008采购作业指导书1.docx

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1、采购作业指导书（三微文件）.文件编号：JL-WI-PC-008制/修BT ：审核：批准：生效日期：文件制作/更新履历：本文件包括封页共5页制/修tr日期版本/次修订章节制/修订内容简述制/修订审核批准A/0新制定A/15.4, 6.2修订交样与供应商选取数量9.1, 12.1增加参照文件说明发放至总经理管理者 代表品保部营业部工程部采购部人事部PMC工模部生产部份数1100010100文件编号JL-WI-PC-008版本/次A/1版页 码2 OF 5制订日期2021-7-16文件名称采购作业指导书文件类别程序文件/31 .目的说明公司生产经营中所需原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与

2、数量能满足本公 司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。2 .范围本文件适用于采购原辅材料作业流程。3 .权责3.1 采购部：负责采购相关合适的物料及交期的跟进；3. 2品保部：负责检验生产性物料的品质要求；3. 3仓库部：负责验收物料及确认数量；3. 4工程部：与供应商技术沟通，确认样品。4.采购的种类：根据物料的用途，物料采购可分为：A.生产性物料采购（原/辅材料采购）B.非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等 的采购）.C.特殊性物料采购（金额比较大、用途较特殊（包括生产设备的采购，一般经过讨论才作出决 定的情况）的物料.5.采购作业细则5.1 生

3、产性（原/辅材料）物料采购审批流程PMC部根据生产计划及生产通知单、产品BOM表、制定物料需求表；并填写 购物申请单予总经理审批准后采购员采购。5. 3非生产性物料采购审批流程1模具材料，机物料消耗品等由使用部门填写购物请购单经部门主管、经理审核，总 经理审批后由采购员安排采购。5. 3. 2办公用品、劳防用品由各部门编制月文具用品需求单，经部门经理审批后交人事汇总并清查库存，结合安全库存量人事部相关负责填写购物请购单由部门经理，总 经理审批后由采购员安排采购。文件编号JL-WI-PC-008版本/次A/1版页 码3 OF 5制订日期2021-7-16文件名称采购作业指导书文件类别程序文件/3

4、5. 3. 3设备类采购：由使用该设备的部门填写购物请购单经部门主管、经理审核，总经理 批准后交采购部制定采购计划采购1.4 样品试制物料的审批流程：营业部接到客户生产样品需求某种新物料，由工程开发新品种提供相关资料通知采购部 打样，采购部根据工程相关资料向供应商索取样板，样板回厂后将样品交给工程部，工程文 员在供应商的送货单上签名确认收货。1.5 对于特殊性物料采购：金额比较大、用途较特殊（包括生产设备的采购，一般经过讨论才 做出决定的情况）的物料的采购由总经理或其代理人直接负责采购。6 .询价、比价、议价、定价作业1本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、

5、有能 力之生产厂商为询价对象。6. 2比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，一般要求三家以上供 应商，最少不得低于两家供应商，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与 服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报采购部经理。 如客户指定要求或特定技术时，不受此限。7. 3议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、 价格条件、包装要求、货款支付周期等。8. 4定价：采购部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订采购合同及供应商报价单 采购部经理审批后实施。在批量订购之前，一定要通知品保发出品质保证协议。9.

6、 5涉及公司有关机密文件,采购部必须同供应商签订保密协议，以保障公司利益。7 .采购单开立、分发与变更.1所有原（物）料的采购必须采用本公司的采购单，采购单一式四份，一份由采购 存档，一份由财务结算，一份由仓库收货，一份供应商存档。7 . 2已下达的采购单如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供 应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报营业部与 客户协商处理。订单修改后须编制新的购物申请单及采购单并注明“修改”字样, 或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的购物申请单、采购单（含部分修改文件编号JL-WI-PC-008版本/次A/1版页 码

7、4 OF 5制订日期2021-7-16文件名称采购作业指导书文件类别程序文件/3或全部修改）；订单取消亦同。8 .采购物料的交期控制采购人员在采购单发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要 将约定交期回复需求部门，并建立采购物料跟进总表，在采购各个阶段以电话、传真形 式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以邮件，注明异常原因 及预定交货日期，送需求部门并CC采购部经理，需求部门意见拟订对策处理。详细操作 参照采购跟催控制程序。9 .验收及入库采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区, 抽查来料数量。供应商送货单必须注明我公司

8、采购单单号，物料追溯号及订购数量、 送货数量等信息。品保部按照进货检验和试验管理程序进行相关作业。10 .采购费用的报销采购人员依据采购单付款周期到期办理付款申请，经财务核对无误后交采购部经 理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在采购物料跟进总表中记录。确认出纳付 款后在供应商应付未付总表中冲销应付款项11 .采购物料月底对账n. 1我司月结30天，通知供应商月初1号传上月对账单，采购人员依据采购物料跟进总表 送货单，采购单，验收单，供应商报价单，与供应商核对账目0K后，并将应付款数据填入 供应商应付未付总表，提交采购部经理审查后，交给财务部审核存档；并依据采购相关 正确真实数据编制采购月

9、报表提交采购部经理审查后，再上交总经理审批.12 .存档采购人员按照质量记录管理程序规定应对采购合同、采购单、对账单进 行分类整理，按时间顺序装订成册存档。一般保存时间为十年。13 .相关文件13.1 采购管理程序JL -TS002-0613.2 质量记录管理程序JL -TS002-2813.3 采购跟催控制程序JL-WI-PC-01114 .质量记录文件编号JL-WI-PC-008版本/次A/1版页 码5 OF 5制订日期2021-7-16文件名称采购作业指导书文件类别程序文件/314.1采购单15流程图.JL-QF-02415.1采购作业流程图采购作业流程图 收到客户订单营业部客户订单生产计划PMC生产计划（生产通知）物料需求计划PMC物料需求计划购物申请相关部门购物申请单选择合格供应商采购员合格供应商登记表下达采购单采购员采购单审批部门经理采购单发出采购单采购员采购单通知货仓收货采购部采购单/购物申请单纳期跟进采购部采购跟进总表验收材料货仓/品保部进料检验控制程序/不合格管控程序1入库货仓部仓储管理程序控制程序