XXX厂军工产品质量保证计划与实施.docx

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1、XX厂军工产品质量保证计划1 .目的：为保证有效监控XX厂生产军工产品的生产过程特制定本计划，用于指导监控军工 产品生产过程中的质量控制，本计划简称为“军品质量计划”。2 .范围：适用于军工产品的生产过程控制，产品范围包括台式电脑和服务器产品。3 .名词解释：3.1 质量计划：针对特定项目、产品、过程或合同而制定质量保证方案，是质量策划输出的 一种形式。4 .总要求:4. 1军品质量保证TEAM4. 2工艺流程4. 3人员能力胜任4. 4基础设施4. 5生产和服务提供控制4. 6特殊过程4.7标识和可追溯性4. 8顾客财产4. 9产品防护4. 10关键过程4.11监视和测量装置控制4.12军工

2、质量管理体系职责分配表详细要求：4.1 军品质量保证TEAM：为加强对军品生产过程中的质量控制，北京厂成立军品质量保证 TEAM,军品保证TEAM将全面负责军工产品生产过程中的各事项。4.1.1 军品质量保证TEAM主要组成如下:XXX：质量高级经理，负责军品生产中的工厂端质量决策；负责向厂长报告军品质量状况；需 要时负责工厂端与各相关部门的军品质量事项的沟通。军工 leader：工厂体系工程师（负责产品认证），向XX直接负责；负责军品保证TEAM的管理工作；协 调TEAM各成员的工作；作为工厂沟通接口人负责与各相关方的沟通；保证按时保质的完成军 品生产任务。Member：计划与材料主管：负责

3、军品订单的计划排产和订单异常信息的反馈。负责物料的收货、发料、 存货管理。生产主管：负责军工订单的生产过程控制。设备主管：负责对生产相关设备的监控和维护等管理。培训主管：负责人员的定期培训和相关卤位人员的认证。产品质量主管：负责相关外来文件转化工作以及质量问题的确认和分析。工程主管：负责作业指导书的编写和现场工艺支持检验主管：负责物料的进货检验、成品检验管理。4. 1.2军品保证TEAM的具体人员组成由XX提名，报厂长批准后，以“关于军工产品质量保 证TEAM成立（更新）的通知”形式发送全厂执行。4. 1. 3当出现人员变化的情况下，由军工leader组织及时更新TEAM组成； 4. 2工艺流

4、程:一收货干 Incoming备料Material - Preparation 装配 AssemblyPQC-Process Quality Control一 在线下载测试Preload and Test安全测试 Safety Test外欢检直* Visual Inspection 资料备料 Accesscxies - Preparation资料包奘 Accessories - PackagePQC- Process Quality Control成品质量控制 Outgoing Quality Control包装 Package模拟客户横式CustomerSimulate Test配送Ship

5、ment3人员胜任能力。4.3. 1军品保证TEAM成员：接受军工质量管理体系培训，了解军品控制的基本要求，了解军 品质量对国防现代化建设的重要性。4. 3. 2库管人员和检验人员：按照北京厂岗位认证的要求通过认证，并经过最高管理者授权。4. 3. 3特殊工种：接受国家或地方劳动部门的相关培训，并取得相应的证书。4. 3. 4关键过程操作人员：了解关键过程操作的相关要求，经过认证合格。4. 3. 5其他人员：按照XX厂相关要求执行。4. 3. 6以上要求由军品TEAM培训主管负责落实。4.4基础设施4. 1设备主管依据设备管理控制工作流程编制设备定期保养计划，并按该流程要求做 好设备维护，做好

6、的相应的记录；4.4. 2在军品生产中如果发现设备不良，需及时报告给设备维修组和军品保证TEAM设备主管, 设备主管或其委托人需第一时间赴现场处理问题，必要时报告TEAM Leader协调相关工作。4. 4.3生产过程中的温度和湿度依据生产厂区环境温、湿度检测作业指导书定期检查， 并进行记录，测量过程中若发现温、湿度超标，应立即报告军品保证TEAM设备主管，由其联 系相关人员协调解决，并记录相应的处理措施。4. 5生产和服务提供过程控制4.5. 1实行军品批次的特殊管理，根据研发部门下发的文件由工程师转化工艺文件，生产计 划排产触发军品订单生产批次的首件确认自检专检专用军品批次流程卡，从生产计

