医院考评方案稽核岗考核指标Word表格.docx
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医院考评方案稽核岗考核指标Word表格考核维度：任务绩效考核人:关键指标项考核权重考核关键点/标准各种报表编制的准确性、及 时性%各种报表无差错，重要信息无遗失，报表的报送无延误现金收付业务的复核监督%原始凭证与现金流量是否一致，无差错发生发现问题后，时间内通知相关人员，重大问题时间内 上报日常票据开支的复核监督%日常票据开支是否符合国家及医院的财务规定，无违规现象会计档案管理的规范性%各种会计资料立卷归档是否及时准确，是否及时登记会计档 案台帐，是否按要求办理会计档案的借阅、归还登记，会计 档案的保存是否安全，无丢失损坏现象是否定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进 行清理，并按财务制度规定登记销毁对外派会计报表的审计%是否对外派会计的报表进行审计，是否对原始凭证进行抽查 报表数据无差错，帐实相符，发现问题后，时间内通知 相关人员，重大问题时间内上报其他指标项考核权重考核关键点/标准%备注:
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