部统一负责采购。（四）验收入库：购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查 验收后，方能入库。购买经办人不能验收。（五）编号登记：对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、 编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶 纸张贴在用品及其钥匙上。（

10、六）配发领用：凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写办 公用品配发领用登记表，并由使用、领用人在登记表上签字。低值易 耗办公用品的领用，按费用管理规定中配领定额执行。（七）使用管理:1、属个人使用的办公用品（包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关 钥匙），由使用人负责管理。2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以 适当赔偿；已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团 综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人 私自遗弃。3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品（包括钥匙）交回总 经办并办理交接手续。4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有

11、 遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。（八）统计报表：每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当 月办公用品购置、配领、库存情况进行统计分析，并填制相关表单和统计表。办公用品管控制度篇9为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的 有关规定，特制定本方法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多 店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原那么。二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室 主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计 划，按以下程序办理：1、一次性开支在XX元以下的，经办公室主任同意后，指定2人 办

12、理。2、一次性开支XXXX元的，由办公室主任提出意见，报分管领 导同意后，指定X人以上办理。3、一次性开支在XXXX元的，由办公室主任提出意见，报分管 领导审核，由主要领导审批后，指定X人以上办理。4、一次性开支在XX元以上的，由办公室主任提出意见，经有关 领导审核后，提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质 量和方便取用的原那么，分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用 单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的 数量、质量

13、和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采 购，保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查, 并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用 品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追 究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教 育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。办公用品管控制度篇10为更好的控制办公消耗本钱，规范XX基地办公用品的发放、领 用和管理工作，特制定本规定。1、每月XX日前，由各部门将次月办公用品需求计划表填好， 经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。2、发放时间：每月XX号

14、（如遇假期，顺延）。其余时间一般 不予办理办公用品、劳保的领用手续。3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一 次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。假设部 门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门 主管审核，总经理批准后方可领用，中领时须以旧换新。本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为 准。办公用品管控制度篇11一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。2、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人

15、打申请报告并签 字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。假设领取物品数量较多或大 件物品，需报上级组织。4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。5、各部门应有节制的使用办公用品，防止铺张浪费。各部门领 取的物品应按规定数量领取，超出、破损局部均由部门自行解决。6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并 注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。2、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使 用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。3、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由

16、秘书处保管。4、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规 定程序发放。办公用品管控制度篇12为加强办公用品采购及管理,节约开支，减少浪费，制定本制度：1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、 通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品 由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况 外，任何人不得先买后批。3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关 台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正

17、 常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。4、本着厉行节约的原那么，行政部有权对不合理的采购支出加以 控制和拒绝。5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办 理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。6、各部门应本着节约的原那么领取、使用办公用品，并指定专人 负责管理。7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购 工作。货款结算原那么上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原那么，精打细 算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理 安排

18、，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、 有效，款物相符。11、采购人员要廉洁奉公，不循私情;不得损公肥私，中饱私囊， 并自觉接受监督。办公用品管控制度篇13为更好的控制办公消耗本钱，规范公司办公用品的发放、领用和 管理工作，节约开支、防止浪费，特制定本管理规定。1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门 应指定专人统一领用办公用品。2、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领取登记表，注 明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。3、公司各部门所需的办公设备（电脑、打印机、 机、复印 机、桌、椅、档案

19、柜等办公设备）由行政部统一购买。4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经 行政办公室确认，总经理批准后购置。5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品（包括：中性 笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内辞职，必须2 .本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔 记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、 图钉、曲别针、胶水等3 .部门公用耗材预算定额如下：4 类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、 集团公司办公室每月预算额度为XX元；5 类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、 市场部、企划部每月预算额

20、度为XX元.6 各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原那么控制在限 额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。7 .各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团 公司办公室。8 .对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单, 经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。9 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。10 超预算的办公用品费用需报总经理审批。11 公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约 费用。12 .办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品 种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。13 .每月底保管员向集团公