7、划排产 开始流转，到包装封箱之前，整个生产全过程通过此流程卡实现军品订单批次标识记录追溯; 4.5. 1.1生产计划按工艺要求识别军工订单，排产上线生产，并填写军品批次流程卡的 生产批次、数量、生产线别、上线时间由组长负责监控传递给备料；4. 5. 1.2生产过程中的各工序，按工艺要求识别军工订单，操作人员应严格按生产作业指导 书操作，产品经自检合格后方可转下一道工序。对军品进行首件自检，操作者签字确认自检 情况，首件如经过维修，军品批次流程卡需经过维修工序，填写维修记录。由组长负责监 控军品批次流程卡传递给下一工序，由包装组操作员收回此流程卡，包装组长交系统品 管处体系组。4.5. 1.3军

8、品批次流程卡由军品质量保证TEAM留存备案。1 .5.2生产和服务提供过程的各工序都需要作业指导书指导操作，在没有提出特殊要求的情 况下，执行北京厂IS09001:2008体系下形成的相应作业指导书。4 . 5. 3对于军品临时增加的一些要求，由军工质量保证TEAM工程主管和工艺主管组织编写“临 时作业指导书”予以指导，并安排工艺人员进行现场培训和指导。4. 5. 4对于军品区别与其他产品的一些要求,军品质量保证TEAM可考虑增加专门的控制文件。4. 5. 5对于专门应用于军品生产的非临时文件需要在文件标题中增加“至”字样进行区别4. 5. 6军品生产中使用的文件和记录按目前北京厂体系控制要求

9、执行。4. 5. 7工程部门要对生产过程中使用的计算机软件的有效性进行确认。4. 6特殊过程北京厂目前识别的过程中没有特殊过程。当北京厂生产过程发生工艺变更时，依据工 艺工程变更控制一级流程控制。由军品TEAM进行识别，更新本文件。4. 7标识和可追溯性对于产品生产批次必须按标识和可追溯性控制要求做好产品标识，实行批次管理。4. 7. 2在有可追溯性要求的场合，相关部门应在相应记录（流程卡、检验记录等）上记录其 唯一性标识，具体执行记录控制的相关要求。4. 7. 3实行军品批次的特殊管理，将军品生产过程中备料、加工、装配、调试、检验的数量、 质量、操作者和检验者记录在军品批次流程卡上记录；4.

10、 7. 4要求产品的批次标记与军品批次流程卡记录保持一致。4. 8顾客财产北京厂对军品生产中的顾客财产实施特别的管理。4. 8. 2顾客财产储存期间进行标识，标识为军品专用，不得用于其他要求。4. 8.3当顾客财产出现损坏、丢失、不良等情况，除按相关规范要求操作之外，要及时与军 品TEAM LEADER联系,报告大客户，并保持记录。4. 9产品防护产品生产过程中，执行产品防护的相关要求，对原材料、在制品和成品的搬运贮存控 制防护。4.9.1 产品在工位或工序间流转，按工艺流程规定的流向进行，操作人员应采取防护措施， 防止产品在流转中碰撞、划伤或损坏。对有防静电要求的产品，应按照防静电控制作业指

11、 导书执行。4.9.2 操作人员在生产过程中按照相应作业指导书对不同类型产品采取防护、隔离措施，分 类存放，以防止流转中产品的错用、丢失或损坏。4.9.3 产品包装过程，依据生产作业指导书对检验合格的成品进行包装，应确保包装的正确 性。4. 10关键过程北京厂军品质量保证TEAM成员根据目前北京厂的产品工艺流程，确认产品安全测试过程 对于产品安全性的保证有着重要的作用，识别为关键过程。关键过程明细表后续当产品变化或工艺变化的情况下，军工保证TEAM将根据实际情况重新识别关键过序号关键过程名称01安全测试过程程，对于己识别的安全测试过程制定如下控制措施：4. 10. 1在生产线体安全测试工位悬挂

