部门审计管理提示函.docx
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*部门审计管理提示函日期： 年 月 日致：由： 第一次发函累计第一次发函审计部提示事项：我部从“*部控制风险”方面识别出一项风险点，评定其风险等级， 提出了可行性审计建议以及改善期限建议；同时，从制度完善的角度分别提 出了相关的制度新建或修正事项，并且提出了制度控管内容方面的建议和改 善期限。现将相关资料发给贵部，请对照附件资料进行讨论。请在收到提示函后五个工作日内书面回复本部以下事项：就附件资料中的“风险点和风险提示、审计建议、改善期限”，请贵部 提出相关意见及执行措施；需要执行具体的改善计划和方案，以便加强内 部控制和风险管理。被审计部门管理层承诺晓上述问题，我部会催促检查并就上述问题作持续有效跟进。对以 上问题，我们承诺在一个工作日之内（即一月日之前）向审计部回 复和提交方案，并后续接受审计部对整改效果的跟踪审计。负责人签名：H期：年月日整改 跟踪跟踪整改结果：未回复 已回复已整改口
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- 部门 审计 管理 提示
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