21、司办公室提交公司办公用品库各部门 的领用表。将领取的办公用品全部退回。6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负 责，人为因素丧失损坏，由本部门自行解决。7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原那么。8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。办公用品管控制度篇14为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制 定本制度。一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。采购根据工 作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过XX元或 每月合计费用超过XX元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品， 内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等工程详细记载

22、, 和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后, 当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合 并归档。二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室 内务人员具体承办办公用品的领取登记。三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、 机、打 印机、计算机）的购置，按照政协高平市委员会办公室固定资产管 理制度执行。维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排 专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准 或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报 销。四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优 质、节俭

23、、实用的原那么，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制 作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责, 承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内 务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满 足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签 字手续，每月结算一次。办公用品管控制度篇15一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格 方面为公司获取最大利益以及最有效的本钱节约，总裁办作为采购的 主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购 的物品从采购到付款的全部过

24、程。二、适用范围：本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸 张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、 复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、 笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶 带托等）。2、低值易耗品：硒鼓、墨盒3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、 打印机、扫描仪、 机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需 要员工可自带。

25、四、采购政策及采购流程5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物 品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施 部门来完成，集团总裁办负责监督管理。6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最正确、本钱最低”的 原那么。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本 着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供 应。7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质 量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过XX元。部门 超出每月标准时，将取消超出局部文具的采购。办公用品管控制度篇

26、16为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公本钱，加强办公用品的管 理，分公司以“满足工作需求”为原那么，本着“勤俭节约，防止浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：一、办公用品的购买（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统 一购置并及时详细地办理入、出库手续；（二）分公司所属各工程部所需办公用品均由各工程经理纳入自 身工程本钱，自行负责购置、管理；（三）分公司机关每月xx-xx日各科室负责人将本科室下月所需 的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。过期将 视为无计划，办公室不再予以受理；（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、 进出适当。二

27、、办公用品的管理（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账， 出库时必须由领用人签字；（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每 月按使用物品的价值，调拨给工程部，进入工程本钱；（五）各工程在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后 汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点, 并做好记录。三、办公固定 的管理（一）各科室固定 只允许打市内 ；（二）因办公需要打长途或收发 统一到办公室办理，并

28、办理 登记手续。四、违规使用办公用品处分方法（-）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资XX 元，并扣科室负责人X分/次；（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待， 分公司人员禁止使用，发现一次罚XX元；（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还 旧领新，否那么由办公室承当。附那么：本制度解释权归分公司。办公用品管控制度篇171、目的为规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用 品得到有效利用，防止出现闲置、浪费现象，制定本制度。2、适用范围2.1 本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。2.2 办公用品分为一次性使用物品（如签字笔、铅笔、

29、胶棒、笔 记本、色带等）与可重复使用的物品（如笔筒、剪刀、订书机、文件夹 等）两大类。2. 3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、 机、 等购 置金额小于XX元（含）的办公设备。3、原那么3.1 采购前货比三家，购买价廉物美的商品。3.2 先申请，后领用，库存最少的原那么。4、职责部门4.1院办（人事行政部、后勤）指定专人（以下简称“采购专员”） 负责医院办公用品采购与管理工作；4. 2院办（人事行政部、后勤）负责人（以下简称“采购主管”）负 责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上 级领导汇报。4.3采购专员负责汇总各部门（科室）的办公用品申领计划，经采 购主管批准后集中

30、购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各 部门（科室）办公费用，按月上报采购主管。4.4部门（科室）指定专人（下简称“部门文秘”）负责本部门（科 室）办公用品的申请、领用与部门办公用品台帐的日常管理。5、工作程序5. 1申请5.1.1 部门文秘每月末汇总本部门（科室）对办公用品的需求，填 写办公用品申领表并交至采购专员。5. 2采购5. 2.1采购专员汇总各部门（科室）上报的办公用品申请计划，针 对采购工程向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购（采 购期间一般为三天之内）；办公设备采购需报总经理（院长）审批。办公用品采购金额超过XX元（单件价格，含）时，需报总 经理（院长）审批。