12、“关键过程”标示牌标识其为关键过程。4. 10. 2要求安全测试操作员务必经过岗位技能培训持证上岗，按安全测试相关文件要求进行 百分之百测试，并填写相应的记录。对于军品批次首件产品需在军品批次流程卡记录实 测记录。4. 10. 3设备运行组人员必须按照安全参数测试仪维护的相关要求对安全参数测试仪维护，填 写相应的记录。4. 10. 4关于安全测试过程的其他要求执行北京厂相关文件。4.11 监视和测量装置控制. 1依据计量器具管理工作流程对检测设备进行管理。4. 11. 2依据计量器具管理工作流程制定计量器具管理表，规定年度计量计划，根据计 量器具管理工作流程进行周期校准。生产现场未按周期校准或

13、超过校准周期的检测设备应 挂停用标志。生产和检验不得共用设备。4. 11. 3对于使用的测试软件，在正式使用前需进行相应的确认，必要时进行再确认。4. 12异常处理军品生产过程出现异常：责任部门要报军工产品质量保证TEAM,由TEAM LEADER通报相关质 量控制部门，由质量控制部门给出最终处理决定，工厂按照质量控制部门处理意见实施操作。4. 13对军工质量KPI管理和监控：遵循北京厂质量KP1管理机制，超标时要对数据进行分析并采取纠正和预防措施。4. 14军工质量管理体系职责分配表部分体系嬴、总经理室计划与材料管理处生产处产品质量处系统品管处制造工程处工业设施工程处人力资源处质4.1总要求

14、OOOOOOOO量4. 2.1总则OOOOOOOO14. 2. 2质量手册OOOOOOOO体4. 2.3文件控制OOOOOOO系4. 2. 4记录的控制OOOOOOO5.1管理承诺OOOOOOO5. 2以顾客为关注焦点OOOOOOOO管5.3质量方针OOOOOOOO取 质量目标OOOOOOOW 5. 4. 2质量管理体系策划OOOOOOOO5. 5.1职责和权限OOOOOOO5. 5. 2管理者代表OOOOOOOO5. 5.3内部沟通OOOOOOO5. 6管理评审OOOOOOOO资源管理6.1资源提供OOOOOOO6. 2人力资源OOOOOOO6. 3基础设施OOOOOOO6. 4工作环境OO

15、OOOOO6. 5信息OOOOOOOO产品实现7.1产品实现的策划OOOOOOOO7. 2与顾客有关的过程OOOOOOOO7. 3.1设计和开发策划OOOOOOOO7. 3. 2设计和开发输入OOOOOOOO7. 3. 3设计和开发输出OOOOOOOO7. 3. 4设计和开发评审OOOOOOOO7. 3. 5设计和开发验证OOOOOOOO7. 3. 6设计和开发确认OOOOOOOO7. 3.7设计和开发更改控 制OOOOOOOO7. 3. 8新产品试制OOOOOOOO7. 3. 9试验控制OOOOOOOO7. 4.1采购过程OOOOOOOO7. 4. 2采购信息OOOOOOOO7. 4. 3采

16、购产品的验证OOOOOOOO7. 4. 4采购新设计和开发 的产品OOOOOOOO7. 5.1生产和服务提供的 控制OOOOOOO7. 5. 2生产和服务提供的 确认OOOOOOOO7. 5. 3标识和可追溯性OOOOO7. 5. 4顾客财产OOOOOOO7. 5. 5产品防护OOOOOO7. 5. 6关键过程OOOOOOO7. 5.7交付OOOOOOOO7. 5. 8交付后的活动OOOOOOOO7. 6监视和测量装置的控 制OOOOOOO7. 7技术状态管理OOOOOOOO测量分析和改进8.1总则OOOOOOOO8. 2.1顾客满意OOOOOOOO8. 2.2内部审核OOOOOOOO8. 2. 3过程的监视和测量OOOOOOO8. 2. 4产品的监视和测量OOOOOOO8. 3不合格品控制OOOOOOO8. 4数据分析OOOOOOO8. 5.1持续改进OOOOOO8. 5. 2纠正措施OOOOOOO8. 5. 3预防措施OOOOOOOO辅助职责代表主要职责5.相关记录：军品批次流程卡（适用台式流水线）军品批次流程卡（适用台式CELL线）军品批次流程卡（适用服务器产品）