内审检查表（保全科） (3).docx

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1、审 核 员一杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门保全科接待人员括攵园/戴世权受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问查看O员工清楚环境方针的内容及含义a.是否建立并保持了识别环境因素的程序?你们部门谁参与过环境因素的识 别与评价？b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？d.当新建项目、新的设备导入时，环境影

2、响评价的流程知道吗？（针对有相关 业务的课）查看、提问提问 提问O蒋文国、戴世权参与本部门环境因素的识别与评价，对污 染类环境因素的评价使用多因子分析打分法。a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？提问O环境目标指标是综合环境方针和重要环境因素而判定的a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.本部门的环境担当是谁？是否清楚本部门的环境管理职责？提问、查看提问O本部门组织机构明确，环境担当蒋文国审 核 员一杨夫来审 核 组 长春艳内部审核检查表表单编号ER-50-

3、018审核日期受审核部门保全科接待人员括攵园/戴世权受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。b.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个人工作 的改进所带来的环境效益?（如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作，火灾发生的可能；水电合理控制，能源资源的节约等）提问、查看提问、查看O建立设备保全作业要领教育培训员工清楚本岗位实际 内容和潜在的环境因素a.有无相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外的信息交 流，是否知道起处理流程？提问、

4、查看O熟悉相关环境信息的对内、对外交流，熟悉处理流程a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问O文件管理由品保科主负责，符合文件和资料控制程序 要求a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）查看提问O文件管理符合文件和资料控制程序的要求，记录清晰 完整a.是否有控制废弃物？如何控制？提问、查看O建立设备保全作业要领主要的废弃物分类控制：国体 废弃物送厂外统一处理审 核 员-杨夫耒审 核 组 长曹 卷 籍内部

5、审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门保全科接待人员括女/戴世权受审核者确认ISONO.审核内容审核方式审核结果申 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况？请列举。提问O污水泄漏、气体泄漏、火灾等根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录a.废弃物收集及处理b.化学品储存、使用、搬运监测C.水、电使用情况d.目标、指标、管理方案达成情况e.法规的符合性监测提问、查看O对废弃物单独存放，集中处理水电使用情况符合法律法规 要求并实施检测a.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述b.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达

6、、教 育了吗？C.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O清楚不符合纠正与预防流程，并在部门内进行了传达教育4.54a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看O文件管理符合文件和资料控制程序，记录清时完整a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O没有不符合项项目4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。C.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O