31、5. 3入库及领用5. 3.1采购专员完成采购后，根据采购工程明细单逐项办理入库 手续；5. 3. 2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用 品；5. 3. 3部门文秘根据申领明细在部门（科室）内发放物品，按照领 用情况分别登记部门办公用品台账（,并对“需归还类”（可重复 使用）物品做出标记。办公用品领用人需在部门办公用品台帐本 人页上签字确认。5. 4配发5. 4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、 笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。5. 4. 2对于每人每月必须定额发放的必备用品（如劳保用品等）, 可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发

32、，以减少申请程序。5. 5返还5. 5.1部门（科室）出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还 采购专员办理核销，冲抵本部门（科室）办公费用；5. 5. 2员工离（调）职时，需提取部门办公用品台账的本人页 到院办（人事行政部、后勤）办理“需归还类”办公用品的返还手续。5. 5. 3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处 以旧换新；如丧失那么应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。5. 6保管5.6. 1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保 证物品不受侵蚀。5. 7盘点5. 7.1采购专员应定期盘点办公用品库存（根据库存大小自行安 排盘点周期，一般每月进行一次）。盘点要求作

33、到账物相符，如果不 一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。5. 8费用结算5. 8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。12 .每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且 超出预算局部未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后， 对超额领用部门人员的给超出局部的X倍罚款13 .不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物， 发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。14 .公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外），遗失 按公司规定赔偿，否那么，不予办理离职

34、手续。办公用品管控制度篇3为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进 行，特制定本方法。一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备 器材及耗材，适用本管理方法。二、纳入本方法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或 委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。三、公司办公使用的、单价在XX元以上的办公用品、设备器材 及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移 交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求 计划以不超过X个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公 室秘书（办公用品保管员）处签字领用。五

35、、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一 般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个 工作日。六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公 室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。七、电脑软件及单价在XX元以上的非固定资产类的办公设备、 器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实 现内部资源共享。八、本方法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。办公用品管控制度篇41 .目的：为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规 定。2 .适用范围：本规定适用于总公司，各分

36、子公司根据本规定制定细那么并报总公 司备案。3 .权责说明：办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管人员分开、 责任分开的原那么。4 .办公用品的界定：本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯 等。5 .办公用品的采购:5.1 办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据 最低库存及时提出采购申请。5. 2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年XX 月XX日和XX月XX日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的 筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。6. 3办公用品购回后应及时办理入库手续。7. 4办公用品采购责任人要遵循量足质优、开支适当的原那么

37、。8. 办公用品的保管8.1 办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入 库、出库和库存数量、单价及金额。8.2 每月XX日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内 容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部 门领用种类及金额等。6. 3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填 写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。7. 4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承 担责任。8. 5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗, 严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。7 .办公用品的领用1. 1领用时应按保管责任人

38、的要求进行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。7. 2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。8. 3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申 购、领用。8 .附那么8.1 本规定由总经办负责解释。8. 2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定 即行废止。9. 3本制度经总经理批准后自公布之日起执行。修改时亦同。办公用品管控制度篇5为加强办公用品使用的管理，节约开支、防止浪费，特制定本管 理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、 回形针、大头针、装

39、钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、 笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、 胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图 钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各 类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u 盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司 核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控 制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准

40、, 特批品经董事长批准;批准后的申购单交采购中心执行购买。未 填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司 核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保 管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月 终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把 好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标 领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减

41、人减费，各部门增人或减人， 其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终 XX月XX日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超 支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各 使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、 圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以 旧换新。2、凡调出或离职人员在办

42、理离职或交接手续时，应将所领用的 办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否那么 不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。1）电脑、打印机、复印机、 机等办公设备的耗材及维修费用， 总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行 分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印 机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉， 纸，鼠标，键盘等; 其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用 的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本

43、规定自下发之日起执行。办公用品管控制度篇6一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。2、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签 字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。假设领取物品数量较多或大 件物品，需报上级组织。4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。5、各部门应有节制的使用办公用品，防止铺张浪费。各部门领 取的物品应按规定数量领取，超出、破损局部均由部门自行解决。6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并 注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。2、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使 用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。3、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由 秘书处保管。4、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物 者借取资格。5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规