大竹县文星镇中心小学.docx

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1、大竹县文星镇中心小学2022年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介大竹县文星镇中心小学位于四川省达州市大竹县文星镇 街道星竹街186号，隶属于大竹县教育科技知识产权局主管, 由大竹县文星镇中心小学监督管理资产工作，执行事业单位 会计制度。机构编制人数139人，年末一般公共预算财政补 助在职人员140人（其中特岗20人），退休人员68人，遗 属人员5人。（二）2020年重点工作1 .认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级 主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、 体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2 .根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制

2、定学校 发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及 各项工作指标并组织实施。3 .加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度， 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化, 管理方法的定量化和管理手段的现代化。4 .负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安 排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设 规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5 .领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首 位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加 强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管 理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、

3、服务育 人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。6 .负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中 心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动， 有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况， 要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7 .组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财 务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强 化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利 生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8 .加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督， 搞好领导班子的团结和协作。9 .依靠

4、群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期 向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民 主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促 和检查教代会提案的办理与落实。二、部门预算单位构成大竹县文星镇中心小学为行政事业单位，财政一级预算。 下设0个直属事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县文星镇中心小学有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2022年收支总预算18 070 459元。（-）收入预算情况大竹县文星镇中心小学2022年收入预算18 070 459元, 其中：一

5、般公共预算拨款收入18 070 459元，占100%。（二）支出预算情况大竹县文星镇中心小学2022年支出预算18 070 459元。 其中：一般教育支出13 194 140元，占73. 01%；社会保障和 就业支出2 600 468元，占14. 39%；卫生健康支出785 385 元，占4. 35%住房保障支出1 490 466元，占& 25%。U!、财政拨款收支预算情况说明大竹县文星镇中心小学2022年财政拨款收支总预算18 070 459元，比2021年财政拨款收支总预算减少1 638 416 元，主要原因是2022年减少了商品服务支出等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入18 070

6、459元; 支出包括：一般教育支出13 194 140元、社会保障和就业 支出2 600 468元、卫生健康支出785 385元、住房保障支 出 1 490 466 元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹县文星镇中心小学2022年一般公共预算当年拨款18 070 459元，比2021年预算数减少1 638 416元。主要包括：减少了商品服务支出等。(二)一般公共预算当年拨款结构情况教育支出13 194 140元，占73. 01%；社会保障和就业支出2 600 468元，占14. 39%；卫生健康支出785 385元， 占4. 35%；住房保障支出1 49

7、0 466元，占8. 25虬(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02) ：2022 年预算数为13 194 140元，主要用于：事业单位正常运转的基 本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费。2 .社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行 政单位离退休(02) ：2022年预算数为904 380元，主要用于： 主要用于保障事业离退休人员经费支出。3 .社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行 政单位离退休(05) ：2022年预算数为1 696 088元，主要用于: 实施养

8、老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支 出。4 .医疗卫生及计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02) ： 2022年预算数为785 385元，主要用于 事业单位医疗经费。5 .住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金 (01) ：2022年预算数为1 490 466元，主要用于：部门按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2022年一般公共预算基本支出18 070 459元，其中：人员经费17 346 223元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保

9、险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费724 236元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2022年我校预算计划安排公务接待23000元。（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。2022年我校未计划安排因公出国（境）人员。（二）公务接待费较2021年预算下降100%。2020年公务接待费公务接待费比2021年预算减少1000元。（

10、三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多 功能乘用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年未安排公务用车运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明大竹县文星镇中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明大竹县文星镇中心小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2022年，大竹县文星镇中心小学的机关运行经费于2021年持 平，同样是无。（二）政府采购情况2022年，大竹县文星镇中心小学未安排政府采购预算。（三）国有资产占有

11、使用情况截至2021年底，大竹县文星镇中心小学无公务用车以及单 位价值200万元以上的大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上 大型设备。十一、名词解释1 .一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。3 .一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。4 .社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。5 .住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。6 .“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

12、 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表